| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 584.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 1943.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 242.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000003 | 05/01/2022 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 248.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 406.75 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 406.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 597.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 390.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 115.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 255.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 1003.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 147.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 428.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 251.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 264.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 277.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 115.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 452.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 158.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 6745.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 UND DE DISCO GR RECORTADO 26X6 AF04FR1.1116 10 DESTINADOS A GRADE ARADORA PARA REPOSICAO DE DISCOS QUEBRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 1307.76 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE ILUMINACAO PuBLICA PARA INSTALACAO NAS RUAS MAJOR INOCÊNCIO E JOSE VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 4755.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 9350.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 12 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 3500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 12 A 14012022 PARA XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO COM TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 870.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 358.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000047 | 10/01/2022 | 12504.60 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 235.20 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MARIZETE FIRMINO DA ROCHA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOANA DARKE PEREIRA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 235.20 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 270.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 12 A 14012022 PARA XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO COM TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 240.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 12 A 14012022 PARA XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO COM TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 3900.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 01 13 16 E 20122021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 06 09 E 16122021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 14 E 22122021 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB 03 E 08122021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 10 E 15122021 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 2300.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10012022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12012022 PARA TRASPORTE DE MOTOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC II LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 1640.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DA DECORACAO NATALINA DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 420.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E FINANCEIRA DOS ESTUDANTES QUE RECEBEM BOLSA AUXILIO DURANTE O ANO DE 2021 PARA RETOMADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 420.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E FINANCEIRA DOS ESTUDANTES QUE RECEBERAM BOLSA AUXILIO DURANTE O ANO DE 2021 PARA RETOMADA EM 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 420.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E FINANCEIRA DOS ESTUDANTES QUE RECEBERAM BOLSA AUXILIO DURANTE O ANO DE 2021 PARA RETOMADA EM 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 5980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UND DE TESTE ANTIGENO SWAB COVID-19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0000070 | 11/01/2022 | 2900.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 29 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO 23122021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 24690.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UNID. DE CADEIRA DE BANHO 3 UNID. DE CADEIRA DE RODAS E 6 UNID. DE CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER C2 MANIVELAS CRODIZIO E GRADES LATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 7009.18 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 4560.00 | 35250532000161 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS EIRELI | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDELUCE BARBOSA DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 206.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 276.00 | 00004836046408 | IVONALDO PEREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAZIO-X NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA COM ATIVIDADES AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00011426264402 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO ESTEVAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000072 | 11/01/2022 | 34131.84 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A MEDICAO N° 01 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB POR MEIO DO CR 1064902-632019 SICONV -8857112019-53000- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO N° 1222020 TP N° 0032020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 1704.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VERGALHAO CA-50 6.3 E 8.0MM DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXA D'AGUA NOS SITIOS MURICOCA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000080 | 11/01/2022 | 17910.52 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a segunda medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao no municipio de Agua Branca - PB nas ruas Rua Projetada II Vila Gravata por meio de uso de recursos proprios conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 1050.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 880.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 519.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 1485.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFB 3873 QFF 4E92 QFV 7806 QSC 2288 QSC 2328 QSK 2G69 QSK 1A53 QSK 1A03 E QSK 1A13 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 640.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE PAGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB REFERENTE AO PERIODO DE 1011 A 0812 DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 300.00 | 00078045975415 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A ESF JOSE LOUREDO LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 1250.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 750.00 | 00010648965457 | ANDREYA DAYANNE HERCULANO GOMES SIQUEIRA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 1700.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 720.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 165.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 1823.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 3647 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ANTONIO VITGOLINO BATISTA MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE MANOEL GONCALVES DE MOURA E OUTRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 614.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 629 UND DE PAO E 25 UND DE BOLO DESTINADOS A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS - PB DO DIA 13012022 PARA CURSO DE ESPECIALIZACAO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PARA DECLARACAO ANUAL DE MICROEMPREENDEDORES DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 250.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 165.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A MONITORAMENTO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS - PB DO DIA 13012022 PARA CURSO DE ESPECIALIZACAO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PARA DECLARACAO ANUAL DE MICROEMPREENDEDORES DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 671.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS GUARDAS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 1015.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 950 UND DE PAO FRANCÊS E 45 UNS DE BOLO DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 825.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OGC 1372 OGC 1F22 QFV 9H56 QSE 6168 E QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000122 | 13/01/2022 | 1740.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 75.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 983.25 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 285kg DE BIFE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MUTIRAO DE MATRICULAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 290.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FORD RANGER QSB 7769 FIAT DOBLO 6533 MICRO ONIBUS RLQ 3G78 E MICRO ONIBUS OGD 1486 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 1075.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 GOL PLACA QFV 9H46 FORD RANGER PLACA QSE 0567 FORD RANGER PLACA QSE 0577 L200 PLACA QSK 2G69 GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 372.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000124 | 13/01/2022 | 3774.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 522.75 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 10912.60 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA OS SITIOS OLHO D'AGUA BOLA GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 450.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 3 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 480.00 | 00008886726406 | DIEGO BATISTA PRIMO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 875.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 235.20 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 4500.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL DA PACIENTE TAMARA GOMES DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELO MEDICO WLADIMIR SIQUEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 7200.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE COLELAP PARTE REALIZADO NA PACIENTE ODETE PIRES DE ALMEIDA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 750.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 RETRO 416E E PA MECANICA 0740S LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2022 | 230.00 | 00007906142438 | REGIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 505.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS RENALT AROCH PLACA RLW 7G89 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160 PLACA QSE 6238 E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 375.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 60 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 106.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 17 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 62.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L 10 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 24 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2022 | 800.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA OS SITIOS OLHO D'AGUA BOLA GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 200.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 600.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2022 | 110.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2022 | 310.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG E 1 VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2022 | 310.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG E 1 VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2022 | 310.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG E 1 VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA Unidade Basica de Saude DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 310.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG E 1 VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA Unidade Basica de Saude DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 110.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 550.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2022 | 1210.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS CRECHE DONA ZEZE MARIA DE LOURDES GUILHERME E OUTRAS DEMAIS ESCOLAS ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2022 | 250.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2022 | 380.00 | 00012263498460 | WESLEY JUNIOR MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO - SP PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 380.00 | 00070820792497 | LIDIA HERCULANO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 400.00 | 00012201940428 | ELVIS RODRIGO PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 880.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2022 | 880.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2022 | 880.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2022 | 880.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2022 | 880.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2022 | 880.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 880.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 880.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2022 | 110.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2022 | 56.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 09 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2022 | 1365.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS AGREMIACOAES ESPORTIVAS POR TODA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO NA COPA DR. GILDO NO PERIODO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 1355.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS AGREMIACOAES ESPORTIVAS POR TODA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO NA COPA DR. GILDO NO PERIODO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00016215300438 | JEFERSON NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTO DE VIDEO PROFISSIONAL E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 272.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2022 | 350.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MULTIUSO ESCRITORIO NOGALTREND DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2022 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N 12022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS NA INAUGURACAO DA DECORACAO NATALINA CAFE AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PAVIMENTACAO DAS RUAS DA VILA GRAVATA E FOTO DO PREFEITO PARA ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 420.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DO CRAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 74.02 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL 30806860 REFERENTE AO MÊS 012022 N DA FATURA 50627 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 1100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS PROFISSIONAIS DO INTEGRA E SAEB DURANTE 3 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 1061.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 445.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 4389.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 1817.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 693.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 350.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 1518.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 240.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 1140.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 1260.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 1219.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 209.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 1403.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DISGESTIVA BAIXA NA PACIENTE JOSEFA ALVES PEREIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE O DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NA TENDA DE VACINACAO E RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 14000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 139.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 E CHAFARIS AGUA BRANCA 30807085 REFERENTE AO MÊS 012022 N DA FATURA 50627 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA 3J26 - PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORD CARGO 1317F PLACA GSG 8623 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 14000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 285.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2022 | 425.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DESTINADOS A PUBLICACAO NO SITE DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2022 | 205.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS MANTA DE VELUDO TULE TEC. BORDADO E TEC. ETAMINE DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 264.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 22 UND DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTO NATALINO E CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 10000.00 | 44573985000110 | PAULA F VIEIRA LIMA CONSULTORIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA FINS DE REORGANIZACAO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL INCLUINDO A ELABORACAO DE PROJETO DE LEI REFERENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E AUTORIZACAO DE CONCURSO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N 12022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 4674.00 | 35334777000177 | D MORATO CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAIS AGRICOLAS ROCADEIRA LIMA REDONDA CABECOTE DE CORTE E PULVERIZADOR DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 45.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2022 | 550.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 2520.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR 6 UND DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 80.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 210.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 190.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 140.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 235.20 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2022 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE DERMATOLOGIA PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 195.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 175.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 75.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 345.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 660.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 140.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 130.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 235.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 660.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 115.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2022 | 140.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 18745.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31122021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 45000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE TODO EXERCICIO 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS QUOTAS DURANTE O EXERCICIO 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 420000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 559.55 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA EMBALAR KITS PEDAGOGICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 111.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 650.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO-PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 1500.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO-PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA SALARIO EDUCACAO - FNDE 8861-7 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 9168.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R 76400 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE CONTRIBUICAO PARA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA CONTRIBUICAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R 60000 CONFORME DEB. AUT. 44.157 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 188.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NO ALTERNADOR DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 25000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8 DURANTE TODO EXERCICIO 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA PISO BASICO FIXO - PSB - CRAS 17388-6 DURANTE O EXERCEICIO 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - FNAS 18075-0 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 17380-0 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS 17383-5 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 2635.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO FUNILARIA NO PARALAMA DIANTEIRO E NO CAPO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 746.61 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO AUTENTICACOES PROCURACAO PuBLICA RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PLASTIFICACOES E CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2022 | 5581.92 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2022 | 270.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO COM DR ANTONIO GODÊ DESTINADO A PARCIENTES DESTE MUNUCIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 1250.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2022 | 700.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2022 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 720.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 500.00 | 00010648965457 | ANDREYA DAYANNE HERCULANO GOMES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 200.00 | 00007417466460 | LAIANNY KRIZIA MAIA PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 370.00 | 00003757772458 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS CAMPOS SIMPLES E FRENESTADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 360.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 360.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 450.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 450.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 390.00 | 00008917241417 | JANIELE SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2022 | 390.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 390.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 210.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 30.00 | 00009688179477 | MARIELY DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2022 | 210.00 | 00011348222433 | ELIANDRA CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2022 | 210.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 210.00 | 00007856441488 | PATRICIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 TRABALHO REALIZADO EM TENDA DE VACINACAO NA PRACA NANUZA LIMA E NA VACINACAO ITINERANTE NAS ESF DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 300.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CHACARA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA EUNIAO DE INICIO DE ANO COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 200.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A EMISSAO DE CRLV DOS VEICULOS PLACAS OGD 5083 OGD 7138 QFR 9986 E QFR 0056 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 1600.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 1313.93 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 2418.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMNTO ALIMENTAR DESTINADOS A USO NUTRICIONAL GASTIENTERAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2022 | 156.88 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE FILME PERIAPICAL E SPEED DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2022 | 1260.00 | 00032510614886 | JOSE CLEUTO BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB TOTALIZANDO 06 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 120.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 240.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE CRLR E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFU 2036 QFU 1866 E RLY 1D47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 2465.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 1200.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 150 UN DE TOCA EM TELA DESTINADAS AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2022 | 9068.94 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 1050.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA TOTALIZANDO 52 CARRADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 850.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA CADASTRO DE VACINACAO ANIMAL E RETIFICACAO DO CAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 2270.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 151 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 1020.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2022 | 749.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUCA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2022 | 230.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2022 | 731.68 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE UM VIVEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2022 | 5465.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 120.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLV 2666 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 565.00 | 17370790000108 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO 08512292474 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 1500.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 1829.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO MATADOURO PuBLICO E SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2022 | 1142.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2022 | 112.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO ANO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2022 | 4445.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2022 | 9194.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2022 | 1462.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2022 | 3006.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2022 | 9058.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2022 | 9812.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 1345.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2022 | 25248.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2022 | 2383.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 505.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS RENALT AROCH PLACA RLW 7G89 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160 PLACA QSE 6238 E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 230.00 | 00007906142438 | REGIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2022 | 66045.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2022 | 7951.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2022 | 23923.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 12761.89 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 2340.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA NO SITIO MURICOCA E CAMINHOES QUEIMADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 204.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 6212.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 21263.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2022 | 4930.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2022 | 3850.10 | 01264142000471 | Fundo Nacional de Cultura - FNC - SECDEC | EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA N° 19878-1 LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 18042.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE PATOS - PB DO DIA 27 A 28012022 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E ABERTURAS DE CONTAS NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALEM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE PROJETOS E PRESTACOES DE CONTAS IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 79331.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 7257.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 14905.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 163106.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 31982.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 22241.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 3246.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 44421.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 1077.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCOES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 1222.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCOES DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 14830.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 320.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE PATOS - PB DO DIA 27 A 28012022 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E ABERTURAS DE CONTAS NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALEM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE PROJETOS E PRESTACOES DE CONTAS IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 5799.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 5912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 7836.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 6236.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 2982.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 65225.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 13659.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 11717.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2022 | 39379.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2022 | 4156.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2022 | 2509.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2022 | 19000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 312.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 461.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 3607.20 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7608 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 342.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2022 | 1473.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2022 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 380.00 | 00004307876423 | EDINETE MANOEL SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2022 | 12633.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 24889.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2022 | 469.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2022 | 400.00 | 00000774564407 | DENIZE ELIAS DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE NOVO HORIZONTE - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2022 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2022 | 2780.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2022 | 1775.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2022 | 2995.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2022 | 630.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2022 | 1525.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2022 | 9250.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO EM REPAROS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2022 | 2569.20 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2022 | 3438.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2022 | 408.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2022 | 767.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2022 | 617.54 | 25021356000132 | Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE Capacidade de 2 Tera Bytes DESTINADO A ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE UM ANO PARA BACKUP DOS ARQUIVOS ESSENCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2022 | 1355.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2022 | 251.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 890.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 1260.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 557.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 610.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 66089.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 410.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 720.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 410.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 740.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 830.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2022 | 700.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2022 | 704.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO POLDAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS LAOGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2022 | 340.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 1400.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 1010.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 420.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 590.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVEERSOS REPAROS E MANUTENCOES DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 1040.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 2080.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 2080.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 270.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 80.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 80.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2022 | 400.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 400.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 550.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 16850.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 2297.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 33386.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 4552.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 8247.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 1124.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 1775.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 2780.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 2995.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 630.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 1525.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 9250.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO EM REPAROS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 307.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAIS EM GESSO DESTINADOS A REVITALIZACAO DE SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 1534.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2022 | 209.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 6249.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 852.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 1815.92 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 694.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 94.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 3636.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 2411.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 11293.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 1539.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 618.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 84.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 679.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 92.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 1241.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 1309.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 2730.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 966.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 180.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FOI SEDE DA REUNIAO DE INICIO DE ANO COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 1457.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DOS SITIOS BELA VISTA RIACHO DO MEIO PAPAGAIO E UBS JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 04012022 PARA CAPACITACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 119.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2022 | 876.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 2026.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 276.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 2638.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 359.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 98.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 4193.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 1680.30 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 1147.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 156.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2022 | 1736.13 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 04012022 PARA CAPACITACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 165.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A MONITORAMENTO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAD uNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8016 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM DIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS RESIDENCIAIS NO PROJETO MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 1050.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 13495.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 1840.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 420.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 630.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 1150.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA SOLDAGEM ELETRICA DE MAQUINAS PORTAS E PORTOES DOS PREDIOS PIBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 520.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ONDE SAO DESCARTADAS AS POLDAS DE ARVORES E RESTOLHOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 80.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 780.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 858.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 1100.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 1998.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 1100.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 1100.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 1050.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 599.50 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 17150.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 220.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE PAINEL DE CONTROLE LICALIZADO NA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA NO POVOADO PAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 720.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 2750.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCOES E INSTALACOES DE LAMPADAS NAS VIAS PuBLICAS E BRACOS DE POSTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 965.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 131.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 630.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 480.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 1648.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 154.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPOSITO DE PECAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 1250.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS RECARGA DE TONER E LIMPEZA DE CABECAS DE IMPRESSAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 432.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2022 | 9015.60 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS ESCADA 2 DREGRAUS EM ACO PINTADO E ARMARIO VITRINE C02 PORTAS DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORE DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2022 | 800.00 | 28703357000155 | CLINTTER - CLINICA DE INTEGRAÇÃO TERAPÊUTICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA DESTINADO AO PACIENTE JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO E FEVAREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2022 | 5000.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUFRASIO NUNES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2022 | 311.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2022 | 4349.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2022 | 2467.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2022 | 1651.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2022 | 1566.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2022 | 2253.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2022 | 1467.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2022 | 1821.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2022 | 2163.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2022 | 3039.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2022 | 5982.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2022 | 1556.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2022 | 1175.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2022 | 3463.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2022 | 4849.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2022 | 396.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2022 | 2347.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2022 | 788.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2022 | 1806.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2022 | 2616.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2022 | 220.00 | 10667479000178 | EXATUS SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF - 01 ANO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2022 | 374.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000749 | 02/02/2022 | 2799.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2022 | 10007.66 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2022 | 5005.62 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000754 | 02/02/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2022 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 04022022 PARA CAPACITACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2022 | 1775.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2022 | 1130.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2022 | 1873.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2022 | 356.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2022 | 13530.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2022 | 7884.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2022 | 7250.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2022 | 4365.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2022 | 189.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D57 LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2022 | 282.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2022 | 549.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2022 | 150.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2022 | 150.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2022 | 150.00 | 00014656491403 | JOAO PAULO DE LIMA ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2022 | 150.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2022 | 150.00 | 00017171320499 | VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2022 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2022 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2022 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2022 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2022 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2022 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2022 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2022 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2022 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2022 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2022 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2022 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2022 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2022 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2022 | 1000.00 | 10282432000943 | PAULO JOSE BESERRA DE MELO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO ERISVAN DA SILVA VERAS FALECIMENTO NO DIA 27012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2022 | 5000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA CROMAGEM E TROCA DE REPARO DO CILINDRO COMPLETO E LIMPEZA NA VALVULA E REGULAGEM DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2022 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2022 | 2294.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2022 | 6118.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2022 | 5369.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2022 | 525.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DAS IMEDIACOES DO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2022 | 1890.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE SUME - PB A AGUA BRANCA - PB DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2022 | 921.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 256.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2022 | 261.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2022 | 4233.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2022 | 292.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2022 | 234.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2022 | 3894.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2022 | 525.00 | 00007195348440 | TAUAN PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO NA REVISAO DOS DOCUMENTOS DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL ALEM DE COPIA DOS DOCUMENTOS REFERENTES DOS ANOS 2018 A 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2022 | 1250.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2022 | 420.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E FINANCEIRA DOS ESTUDANTES QUE RECEBERAM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL DURANTE O ANO DE 2021 PARA RETOMADA EM 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2022 | 420.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E FINANCEIRA DOS ESTUDANTES QUE RECEBERAM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL DURANTE O ANO DE 2021 PARA RETOMADA EM 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2022 | 425.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DESTINADOS A PUBLICACAO NO SITE DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/02/2022 | 806.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/02/2022 | 1652.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/02/2022 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/02/2022 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/02/2022 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/02/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/02/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2022 | 656.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/02/2022 | 268.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/02/2022 | 233.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/02/2022 | 250.00 | 00025141376400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/02/2022 | 60.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/02/2022 | 45.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/02/2022 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/02/2022 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/02/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/02/2022 | 4130.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO NA CONFECCAO DE DUAS AMARELINHAS PAISAGISMO DE DESENHOS E DOIS DESENHOS DE LAPIS NOS PORTOES DE ACESSO DA ESCOLA MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2022 | 1710.00 | 00005647599451 | ALENADRE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA ESCOLA DO SITIO ARROZ DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/02/2022 | 629.15 | 09431405000230 | BRUNA HOME DECOR | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ROSAS E FOLHAGENS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/02/2022 | 1710.00 | 00012182929460 | JEFERSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/02/2022 | 45.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/02/2022 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/02/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. JAN DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/02/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/02/2022 | 304.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/02/2022 | 1328.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/02/2022 | 324.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/02/2022 | 371.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/02/2022 | 248.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/02/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/02/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/02/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/02/2022 | 189.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/02/2022 | 171.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/02/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/02/2022 | 307.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/02/2022 | 297.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/02/2022 | 554.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/02/2022 | 482.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/02/2022 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/02/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/02/2022 | 740.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/02/2022 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/02/2022 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/02/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO0 PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/02/2022 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/02/2022 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/02/2022 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/02/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/02/2022 | 45.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/02/2022 | 3903.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00012263104437 | ESTELA NUNES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REGULACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TRENZINHO DA ALEGRIA PARA PARTICIPACAO NA VACINACAO CONTRA A COVID-19 PARA CRIANCAS DE 05 A 11 ANOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2022 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2022 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2022 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2022 | 1080.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2022 | 2790.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2022 | 780.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000827 | 07/02/2022 | 3767.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 45KG DE BIFE 15KG DE CARNE MOIDA 45KG DE FRANGO E 56KG DE COSTELAS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/02/2022 | 552.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 46 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2022 | 700.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2022 | 5300.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 120 METROS DE FORRO DE GESSO E 165 METROS DE DIVISORIAS DE BLOCO DE GESSO REALIZADOS NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2022 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2022 | 7423.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2022 | 997.10 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 338KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2022 | 36024.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de 228 horas de trator na aracao de terras do Programa Terra Pronta da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB contemplando agricultores dos sitios Espuma Fresca Cajarana Cachoeira Alta Umburana Arroz Cabaceiro Riacho dos Negros e Pau do Fogo conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2022 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2022 | 4992.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 PT DE CVC SACO PARA LIXO RECICLADO 70X80X12 50 PT DE CVC SACO PARA LIXO RECICLADO 90X100X12 E 50 PT DE SACO LIXO EVARISTO 100L REF 12MIC C5KG DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA E 2 CX DE CRISTAL COPO PLASTIVO 150ML TRANSP C2500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2022 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2022 | 4569.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO MATADOURO PuBLICO E SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000828 | 07/02/2022 | 1416.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 48KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE PERIODO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DIAS DE FEIRA LIVRE E DADOS SOBRE VACINACAO DURANTE 30 HORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2022 | 680.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36 UNID DE BOLO E 496 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2022 | 2340.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 04 06 E 11012022 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 07 E 13012022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 25012022 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E 17 21 E 26012022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2022 | 981.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2022 | 339.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES 29 UND DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2022 | 350.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFORMA E CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS QUADRA DE VOLEI E MINI CAMPO DE FUTEBOL E DO PROGRAMA ARACAO DE TERRA PARA AGRICULTORES NENEFICIADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ORNAMENTACAO E LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2022 | 901.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 44 UNID DE BOLO E 746 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2022 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2022 | 91.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/02/2022 | 86.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2022 | 83.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 166 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2022 | 576.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2022 | 2847.96 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE REUNIAO DE VOLTA AS AULAS COM EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA CIDADE E DO CAMPO E APOIO DURANTE GRAVACAO DE VOLTA AS AULAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2022 | 2558.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2022 | 1690.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2022 | 1344.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2022 | 6461.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2022 | 638.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2022 | 324.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2022 | 162.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2022 | 379.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2022 | 187.41 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2022 | 366.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2022 | 1460.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2022 | 298.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2022 | 510.82 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 CX DE SACO PARA AMOSTRA NASCO 532ML COM TARJA ESTERIL. 100UNCX DESTINADOS A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2022 | 1478.40 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 240 UN DE DIPIRONA 500MGML 2 ML AMPOLA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2022 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2022 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2022 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2022 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2022 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2022 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/02/2022 | 900.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS NO INICIO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM CRIANCAS DE 05 A 11 ANOS E RECEBIMENTO DAS CAMAS E CADEIRAS DE RODAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2022 | 180.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme a Lei n 8.66693 art. 24 IV para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de janeiro de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2022 | 130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2022 | 7740.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2022 | 350.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE COORDENACAO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2022 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2022 | 1753.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2022 | 1753.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2022 | 1045.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2022 | 1045.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2022 | 4701.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2022 | 8861.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2022 | 4389.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2022 | 130.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2022 | 1990.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2022 | 1082.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2022 | 1946.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2022 | 154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL UC 1689956 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2022 | 6003.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2022 | 498.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL UC 1689956 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2022 | 450.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 9 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2022 | 9068.94 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2022 | 6213.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER antiga EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0092022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO ENOQUE RODRIGUES DOS SANTOS FALECIMENTO NO DIA 31012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA HELENA BARROS DE OLIVEIRA FALECIMENTO NO DIA 31012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA FRANCINETE FIRMINO ROCHA FALECIMENTO NO DIA 20012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2022 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2022 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000885 | 10/02/2022 | 32920.08 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 5 QUINTA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB POR MEIO DO CR N 1059139-052018 SICONV N 8759922018 - MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR 2018 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0222022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR INOCÊNCIO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA A USO COMO CARAGEM E DEPOSITO DE MATERIAIS DE ELETRICA LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0022022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00000423888307 | ELIESIO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE OBJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0012022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2022 | 2100.00 | 35334777000177 | D MORATO CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE CORTADOR GRAMA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2022 | 420.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E FINANCEIRA DOS ESTUDANTES QUE RECEBEM BOLSA AUXILIO DURANTE O ANO DE 2021 PARA RETOMADA EM 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2022 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N 5 6 7 E 82022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2022 | 150.00 | 43523545000195 | SIMONE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL VINCULADO AO PRESIDENTE ADMINISTRADOR DA GUARDA MUNICIPAL PARA INCLUSAO DE ASSINATURA DIGITAL EM PROCESSOS A TRAMITACOES ELETRONICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2022 | 1123.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA QSE 6258 MOTO BROS PLACA OGC 1372 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 RETRO 416E E PA MECANICA 0740S LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2022 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 10022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2022 | 1815.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENH RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PLANTIO DE PALMA FORRAGEIRA E INSTALACAO DE KIT DE IRRIGACAO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021 E 22 E 29 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000938 | 11/02/2022 | 2886.50 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE DURANTE OS HORARIOS DE 1230H E 1730H CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000940 | 11/02/2022 | 2079.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA A CIDADE DURANTE OS HORARIOS DE 1230H E 1730H CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000942 | 11/02/2022 | 3564.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA CAFUNDO CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA A CIDADE DURANTE OS HORARIOS DE 1230H E 1730H E 1800H E 2200H CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2022 | 3500.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DA PALESTRA uma nova maneira de pensar a vida do emocional ao profissional PARA EDUCADORES DESTE MUNICIPIO PELO PALESTRANTE Eugênio Sales Queiroz NA ABERTUA DA SEMANA PEDAGOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2022 | 3150.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2022 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000939 | 11/02/2022 | 4920.99 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2022 | 1606.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2022 | 900.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 GOL PLACA QFV 9H46 FORD RANGER PLACA QSE 0567 FORD RANGER PLACA QSE 0577 GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2022 | 3902.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2022 | 2349.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2022 | 1617.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de janeiro de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000957 | 14/02/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DISGESTIVA BAIXA NA PACIENTE MARIA SELMA DO NASCIMENTO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2022 | 10302.75 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL 30806860 REFERENTE AO MÊS 022022 N DA FATURA 51148 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 REFERENTE AO MÊS 022022 N DA FATURA 51148 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | Empenho relativo a pagamento da taxa de anuidade da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais da EducacaoUNDIME relativa ao exercicio de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2022 | 1148.65 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU TL 7S 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2022 | 350.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 REFERENTE AO MÊS 022022 N DA FATURA 51148 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000960 | 14/02/2022 | 14000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000965 | 14/02/2022 | 10400.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 3 CACAMBAS DE AREIA DO SITIO MERECO PARA A ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2022 | 13000.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2022 | 376.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2022 | 1680.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 60 UND DE SQUIZER ALUMINIO SEMI TERMINCA COM BICO RETRATIL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2022 | 500.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2022 | 1050.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/02/2022 | 1050.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2022 | 1050.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/02/2022 | 1050.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/02/2022 | 1050.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/02/2022 | 1050.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2022 | 500.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2022 | 400.00 | 00017892941428 | GABRIEL GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVOS A SERVICOS PRESTADOS NO DESVIO DE AGUAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA CONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2022 | 1530.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2022 | 550.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2022 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2022 | 13000.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00010783337426 | FLAVIO NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2022 | 780.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 1.000 UND DE CARTAO VACINACAO COVID-19 E 10 UND DE CAMISA SUBLIMACAO - VACINACAO COVID DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2022 | 2900.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HISTERECOSPIA CIRuRGICA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA ALVES VIEIRA DOS SANTOS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2022 | 2600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/02/2022 | 2520.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR 6 UND DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2022 | 1061.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/02/2022 | 1817.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2022 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA NAS PORTAS DO VEICULO CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/02/2022 | 3685.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNN 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/02/2022 | 3240.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 80 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001003 | 15/02/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001005 | 15/02/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 1520.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 40 UND DE AGENDA PERSONALIZADA 2022 DESTINADOS A COORDENADORES PEDAGOGICOS E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2022 | 1225.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 130 UND DE PASTA COM BOLSO COUCHE 300G - CONFERENCIA E 1 UND DE BANNERS COLORIDOS EM LONA 200X150 CILHOS - CONFERENCIA DESTINADOS A PROFESSORES E EXPOSICOES COM TEMAS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2022 | 650.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PLOTAGEM VEICULAR VAN - IVECO - ADESIVO VINIL RECORTE PROFISSIONAL DESTINADOS A PLOTAGEM DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2022 | 827.68 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2022 | 900.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA NOS BANCOS E ESCAPAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/02/2022 | 270.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001022 | 15/02/2022 | 4067.25 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENINE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2022 | 900.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA NOS BANCOS E ESCAPAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2022 | 259.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 644 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2022 | 702.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001033 | 16/02/2022 | 549.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2022 | 576.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2022 | 3240.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 80 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2022 | 1250.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2022 | 1875.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2022 | 1750.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2022 | 460.00 | 00048571784434 | MARIA LUCIA DA ANUNCIAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 COLETES PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2022 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. DESTE MUNICIPO NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS VETERONARIOS NO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2022 | 800.00 | 00071217913408 | BRUNO JOSE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2022 | 800.00 | 00071217913408 | BRUNO JOSE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ADONTOLOGICO NOTURNO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2022 | 11400.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O SITIO BOLA E CATOLE AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00007581946410 | JOSE APARECIDO MAMEDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O ESF DO POVOADO BOM JESUS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00045115809877 | JULIO SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O SITIO MONTEIRO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2022 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 14 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2022 | 508.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11706 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2022 | 51.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11702 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/02/2022 | 647.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11698 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/02/2022 | 141.45 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11694 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/02/2022 | 25.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11690 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/02/2022 | 1850.00 | 00008682742403 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/02/2022 | 4000.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/02/2022 | 12950.00 | 00009894796419 | ANNE DRYELLE DE SOUSA HENRIQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/02/2022 | 64.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11737 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/02/2022 | 58.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR NE N 11735 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/02/2022 | 25.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11733 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/02/2022 | 74.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11730 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2022 | 25.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11727 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2022 | 176.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11721 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/02/2022 | 23.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11716 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2022 | 49.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11712 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2022 | 1420.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2022 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 80 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 CADA TOTALIZANDO R 8.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2022 | 791.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/02/2022 | 639.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS ENXOVAL PARA RECEEM NASCIDOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00087273780472 | JOSE JACINTO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CARAPUCA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/02/2022 | 43879.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2022 | 380.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2022 | 360.00 | 00022362751880 | CLEONILDA DA SILVA DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2022 | 3500.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO-PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001079 | 17/02/2022 | 2663.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA EJA - Educacao de Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001081 | 17/02/2022 | 17972.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2022 | 2857.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2022 | 669.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001088 | 17/02/2022 | 2443.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Janeiro2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2022 | 1140.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM AR-CONDICIONADO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DE UM AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM ARES-CONDICIONADOS NA ESCOLA MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO ASSIM COMO NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/02/2022 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2022 | 10926.80 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO GUARDAS E AGENTES DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2022 | 45717.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 E 7093519 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2022 | 25564.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 E 7093519 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2022 | 2235.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 263 AGRICULTORES NO VALOR DE R 13.41300 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.23550 RELATIVOS A SAFRA 20212022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/02/2022 | 2235.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 263 AGRICULTORES NO VALOR DE R 13.41300 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.23550 RELATIVOS A SAFRA 20212022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/02/2022 | 2235.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 263 AGRICULTORES NO VALOR DE R 13.41300 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.23550 RELATIVOS A SAFRA 20212022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/02/2022 | 2235.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 263 AGRICULTORES NO VALOR DE R 13.41300 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.23550 RELATIVOS A SAFRA 20212022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2022 | 2235.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 263 AGRICULTORES NO VALOR DE R 13.41300 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.23550 RELATIVOS A SAFRA 20212022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/02/2022 | 2235.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 263 AGRICULTORES NO VALOR DE R 13.41300 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.23550 RELATIVOS A SAFRA 20212022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2022 | 2400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0242021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2022 | 18423.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31012022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2022 | 252.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A PLOTAGEM EM PAPEL A1 05 PRANCHAS PAPEL A2 01 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE A1 13 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA - ESTADO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/02/2022 | 1027.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 10406 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/02/2022 | 99.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 10408 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/02/2022 | 51.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 10419 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/02/2022 | 1081.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11278 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2022 | 55.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11290 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2022 | 111.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 11280 RELATIVA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2022 | 3100.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS JOSE BENONE E JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/02/2022 | 350.00 | 00003776635495 | MARIA LENILDA DE FREITAS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001112 | 21/02/2022 | 1676.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001113 | 21/02/2022 | 181.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/02/2022 | 500.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A PINTURA COMPLETA DE DUAS GELADEIRAS UM DA EMEIF INOCENCIO SALES DO SITIO MOCO E UMA DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00003515742476 | JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE PALESTRA EDUCACAO COLETIVA PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO ACOLHEDOR MINISTRADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA EQUIPE TECNICA E OPERACIONAL NO DIA 09022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/02/2022 | 2740.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM AR-CONDICIONADO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DE UM AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM ARES-CONDICIONADOS NA ESCOLA MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001114 | 21/02/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2022 | 1850.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/02/2022 | 865.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 UND DE FILTRO SLIM 10 POL. CLASSE III 05 MICRAS E 5 KG DE SPECTRAGUARD 110 DESTINADOS A LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA MARIA JACI DELFINO FALECIMENTO NO DIA 08022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001122 | 22/02/2022 | 200.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UN DE MACACAO IMPERMEAVEL 002 - BRANCA G DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2022 | 7920.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2022 | 780.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE ORTESE ORTOPEDICA SUROPODALICA INFANTIL DESTINADA A MARIA EMANUELY DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2022 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO DESTINADO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001129 | 22/02/2022 | 861.14 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2022 | 220.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2022 | 841.05 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N 2 3 E 42022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2022 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2022 | 570.00 | 00084046775491 | MARIA IVONEIDE GONCALVES CESAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS 2 VIAS E AUTENTICACOES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2022 | 2300.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151. CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2022 | 600.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2022 | 5079.91 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2022 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2022 | 850.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 VAN IVECO PLACA QFV 2036 VAN IVECO PLACA QFV 1806 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0D87 MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2022 | 838.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMESTICO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA CADASTRO DE VACINACAO ANIMAL E RETIFICACAO DO CAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2022 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2022 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA TOTALIZANDO 52 CARRADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2022 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001184 | 24/02/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE FAVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2022 | 65379.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2022 | 7910.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2022 | 23923.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2022 | 6971.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2022 | 21113.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2022 | 4497.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2022 | 17442.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2022 | 17523.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2022 | 68837.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2022 | 5406.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2022 | 20766.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2022 | 14757.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2022 | 256612.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2022 | 51112.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2022 | 40273.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2022 | 44719.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2022 | 84101.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2022 | 4557.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2022 | 22511.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2022 | 7093.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2022 | 8873.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2022 | 1612.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2022 | 8036.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE GUAIANASES - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2022 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2022 | 150.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2022 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2022 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2022 | 150.00 | 00014656491403 | JOAO PAULO DE LIMA ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2022 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2022 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2022 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2022 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2022 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2022 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2022 | 150.00 | 00017171320499 | VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2022 | 150.00 | 00005809949452 | POLYANNA SARAH NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FAVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2022 | 11648.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/02/2022 | 24889.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2022 | 8036.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FAVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2022 | 9108.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2022 | 4445.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2022 | 9494.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2022 | 9812.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2022 | 1345.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2022 | 25248.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2022 | 2250.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2022 | 220.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2022 | 400.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REBOCO DE GESSO EM SALA AUDITORIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2022 | 80.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DE TURISMO RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 07032022 NO ACOMPANHEMENTO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E EMEIF ANTONIO VITGOLINO BATISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2022 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2022 | 880.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2022 | 1590.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA EM MADEIRA PARA A OFICINA DE MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2022 | 6284.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001238 | 28/02/2022 | 1153.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2022 | 5912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001241 | 28/02/2022 | 417.25 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERCAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001243 | 28/02/2022 | 367.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2022 | 3411.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001245 | 28/02/2022 | 31.65 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2022 | 20431.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2022 | 5600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001249 | 28/02/2022 | 508.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERSAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2022 | 7836.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2022 | 7648.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2022 | 40988.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2022 | 11701.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2022 | 2425.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2022 | 71592.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2022 | 3110.00 | 12959356000136 | SAM CONFECÇÕES ATELIER E ALFAIATARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001265 | 28/02/2022 | 2400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FITA TESTE GLICEMIA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001267 | 28/02/2022 | 89.50 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDEICAMENTOS DESTINADOS A DISPERCAO AO PuBLICO NA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001268 | 28/02/2022 | 327.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001270 | 28/02/2022 | 1469.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDEICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2022 | 5173.77 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2022 | 6780.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00013948267456 | LUCIANO FAUSTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERTVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2022 | 18320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2022 | 5036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2022 | 2424.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2022 | 1260.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2022 | 12120.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2022 | 23534.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2022 | 11896.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2022 | 3824.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2022 | 9484.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2022 | 3836.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2022 | 66303.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2022 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001363 | 28/02/2022 | 498.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001368 | 28/02/2022 | 1402.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001440 | 28/02/2022 | 1711.91 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001441 | 28/02/2022 | 1414.44 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS MDE DURANTE TODO EXERCICIO 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2022 | 650.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE CARRINHO TUBULAR TIPO ARMAZEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO AXULIANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2022 | 22940.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1060 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2022 | 22946.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1160 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2022 | 22948.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1260 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2022 | 730.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA RETIFICACAO DO CABECOTE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0G87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2022 | 1520.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 3 DATA SHOWS 1 EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA 1 EMEIF MAE IAIA E 1 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2022 | 560.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2022 | 560.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2022 | 560.00 | 00007065731456 | EDNAILZA ALVES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2022 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2022 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2022 | 760.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2022 | 1160.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A ACOLHIDA DE INICIO DO ANO LETIVO DE 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2022 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Fevereiro2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2022 | 2010.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVEERSOS REPAROS E MANUTENCOES DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2022 | 970.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2022 | 1930.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2022 | 1930.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2022 | 1520.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO SITIO QUERIDO DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2022 | 670.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO SITIO QUERIDO DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2022 | 340.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2022 | 920.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS VILA DELMIRO BARROS E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS DO SITIO QUERIDO E VILA DELMIRO BARROS DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2022 | 1760.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2022 | 2020.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2022 | 550.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE MADEIRA E UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2022 | 6400.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO NA CONFECCAO DE GRAFISMOS DECORATIVOS E RECREATIVOS NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS E NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2022 | 1010.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2022 | 780.00 | 00014921819432 | JOSE GUSTAVO HENRIQUE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2022 | 4123.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2022 | 8688.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL NO VALOR DE R 72400 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 3822015 A OBRA SOCIAL NOSSA Sr DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA EM CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUIMICA OBJETIVANDO REBILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA E NO CONVIVIO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2022 | 12500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2022 | 1425.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 95 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2022 | 1470.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2022 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO POLDAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS LAOGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FAVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2022 | 4200.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A ESTACAO DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESAPB NA ESCAVACAO DE QUATRO VALAS PARA A PASSAGEM DE CANO DE AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE PALMA PARA O sitio RIBEIRO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB SERVICOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2022 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM DIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS RESIDENCIAIS NO PROJETO MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2022 | 900.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2022 | 420.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2022 | 320.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2022 | 410.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2022 | 410.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2022 | 720.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2022 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2022 | 690.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001355 | 28/02/2022 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2022 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2022 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001372 | 28/02/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2022 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2022 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2022 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2022 | 920.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2022 | 960.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2022 | 630.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2022 | 640.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2022 | 450.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2022 | 1050.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2022 | 680.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO GALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2022 | 1340.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE BAIRRO GUALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 VASOURAS DE PALHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2022 | 210.00 | 00003625269406 | JOELSON SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ESAVACAO DE 3 COVAS DESTINADAS A SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2022 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2022 | 1212.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCALIZADOS NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2022 | 315.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TAPECEIRO NA RECUPERACAO DO ESTAFADO DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2022 | 600.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2022 | 760.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAODAS ESCOLAR DOS SITIOS PAIZINHO ESPUMA E CANUDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2022 | 560.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2022 | 160.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2022 | 520.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2022 | 400.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2022 | 400.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2022 | 300.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2022 | 200.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2022 | 800.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2022 | 480.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2022 | 920.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2022 | 800.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAR DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2022 | 3740.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA SOLDAGEM ELETRICA DE MAQUINAS PORTAS E PORTOES DOS PREDIOS PIBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2022 | 1510.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRIERO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA DE ISOLAMENTO NA TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2022 | 750.00 | 00007902345482 | JOSIVAM CLEMENTINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMA MURADA DE ISOLAMENTO NA TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/03/2022 | 640.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/03/2022 | 790.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/03/2022 | 1090.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONTRUCAO DE UM MURO DE ISOLAMENTO NA TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2022 | 640.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART ANOTACAO DE RESP. TECNICA DA FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/03/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2022 | 33.15 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a tarifas bancarias debitadas em conta corrente conforme documentacao em anexo. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/03/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2022 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MARIA DE LOURDES GUILHERME JOSE GOMES DE SALES DELFINO JOSE E ETC. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/03/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. FEV DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/03/2022 | 936.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/03/2022 | 1430.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VERGALHAO CA-50 6.3 8.0MM E UMA PORTA JATOBA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2022 | 521.75 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS NAPA PLAST. PARA MESA E PARA PIA E CETIM DESTINADOS A ACONFECCAO DE TOALHAS E CORTINAS PARA AS ESCOLAS DELFINO JOSE CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2022 | 675.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 650 UND DE PAO E 25 UND DE BOLO DESTINADOS A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF MAE IAIA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2022 | 395.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS CETIM E PLAST. TRANSPARENTE DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ABETURA DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2022 | 900.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 1800 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2022 | 606.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 97 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001559 | 08/03/2022 | 853.92 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/03/2022 | 1894.84 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DIVERSOS SACOS DE LIXO E COPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA FRANCISCO LOPES DA SILVA MANOEL GONCALVES DE MOURA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/03/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/03/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/03/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/03/2022 | 11578.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/03/2022 | 1578.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/03/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/03/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/03/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/03/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/03/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/03/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2022 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2022 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/03/2022 | 618.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/03/2022 | 84.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/03/2022 | 679.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/03/2022 | 92.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001500 | 08/03/2022 | 8687.80 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/03/2022 | 2840.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/03/2022 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/03/2022 | 1780.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/03/2022 | 1241.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/03/2022 | 323.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/03/2022 | 1564.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/03/2022 | 12000.00 | 28166339000181 | DANTAS E FEITOSA S/S LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 100 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NO VALOR DE 12000 CADA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/03/2022 | 12262.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/03/2022 | 5000.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ENDOSCOPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/03/2022 | 3920.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/03/2022 | 1176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/03/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/03/2022 | 588.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 49 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/03/2022 | 1991.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2022 | 360.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2022 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2022 | 420.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2022 | 1200.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2022 | 600.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/03/2022 | 180.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/03/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/03/2022 | 935.20 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/03/2022 | 1015.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/03/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001539 | 08/03/2022 | 3265.15 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO EM PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/03/2022 | 201.60 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/03/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/03/2022 | 4326.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/03/2022 | 201.60 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/03/2022 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/03/2022 | 600.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/03/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/03/2022 | 250.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 40 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2022 | 81.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L 13 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2022 | 100.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 17 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/03/2022 | 318.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 51 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/03/2022 | 318.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 60 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/03/2022 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/03/2022 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2022 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/03/2022 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 80 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 CADA TOTALIZANDO R 8.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2022 | 3500.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS GUINCHO HIDRAULICO DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2022 | 3495.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/03/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/03/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2022 | 91.10 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/03/2022 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO GUARDA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/03/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2022 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/03/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/03/2022 | 3449.40 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DIVERSOS SACO DE LIXO E COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/03/2022 | 434.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS GUARDAS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/03/2022 | 695.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 550 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2022 | 168.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2022 | 510.00 | 17370790000108 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO 08512292474 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/03/2022 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/03/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001609 | 09/03/2022 | 180.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001612 | 09/03/2022 | 96.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001621 | 09/03/2022 | 161.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001625 | 09/03/2022 | 281.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001630 | 09/03/2022 | 174.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001632 | 09/03/2022 | 2026.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/03/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/03/2022 | 472.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/03/2022 | 965.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/03/2022 | 131.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/03/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/03/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/03/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/03/2022 | 1648.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/03/2022 | 1148.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DIVERSOS SACOS DE LIXO E COPOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/03/2022 | 840.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO COM DR ANTONIO GODÊ DESTINADO A PARCIENTES DESTE MUNUCIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001581 | 09/03/2022 | 12941.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001583 | 09/03/2022 | 363.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001584 | 09/03/2022 | 1140.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001585 | 09/03/2022 | 264.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/03/2022 | 563.70 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/03/2022 | 466.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/03/2022 | 1127.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/03/2022 | 153.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/03/2022 | 10484.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/03/2022 | 1429.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/03/2022 | 1236.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/03/2022 | 168.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/03/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/03/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/03/2022 | 14855.21 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/03/2022 | 2025.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/03/2022 | 51800.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/03/2022 | 7063.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001638 | 09/03/2022 | 2143.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/03/2022 | 17021.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2022 | 2321.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001641 | 09/03/2022 | 468.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/03/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/03/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001644 | 09/03/2022 | 2305.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001645 | 09/03/2022 | 1098.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2022 | 2672.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2022 | 3036.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2022 | 7003.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/03/2022 | 8858.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2022 | 1863.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/03/2022 | 908.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/03/2022 | 4315.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/03/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8016 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/03/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/03/2022 | 2666.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/03/2022 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/03/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/03/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/03/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/03/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/03/2022 | 876.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2022 | 119.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2022 | 2026.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2022 | 276.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/03/2022 | 2350.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2022 | 320.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/03/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/03/2022 | 4193.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001582 | 09/03/2022 | 27492.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de 174 horas de trator na aracao de terras do Programa Terra Pronta da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB contemplando agricultores dos sitios balanca paizinho laje d'agua joao ferreira bola catole querido limaozinho gomes pitombeira e ribeiro conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/03/2022 | 459.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001610 | 09/03/2022 | 12273.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/03/2022 | 1147.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/03/2022 | 156.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/03/2022 | 689.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/03/2022 | 732.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/03/2022 | 851.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA MNE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001592 | 09/03/2022 | 16367.55 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a Implantacao de Pavimentacao da Rua Projetada I - Vila Gravata obra realizada com recursos proprios conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/03/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/03/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001611 | 09/03/2022 | 4661.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001617 | 09/03/2022 | 2483.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/03/2022 | 13269.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/03/2022 | 1809.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/03/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/03/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2022 | 2880.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO MANUTENCAO TROCA DE REPARO E REGULAGEM DA BOMBA HIDRAULICA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2022 | 3240.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE OLEO GERAL E FILTRO E RECUPERAR PLATOR E DISCO DO VEICULO TRATOR DE PNEU MF292 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2022 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TIRAR E COLOCAR O MOTOR E TROCA DO RETENTOR DA BOMBA DA TRANSMISSAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 02 NA VILA GRAVATA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2022 | 1448.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho relativo a obrigacoes patronais junto ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL pelos servicos prestados de 5° medicao da Reforma da praca de eventos no municipio de Agua Branca - PB por meio do CR 1059139-052018 SICONV 8759922018 - MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR 2018 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE INSTALACAO DE PLACA SOLAR DO PROGRAMA ESTADUAL IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PALMA FORREGEIRA IRRIGADA E PERFURACAO DE POCO NO SITIO OLHO D'AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2022 | 450.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 38 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/03/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE PALESTRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO NUCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2022 | 2450.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001669 | 10/03/2022 | 1088.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001670 | 10/03/2022 | 399.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001702 | 10/03/2022 | 1056.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/03/2022 | 550.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2022 | 840.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E SITIO LAJE D'AGUA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2022 | 940.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2022 | 300.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE TODA A SEMANA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE EM PREPARACAO PARA A VOLTA AS AULAS DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2022 | 400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOSFIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 ONIBUS PLACA OFB 9D58 E MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/03/2022 | 1468.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA ENGRENAGEM CORPO DE BOBOLETA LIMPEZA DE BICOS INJETORES SERVICO NO MOTOR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL BOBINA E SERVICO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001672 | 10/03/2022 | 282.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2022 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 14 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001674 | 10/03/2022 | 2918.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001675 | 10/03/2022 | 2889.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001676 | 10/03/2022 | 1205.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001677 | 10/03/2022 | 2081.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001679 | 10/03/2022 | 1320.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001680 | 10/03/2022 | 1915.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001681 | 10/03/2022 | 875.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001682 | 10/03/2022 | 1813.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001684 | 10/03/2022 | 1608.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001686 | 10/03/2022 | 1504.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001688 | 10/03/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001689 | 10/03/2022 | 1304.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001690 | 10/03/2022 | 2693.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001691 | 10/03/2022 | 2411.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001693 | 10/03/2022 | 1318.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001694 | 10/03/2022 | 2240.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/03/2022 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001696 | 10/03/2022 | 140.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2022 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001698 | 10/03/2022 | 3545.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2022 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001700 | 10/03/2022 | 2882.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001701 | 10/03/2022 | 2468.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/03/2022 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2022 | 900.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2022 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/03/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE COORDENACAO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2022 | 150.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO AO CONSERTO E LIMPEZA DE UM GEL'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2022 | 5982.31 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2022 | 156.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2022 | 130.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2022 | 282.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2022 | 307.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2022 | 279.85 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2022 | 429.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2022 | 636.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2022 | 277.94 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2022 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA 9986 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7806 GOL PLACA QFV 9H46 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2022 | 1500.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DE REBOQUE TROCA DA RODA FONICA KIT JUNTA CABECOTE TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DA AGUA COM ADITIVOS 1 SILICONE WHURT RASTREAMENTO E PROGRAMACAO E TROCA DO SENSOR DE ROTACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2022 | 960.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/03/2022 | 400.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2022 | 320.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2022 | 1600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56CACAMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMABA PAC2 PLACA NQE 5151 PIPA FORD PLACA MNE 0340 PA MECANICA HYUNDAI 0740S TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA OGC 1372 MOTO BROS PLACA QSE 6168 E MOTO BRO PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2022 | 550.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE A MANUTENCAO DO GRAMADO NO ESTADIO O BATISTAO PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001704 | 10/03/2022 | 3942.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2022 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/03/2022 | 320.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2022 | 856.31 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/03/2022 | 2646.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 01022022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 02 03 16 E 24022022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB 18022022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E 23022022 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/03/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/03/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001782 | 11/03/2022 | 1445.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001827 | 11/03/2022 | 4974.27 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001828 | 11/03/2022 | 761.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001830 | 11/03/2022 | 1996.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001832 | 11/03/2022 | 985.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001840 | 11/03/2022 | 1060.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001843 | 11/03/2022 | 1050.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001844 | 11/03/2022 | 2100.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001836 | 11/03/2022 | 941.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001838 | 11/03/2022 | 962.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/03/2022 | 1050.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/03/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS VETERONARIOS NO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001781 | 11/03/2022 | 3785.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/03/2022 | 550.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001816 | 11/03/2022 | 193.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNW 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/03/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/03/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/03/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA CORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/03/2022 | 5500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS E NA REALIZACAO DE CANAIS DENTARIOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/03/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/03/2022 | 4050.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PTOTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/03/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/03/2022 | 1050.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/03/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/03/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/03/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/03/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/03/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/03/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/03/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/03/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/03/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/03/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENINE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/03/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/03/2022 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/03/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/03/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/03/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/03/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/03/2022 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/03/2022 | 850.00 | 00003322002489 | MARIA DO CARMO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E ORGANIZACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/03/2022 | 600.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001765 | 11/03/2022 | 1147.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS SEVERINO FIRMINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA AUGUSTO DOS ANJOS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001766 | 11/03/2022 | 2673.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001768 | 11/03/2022 | 9301.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001769 | 11/03/2022 | 839.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001770 | 11/03/2022 | 1295.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001772 | 11/03/2022 | 3901.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/03/2022 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/03/2022 | 1490.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MULT.EPSON L3150 ECOTANK W.BIV DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001786 | 11/03/2022 | 2201.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001787 | 11/03/2022 | 2642.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001789 | 11/03/2022 | 245.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001790 | 11/03/2022 | 400.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001791 | 11/03/2022 | 937.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001793 | 11/03/2022 | 1344.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001794 | 11/03/2022 | 470.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001795 | 11/03/2022 | 2308.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001801 | 11/03/2022 | 388.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001803 | 11/03/2022 | 665.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001804 | 11/03/2022 | 330.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/03/2022 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 REFERENTE AO MÊS 032022 N DA FATURA 51608 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL 30806860 REFERENTE AO MÊS 032022 N DA FATURA 51608 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | MPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/03/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/03/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/03/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/03/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001870 | 11/03/2022 | 13828.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/03/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/03/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRP2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/03/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001806 | 11/03/2022 | 710.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001808 | 11/03/2022 | 287.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/03/2022 | 500.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001811 | 11/03/2022 | 9514.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001812 | 11/03/2022 | 4644.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001813 | 11/03/2022 | 8012.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/03/2022 | 1650.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 REFERENTE AO MÊS 032022 N DA FATURA 51608 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001835 | 11/03/2022 | 1423.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/03/2022 | 480.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/03/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO - CRMV-PB | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE SOLICITACAO DE RT - RESPONSABILIDADE TECNICA PROFISSIONAL DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/03/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/03/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/03/2022 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/03/2022 | 400.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/03/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/03/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/03/2022 | 200.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/03/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/03/2022 | 400.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/03/2022 | 200.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/03/2022 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Letras NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/03/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/03/2022 | 400.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACIcO DE BATURITe EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/03/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/03/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/03/2022 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Gestao Ambiental NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/03/2022 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/03/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/03/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16032022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/03/2022 | 1385.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/03/2022 | 80.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 16032022 PARA TRATAR ASSUNTOS CORRESPONDENTES AS LICITACOES MUNICIPAIS COMO PLANEJAMENTO E ORGANIZACOES JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE JOAO LOPES DE SOUSA NETO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/03/2022 | 8001.73 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001971 | 15/03/2022 | 705.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/03/2022 | 3018.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS TATAMES COLCHONTES BAMBOLES CORDAS E CONES DESTINADOS AO AUXILIO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/03/2022 | 1863.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/03/2022 | 4000.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/03/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/03/2022 | 500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/03/2022 | 750.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/03/2022 | 875.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS E 1 PLANTAO DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/03/2022 | 1750.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA REALIZACAO DE 10 PROCEDIMENTOS DE CANAIS DENTARIOS NA ATENCAO BASICA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/03/2022 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/03/2022 | 260.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE PAGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA IDA E VOLTA REFERENTE AOS DIAS 07 09 13 14 17 21 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/03/2022 | 400.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0001984 | 15/03/2022 | 9520.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 12 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/03/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/03/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/03/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/03/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/03/2022 | 7000.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/03/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001988 | 16/03/2022 | 14000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/03/2022 | 250.00 | 00070145757404 | CLAUDIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA APOIO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001992 | 16/03/2022 | 1600.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/03/2022 | 3780.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE E UMA SALA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/03/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/03/2022 | 7565.80 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/03/2022 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO DE ILEOCOLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/03/2022 | 5008.40 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/03/2022 | 2061.17 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/03/2022 | 626.99 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS CONTATOR E MANGOTE DE SUCCAO DESTINADAS AO PAINEL DE AUTOMACAO DA ADUTORA DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/03/2022 | 1090.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/03/2022 | 1170.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/03/2022 | 2300.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/03/2022 | 820.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UMA ANTENA PARABOLICA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/03/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/03/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/03/2022 | 1750.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/03/2022 | 1320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ANA ELIAS LIMA MARIA BARBOSA DE LIMA ANA MERICE DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002013 | 18/03/2022 | 12500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CARATER COMPLEMENTAR PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002014 | 18/03/2022 | 53000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE CLEMENTINO NETO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/03/2022 | 6528.40 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/03/2022 | 2160.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/03/2022 | 2490.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE UNIDADE DE IMAGEM MP301 RICOH DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/03/2022 | 2490.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE UNIDADE DE IMAGEM MP301 RICOH DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/03/2022 | 3950.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE UNIDADE DE IMAGEM MP501 RICOH DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/03/2022 | 850.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOLA FUTSAL PENALTY DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/03/2022 | 425.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DESTINADOS A PUBLICACAO NO SITE DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002033 | 21/03/2022 | 133.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002038 | 21/03/2022 | 193.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002039 | 21/03/2022 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002040 | 21/03/2022 | 44.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002043 | 21/03/2022 | 95.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002045 | 21/03/2022 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/03/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23032022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/03/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/03/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/03/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/03/2022 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DEDIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/03/2022 | 6900.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE UN IMPRESSORA MULT. CANON 1643IF MONOCROMATICA DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/03/2022 | 2490.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM MP301 RICOH DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/03/2022 | 2490.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM MP301 RICOH DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002042 | 21/03/2022 | 1292.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002046 | 21/03/2022 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002048 | 21/03/2022 | 620.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/03/2022 | 59.16 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/03/2022 | 1424.15 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002051 | 21/03/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002052 | 21/03/2022 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/03/2022 | 1688.18 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/03/2022 | 2233.29 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/03/2022 | 559.86 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/03/2022 | 635.47 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/03/2022 | 1688.18 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/03/2022 | 716.22 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/03/2022 | 3950.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM MP501 RICOH DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/03/2022 | 167.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/03/2022 | 9750.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/03/2022 | 2980.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/03/2022 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAZIO-X NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070087505444 | LINDAILSON FAUTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERTVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002044 | 21/03/2022 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002024 | 21/03/2022 | 4373.20 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a medicao de aditivo 032022 do contrato 1172020 do CR 1060152-05 Projeto de Pavimentacao em acrescimo de metros constridos na Rua Jose Firmino de Oliveira divergente ao projeto original. CR 1060152-052018 Siconv 877531 - Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Agua Branca - PB pelo Programa de Planejamento Urbano do Ministerio do Desenvolvimento Regional conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002034 | 21/03/2022 | 599.76 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002035 | 21/03/2022 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002036 | 21/03/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002037 | 21/03/2022 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002041 | 21/03/2022 | 780.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/03/2022 | 17451.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25032022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00048638196504 | EDSON ROSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETE EM CAMINHAO BAu TRAJETO CAMPINA GRANDE - PB A AGUA BRANCA - PB PARA TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/03/2022 | 400.00 | 00007982139493 | EDILANIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE POTIRENDABA - SP PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002047 | 21/03/2022 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/03/2022 | 1665.05 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/03/2022 | 220.00 | 10667479000178 | EXATUS SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF - 01 ANO PARA O PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/03/2022 | 180.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 23 A 24032022 PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO ESCRITORIO DE NEWTON VITTA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB JUNTAMENTE COM ASSINATURA DE PROTOCOLOS DE OFICIOS NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/03/2022 | 320.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23 A 24032022 PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO ESCRITORIO DE NEWTON VITTA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB JUNTAMENTE COM ASSINATURA DE PROTOCOLOS DE OFICIOS NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/03/2022 | 280.00 | 00015899501430 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E PREDIOS PuBLICOS DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/03/2022 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/03/2022 | 134.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/03/2022 | 3200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/03/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/03/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002079 | 22/03/2022 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002080 | 22/03/2022 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002081 | 22/03/2022 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002082 | 22/03/2022 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002083 | 22/03/2022 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002084 | 22/03/2022 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002085 | 22/03/2022 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002086 | 22/03/2022 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002087 | 22/03/2022 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002088 | 22/03/2022 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRAND | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DESTINADAS AO PACIENTE CELSO CEZAR LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002091 | 22/03/2022 | 1149.12 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002092 | 22/03/2022 | 1050.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS ANALISE BIOPSIA COLONOSCOPIA POLIPECTOMIA E POLIPECTOMIA TIPO II NA PACIENTE MARIA SELMA DO NASCIMENTO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/03/2022 | 1369.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO BOM JESUS E JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002097 | 22/03/2022 | 390.24 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002098 | 22/03/2022 | 871.02 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002099 | 22/03/2022 | 468.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002100 | 22/03/2022 | 6257.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002101 | 22/03/2022 | 702.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002102 | 22/03/2022 | 259.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002103 | 22/03/2022 | 378.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002104 | 22/03/2022 | 1154.88 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002105 | 22/03/2022 | 658.98 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/03/2022 | 1050.68 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/03/2022 | 2077.32 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/03/2022 | 2134.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS REDE DE SALAO CONE PVC E COLCHONETE DESTINADOS AO AUXILIO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO DA ESCOLA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/03/2022 | 396.51 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/03/2022 | 731.91 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/03/2022 | 992.60 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/03/2022 | 822.50 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/03/2022 | 805.11 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/03/2022 | 180.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 23 A 24032022 PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO ESCRITORIO DE NEWTON VITTA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB JUNTAMENTE COM ASSINATURA DE PROTOCOLOS DE OFICIOS NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002107 | 23/03/2022 | 2219.42 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002110 | 23/03/2022 | 833.58 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002114 | 23/03/2022 | 2574.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002117 | 23/03/2022 | 1338.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/03/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA CADASTRO DE VACINACAO ANIMAL E RETIFICACAO DO CAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/03/2022 | 900.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA TOTALIZANDO 52 CARRADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/03/2022 | 850.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/03/2022 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/03/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/03/2022 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 29032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/03/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/03/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/03/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCOO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/03/2022 | 150.00 | 00014656491403 | JOAO PAULO DE LIMA ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/03/2022 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/03/2022 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/03/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/03/2022 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005809949452 | POLYANNA SARAH NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/03/2022 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/03/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/03/2022 | 150.00 | 00017171320499 | VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/03/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/03/2022 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/03/2022 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/03/2022 | 280.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PAINEL DE CONTROLE DA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA NO POVOADO PAGOINHA E SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002144 | 24/03/2022 | 4356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGF 7478 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/03/2022 | 2494.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 93 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/03/2022 | 1300.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM DIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS RESIDENCIAIS NO PROJETO MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/03/2022 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/03/2022 | 900.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/03/2022 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE BAIRRO GUALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/03/2022 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO POLDAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS LAOGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/03/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/03/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/03/2022 | 470.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/03/2022 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/03/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/03/2022 | 390.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/03/2022 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/03/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/03/2022 | 800.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO GALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/03/2022 | 690.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/03/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/03/2022 | 720.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/03/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/03/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/03/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/03/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/03/2022 | 1120.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/03/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/03/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/03/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/03/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/03/2022 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/03/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/03/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/03/2022 | 720.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/03/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/03/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/03/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/03/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/03/2022 | 720.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERIANA LENCAR E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/03/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/03/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/03/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/03/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/03/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/03/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/03/2022 | 520.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/03/2022 | 1980.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 900 UND DE ESCOVA DENTAL ADULTO E 900 UND DE ESCOVA DENTAL INFANTIL TOTALIZANDO 1.800 ESCOVAS DESTINADAS AO PSE - Programa Saude na Escola NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002139 | 24/03/2022 | 1225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/03/2022 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITACAO DO PSF DO SITIO PAPAGAIO E PSF JOSES GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/03/2022 | 470.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PSF DO SITIO PAPAGAIO E PSF JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PSF DO SITIO PAPAGAIO E PSF JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/03/2022 | 3130.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 123M2 DE PISO EM GRANILITE NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002137 | 24/03/2022 | 1468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002140 | 24/03/2022 | 5930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002142 | 24/03/2022 | 1550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/03/2022 | 23056.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1360 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/03/2022 | 23052.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1460 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/03/2022 | 23047.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1560 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/03/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/03/2022 | 1780.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/03/2022 | 1780.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/03/2022 | 1520.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/03/2022 | 1750.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/03/2022 | 1750.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/03/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/03/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/03/2022 | 920.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA DE ISOLAMENTO NA TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/03/2022 | 780.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA DE ISOLAMENTO NA TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/03/2022 | 840.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA DE ISOLAMENTO NA TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/03/2022 | 9812.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/03/2022 | 1345.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/03/2022 | 27248.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/03/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/03/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/03/2022 | 530.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REBOCO DE GESSO EM SALA AUDITORIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/03/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/03/2022 | 9008.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/03/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/03/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/03/2022 | 1648.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/03/2022 | 1250.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO DE PROTECAO NO ESTADIO ''O BATISTAO'' E NO GINASIO ''O MARCELAO'' DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/03/2022 | 1350.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO DE PROTECAO NO ESTADIO ''O BATISTAO'' E NO GINASIO ''O MARCELAO'' DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/03/2022 | 760.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/03/2022 | 4445.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/03/2022 | 9194.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/03/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/03/2022 | 965.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/03/2022 | 131.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/03/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/03/2022 | 1010.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/03/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/03/2022 | 550.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002273 | 25/03/2022 | 4665.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002274 | 25/03/2022 | 3017.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002275 | 25/03/2022 | 4324.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002277 | 25/03/2022 | 4664.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002278 | 25/03/2022 | 5274.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/03/2022 | 190.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DE UM GELA AGUA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/03/2022 | 560.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/03/2022 | 880.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/03/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/03/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/03/2022 | 640.00 | 00007065731456 | EDNAILZA ALVES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/03/2022 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/03/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/03/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/03/2022 | 560.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/03/2022 | 560.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/03/2022 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/03/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/03/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/03/2022 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002295 | 25/03/2022 | 2671.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MASTER RENAULT PLACA NQF 9154 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/03/2022 | 840.00 | 00014921819432 | JOSE GUSTAVO HENRIQUE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002298 | 25/03/2022 | 4803.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTEMCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMG 8154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/03/2022 | 12357.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/03/2022 | 71571.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/03/2022 | 8920.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/03/2022 | 5406.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/03/2022 | 25800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2022 | 2924.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/03/2022 | 39714.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/03/2022 | 16968.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/03/2022 | 210440.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/03/2022 | 41303.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/03/2022 | 36773.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/03/2022 | 92600.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/03/2022 | 67743.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/03/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/03/2022 | 42397.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/03/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/03/2022 | 2412.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/03/2022 | 1127.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2022 | 153.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/03/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/03/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/03/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/03/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/03/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/03/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/03/2022 | 2700.00 | 07723096000165 | GERALDO PECANHA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE UM CURSO ONLINE COM A TEMATICA O COORDENADOR PEDAGOGICO NO CONTEXTO BNCC PANDEMIA E A ATUAL PRATICA PEDAGOGICA COM 40 HORAS DE CERTIFICACAO DESTINADA A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/03/2022 | 14830.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2022 | 2022.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/03/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/03/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/03/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/03/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/03/2022 | 3563.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/03/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/03/2022 | 8144.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/03/2022 | 1817.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/03/2022 | 6056.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/03/2022 | 17716.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/03/2022 | 8176.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/03/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/03/2022 | 2280.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULANO PREDIO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002255 | 25/03/2022 | 787.59 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/03/2022 | 13000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/03/2022 | 13532.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/03/2022 | 2982.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/03/2022 | 64091.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/03/2022 | 20831.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/03/2022 | 23534.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/03/2022 | 5600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/03/2022 | 8480.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/03/2022 | 3636.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/03/2022 | 7648.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/03/2022 | 39966.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/03/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/03/2022 | 11374.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/03/2022 | 2509.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/03/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/03/2022 | 3836.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/03/2022 | 5036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/03/2022 | 18320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/03/2022 | 85804.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/03/2022 | 5668.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/03/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/03/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/03/2022 | 3824.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/03/2022 | 9484.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/03/2022 | 5799.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/03/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/03/2022 | 5912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/03/2022 | 11896.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/03/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/03/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/03/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/03/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/03/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/03/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/03/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/03/2022 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/03/2022 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/03/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/03/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/03/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/03/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/03/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/03/2022 | 618.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/03/2022 | 84.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/03/2022 | 679.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/03/2022 | 92.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/03/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/03/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/03/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/03/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/03/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/03/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/03/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/03/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/03/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/03/2022 | 11334.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/03/2022 | 1545.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/03/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/03/2022 | 1260.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE GOMES FILHO E PSF DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/03/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/03/2022 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/03/2022 | 1241.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/03/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/03/2022 | 1564.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/03/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/03/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/03/2022 | 1991.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/03/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/03/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/03/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/03/2022 | 1015.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/03/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/03/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/03/2022 | 15246.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/03/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/03/2022 | 3920.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/03/2022 | 4326.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/03/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/03/2022 | 1176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/03/2022 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/03/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/03/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/03/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/03/2022 | 700.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/03/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOS FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/03/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/03/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/03/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002276 | 25/03/2022 | 6660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RETIFICA DESMONTAGEM POLIR E ETC DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002279 | 25/03/2022 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/03/2022 | 760.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/03/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/03/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/03/2022 | 840.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/03/2022 | 720.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/03/2022 | 840.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/03/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/03/2022 | 420.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/03/2022 | 160.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/03/2022 | 160.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/03/2022 | 360.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/03/2022 | 400.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/03/2022 | 760.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/03/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/03/2022 | 900.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CAMPO DE FUTEBOL ''O BATISTAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/03/2022 | 64716.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/03/2022 | 7951.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/03/2022 | 23923.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/03/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/03/2022 | 360.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NORECOLHIMENTO DE POLDAS DE ARVORES NOS BAIRROA GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/03/2022 | 13218.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/03/2022 | 1802.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/03/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/03/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/03/2022 | 480.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/03/2022 | 450.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/03/2022 | 1260.00 | 00009613335455 | ROMESOM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/03/2022 | 40.00 | 00008182292417 | ALEXANDRE CIRINO DE SAILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/03/2022 | 260.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/03/2022 | 400.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/03/2022 | 360.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/03/2022 | 40.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/03/2022 | 380.00 | 00014428691432 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/03/2022 | 400.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/03/2022 | 400.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DAS IMEDIACOES DO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/03/2022 | 380.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 95 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/03/2022 | 360.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/03/2022 | 10064.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/03/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/03/2022 | 24989.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/03/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/03/2022 | 1526.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8016 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/03/2022 | 6651.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/03/2022 | 21113.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/03/2022 | 1147.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/03/2022 | 156.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/03/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/03/2022 | 4497.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/03/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/03/2022 | 17442.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/03/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/03/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/03/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/03/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/03/2022 | 876.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/03/2022 | 119.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/03/2022 | 2026.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/03/2022 | 276.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/03/2022 | 2098.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/03/2022 | 286.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/03/2022 | 254.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/03/2022 | 4193.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/03/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/03/2022 | 17163.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/03/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/03/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/03/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/03/2022 | 2666.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2022 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002536 | 28/03/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002548 | 28/03/2022 | 23384.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de 148 horas de trator na aracao de terras do Programa Terra Pronta da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB contemplando agricultores dos sitios muritiba lagoinha bom jesus bela vista belanca exu catole bola gloria laje d'agua panelas e carapuca conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/03/2022 | 1770.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 118 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/03/2022 | 400.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/03/2022 | 400.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/03/2022 | 400.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/03/2022 | 380.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/03/2022 | 760.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/03/2022 | 400.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/03/2022 | 889.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/03/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/03/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/03/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/03/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/03/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/03/2022 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 14 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/03/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/03/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/03/2022 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAZIO-X NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/03/2022 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/03/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/03/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/03/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/03/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/03/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/03/2022 | 550.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/03/2022 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARC DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/03/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/03/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/03/2022 | 900.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/03/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/03/2022 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/03/2022 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/03/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/03/2022 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/03/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002593 | 28/03/2022 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DO CRANIO NO PACIENTE JOSE PAULINO RODRIGUES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/03/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/03/2022 | 2816.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA 04 PCS 2 UN DE BIRO 120X060M SEM GAVETAS TABACO E 1 CJ DE CONJUNTO MARAZUL 6L 1.40 BASE DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/03/2022 | 620.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT DESTINADOS A EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/03/2022 | 310.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT DESTINADOS A EMEIF INOCENCIO SALES DO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/03/2022 | 310.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT DESTINADOS A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/03/2022 | 310.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT DESTINADOS A EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/03/2022 | 310.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT DESTINADOS A EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/03/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/03/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Fevereiro2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/03/2022 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/03/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/03/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/03/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERONARIO NO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DURANTE O MES DE MARCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/03/2022 | 600.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/03/2022 | 187.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/03/2022 | 420.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/03/2022 | 360.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/03/2022 | 180.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/03/2022 | 600.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/03/2022 | 1200.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/03/2022 | 4000.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ODONTOLOGICOS CIRURGIA E CANAL EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/03/2022 | 750.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - Servico Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 03 23 E 26 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/03/2022 | 17150.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/03/2022 | 450.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO TRATOR DE PNEU E-5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/03/2022 | 11487.33 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/03/2022 | 1450.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CALCULO DE BEXIGA NO PACIENTE JONAS JORGE COSTA USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/03/2022 | 11600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E CONJUNTO E FANTOCHES DESTINADOS A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/03/2022 | 9877.68 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 PC DE NOTE ASUS X543MA CEL DUAL CORE 4GB 500GB CINZA ESCURO WIN 10 1 DESTINADO A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA 1 DESTINADO A MAE IAIA E 1 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002627 | 30/03/2022 | 8383.50 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002628 | 30/03/2022 | 7515.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002629 | 30/03/2022 | 8775.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002630 | 30/03/2022 | 8730.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002631 | 30/03/2022 | 5400.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002632 | 30/03/2022 | 3276.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002633 | 30/03/2022 | 5616.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/03/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/03/2022 | 226.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2022 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 11 E 122022 E TP 12022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/03/2022 | 23146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 E 2333251 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de marco de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de marco de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/03/2022 | 200.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES E PRODUCOES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/03/2022 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/03/2022 | 826.70 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 281 UND DE PAO FRANCÊS E 45 UNS DE BOLO DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL BOMBEIROS E AGENTES DE TRASITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/03/2022 | 805.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 450 UND DE PAO FRANCÊS E 35 UNS DE BOLO DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/03/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de marco de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/03/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2022 | 2440.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 72M2 DE PISO EM GRANILITE NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/03/2022 | 260.00 | 00009169479470 | ADRIANO GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UM CORRE-MAO NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/03/2022 | 2470.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/03/2022 | 631.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/03/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. MAR DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/03/2022 | 6114.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TATAMES COLCHONETES E CORDAS DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/03/2022 | 1100.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 1 UN DE BOMBA CENTRIFUGA MONOF BCR-2010 0 75 M 60 220 WEG E 15 UN DE MANGUEIRA LAVA AUTO 1 2 PT 1000 ROLO C 50 MTS ARGON DESTINADOS A LIMPEZA DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/03/2022 | 1980.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 21M2 DE PLACAS DE GESSO EM 3D NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/03/2022 | 270.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 E 14042022 PARA 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/03/2022 | 240.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 E 14042022 PARA 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/03/2022 | 240.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A PROFESSORA COORDENADORA PEDAGOGICA DEUSIANE DIAS DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 E 14042022 PARA 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ODONTOLOGICOS CIRURGIA E CANAL EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002636 | 31/03/2022 | 7139.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002637 | 31/03/2022 | 4881.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002638 | 31/03/2022 | 163.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002639 | 31/03/2022 | 10119.36 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2022 | 65191.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/03/2022 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/03/2022 | 470.64 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0002656 | 31/03/2022 | 5700.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 29 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO PERIODO DE 25 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/03/2022 | 1200.00 | 28703357000155 | CLINTTER - CLINICA DE INTEGRAÇÃO TERAPÊUTICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/03/2022 | 6284.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002664 | 31/03/2022 | 8223.25 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/03/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/03/2022 | 527.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/03/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/03/2022 | 3197.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A USO NUTRICIONAL GASTOENTERAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/03/2022 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/03/2022 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2022 | 6220.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00007581946410 | JOSE APARECIDO MAMEDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O ESF DO POVOADO BOM JESUS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/03/2022 | 2960.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00007581946410 | JOSE APARECIDO MAMEDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO QUE LIGA O ESF DO POVOADO BOM JESUS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/03/2022 | 4910.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/03/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/03/2022 | 939.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 68 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/03/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/03/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/03/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/03/2022 | 178.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 254 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/03/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO VENCESLAU ALVES AUGUSTO FALECIMENTO NO DIA 25032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/03/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/03/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO CLAUDECI BENEDITO DA COSTA FALECIMENTO NO DIA 01042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/03/2022 | 880.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAR DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/03/2022 | 880.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/03/2022 | 960.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/03/2022 | 480.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/03/2022 | 800.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/03/2022 | 2250.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA SOLDAGEM ELETRICA DE MAQUINAS E CONFECCAO DE UM REBOQUE DE MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2022 | 42982.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/03/2022 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/03/2022 | 9450.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 105 DE SACO DE LIXO 70 LITROS E 175 SACO DE LIXO 100 LITROS DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/03/2022 | 920.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/03/2022 | 920.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/03/2022 | 920.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/03/2022 | 460.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/03/2022 | 320.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/03/2022 | 520.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO AS PODAS DE ARVORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/03/2022 | 320.00 | 00006971561414 | JANAINA FIRMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS AMBIENTES EXTERNOS DAS INSTITUICOES PuBLICAS DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/03/2022 | 840.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO E 400 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/03/2022 | 1600.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO TROCA E REPARO DE ROLAMENTOS LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOINHA MURITIBA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002719 | 06/04/2022 | 3960.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE 02 MANGUEIRAS DE 38 MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO REGULAGEM DA EMBREAGEM E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEU MF LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002734 | 06/04/2022 | 2420.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/04/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002733 | 06/04/2022 | 3180.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/04/2022 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO POVOADO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/04/2022 | 6500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 130 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/04/2022 | 12900.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESINSETIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E 02 POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/04/2022 | 135.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 E 14042022 RESPONSAVEL PELO DESLOCAMENTO PARA O 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/04/2022 | 951.30 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO PROFESSORA COORDENADORA PEDAGOGICA DEUSIANE DIAS DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA E AO MOTORISTA GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO PARA O 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/04/2022 | 2880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS MARIA DE LOURDES GUILHERME CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2022 | 1199.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 45 UND DE BOLO E 814 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/04/2022 | 2766.40 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 3.952 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/04/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/04/2022 | 4800.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PAR DE REDE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 6 TIPO MEXICO NYLON 600 M2 DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 2 MALHA 15CM E 270 M2 DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 4 MALHA 15CM DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/04/2022 | 1080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 9 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA GUARDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/04/2022 | 150.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/04/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/04/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/04/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E CLUBE MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/04/2022 | 2088.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS BOMBA CARTAO CAMPO E REDE SALAO DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002794 | 07/04/2022 | 1262.51 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/04/2022 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/04/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/04/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/04/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/04/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/04/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/04/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/04/2022 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DEDIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/04/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/04/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/04/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/04/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/04/2022 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | MPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/04/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/04/2022 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/04/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/04/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/04/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/04/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/04/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/04/2022 | 200.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/04/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/04/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/04/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/04/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/04/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/04/2022 | 493.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 79 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/04/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/04/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/04/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/04/2022 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/04/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/04/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002795 | 07/04/2022 | 2068.07 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE E REFORMA E REVITALIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DA HEMODIALISE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DA HEMODIALISE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002752 | 07/04/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/04/2022 | 756.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 63 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002757 | 07/04/2022 | 587.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/04/2022 | 300.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 48 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/04/2022 | 400.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 64 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/04/2022 | 56.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/04/2022 | 112.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/04/2022 | 75.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/04/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/04/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O DIA 16 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/04/2022 | 841.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Empenho relativo a devolucao de saldo da conta N 18.441-1 Codigo de Recolhimento 18888-3 Numero de Referência 201405205 UG Gestao 153173 15253 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/04/2022 | 120.00 | 00009592030448 | LEONARDO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002798 | 07/04/2022 | 11520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E GARREAMENTO COMPLETO SOLDA E RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA SOLDA E RECURPERAR 03 BICOS DO ESCARIFICADOR E CROMAGEM E TROCA DE REPARO DE 02 CILINDRO DA LAMINA DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/04/2022 | 11500.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E SINALIZACAO VIARIA DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NAS RUAS PROJETADA - TRANSVERSAL A PB 306 GABRIEL PEREIRA MANUEL PAIZINHO TRAVESSA SEBASTIAO GOMES 01 E TRAVESSA SEBASTIAO GOMES 02 TOTALIZANDO UMA AREA DE 4.11848M2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/04/2022 | 1280.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 PIPA FORD PLACA MNE 0340 PA MECANICA HYUNDAI 0740 S TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA OGC 1372 MOTO BROS PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/04/2022 | 3700.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A ESTACAO DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESAPB E NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/04/2022 | 345.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/04/2022 | 700.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VOLKWAGEM PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/04/2022 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/04/2022 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 80 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 CADA TOTALIZANDO R 8.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002821 | 08/04/2022 | 2983.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/04/2022 | 434.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/04/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/04/2022 | 218.40 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/04/2022 | 235.20 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/04/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/04/2022 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/04/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/04/2022 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Gestao Ambiental NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/04/2022 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/04/2022 | 400.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/04/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/04/2022 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/04/2022 | 550.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/04/2022 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Letras NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/04/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/04/2022 | 400.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACIcO DE BATURITe EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/04/2022 | 730.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOSFIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 ONIBUS PLACA OFB 9D58 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 E VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/04/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/04/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/04/2022 | 1685.00 | 00002777907439 | EILSON DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB TOTALIZANDO 08 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/04/2022 | 550.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/04/2022 | 1160.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/04/2022 | 1160.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/04/2022 | 800.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/04/2022 | 1160.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/04/2022 | 1120.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/04/2022 | 1160.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/04/2022 | 2070.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02032022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 03 08 09 E 10032022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB 22 E 30032022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 29032022 PARA A CIDADE DE SERTANIA - PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/04/2022 | 1160.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/04/2022 | 1160.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/04/2022 | 800.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID-19 NAS ENTRADAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/04/2022 | 1410.76 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO AUTENTICACOES PROCURACAO PuBLICA RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PLASTIFICACOES E CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/04/2022 | 1554.00 | 00060485686309 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE KITS ALIMENTACAO E SUPRIMENTO ALCOOL EM GEL MASCARAS COBERTORES E ALIMENTOS COM RETIRADA EM NATAL - RN ATE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002915 | 11/04/2022 | 3021.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002917 | 11/04/2022 | 282.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002918 | 11/04/2022 | 208.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002919 | 11/04/2022 | 279.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002920 | 11/04/2022 | 215.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002921 | 11/04/2022 | 3246.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002925 | 11/04/2022 | 5499.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002938 | 11/04/2022 | 630.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002939 | 11/04/2022 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/04/2022 | 150.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/04/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER VISITA DE ARQUEOLOGOS EM PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS DA CIDADE E CAMPO PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002899 | 11/04/2022 | 3077.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002900 | 11/04/2022 | 2851.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002901 | 11/04/2022 | 1358.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002902 | 11/04/2022 | 1706.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002903 | 11/04/2022 | 2859.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002904 | 11/04/2022 | 2416.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002905 | 11/04/2022 | 3935.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002906 | 11/04/2022 | 2546.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002907 | 11/04/2022 | 665.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002908 | 11/04/2022 | 9072.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002909 | 11/04/2022 | 1272.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002910 | 11/04/2022 | 1524.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002911 | 11/04/2022 | 2631.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002912 | 11/04/2022 | 1393.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002913 | 11/04/2022 | 981.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002914 | 11/04/2022 | 2931.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002927 | 11/04/2022 | 1229.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002942 | 11/04/2022 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002943 | 11/04/2022 | 763.56 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002954 | 11/04/2022 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/04/2022 | 950.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/04/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE O DIA DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE REUNIAO COM PSICOLOGA FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOS COORDENADOS PELA FOCO CONSULTORIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002983 | 11/04/2022 | 1420.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002879 | 11/04/2022 | 2725.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002880 | 11/04/2022 | 3887.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002881 | 11/04/2022 | 4621.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002882 | 11/04/2022 | 149.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002883 | 11/04/2022 | 4220.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002884 | 11/04/2022 | 1062.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002885 | 11/04/2022 | 2169.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002886 | 11/04/2022 | 3747.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002887 | 11/04/2022 | 700.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002888 | 11/04/2022 | 2925.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002889 | 11/04/2022 | 2143.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002890 | 11/04/2022 | 1760.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002891 | 11/04/2022 | 2838.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002892 | 11/04/2022 | 294.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002893 | 11/04/2022 | 1656.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002894 | 11/04/2022 | 761.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002895 | 11/04/2022 | 878.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002896 | 11/04/2022 | 2205.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002897 | 11/04/2022 | 3415.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002898 | 11/04/2022 | 418.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002926 | 11/04/2022 | 387.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002928 | 11/04/2022 | 568.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002929 | 11/04/2022 | 537.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002930 | 11/04/2022 | 1394.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002931 | 11/04/2022 | 808.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/04/2022 | 449.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002933 | 11/04/2022 | 136.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002934 | 11/04/2022 | 309.24 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002935 | 11/04/2022 | 420.98 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002936 | 11/04/2022 | 365.76 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002944 | 11/04/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002945 | 11/04/2022 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002946 | 11/04/2022 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002947 | 11/04/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002948 | 11/04/2022 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002949 | 11/04/2022 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002950 | 11/04/2022 | 630.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002951 | 11/04/2022 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002952 | 11/04/2022 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/04/2022 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/04/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/04/2022 | 890.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PLACAS NPV 8686 QSC 2328 QSC 2288 QSK 1A03 QSK 1A13 QFQ 9986 OGC 5490 QFB 3873 E QSK 2G69 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002969 | 11/04/2022 | 58900.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/04/2022 | 7530.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/04/2022 | 680.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE BOTA ORTOPEDICA COM PLAMILHAS FORMA INVERTIDAS DESTINADA A ANA LAURA FERREIRA RIBEIRO GOMES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/04/2022 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS COMPLEMENTACAO DE CATETERRISMO E ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSE CLEMENTINO NETO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/04/2022 | 850.00 | 00003322002489 | MARIA DO CARMO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E ORGANIZACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002877 | 11/04/2022 | 974.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002878 | 11/04/2022 | 407.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002916 | 11/04/2022 | 3851.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002953 | 11/04/2022 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/04/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS RECEBIDAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA PELO BOLSA FAMILIA DESTINADOS AS BENEFICIARIOS DO SERVICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/04/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/04/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/04/2022 | 480.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002924 | 11/04/2022 | 7932.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/04/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE ENTREGA DE MUDAS DE PLANTAS A POPULACAO NO VIVEIRO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002971 | 11/04/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002979 | 11/04/2022 | 7059.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002980 | 11/04/2022 | 10005.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002982 | 11/04/2022 | 12395.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002922 | 11/04/2022 | 2820.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002923 | 11/04/2022 | 1819.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002937 | 11/04/2022 | 1545.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002940 | 11/04/2022 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002941 | 11/04/2022 | 600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002960 | 11/04/2022 | 11500.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/04/2022 | 150.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE REFORMAS E OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA CRECHE DONA ZEZE UBS JOSE GOMES FILHO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRACA DE EVENTOS E TORRE DE SINAL DIGITAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002981 | 11/04/2022 | 4901.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002984 | 11/04/2022 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/04/2022 | 450.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | Empenho relativo a aquisicao de equipamento eletrico para painel de emergência da adutora de agua do Povoado Lagoinha e Sitio Carapuca deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/04/2022 | 2340.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/04/2022 | 1260.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/04/2022 | 785.14 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 042022 N DA FATURA 52098 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/04/2022 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/04/2022 | 299.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 15 UND DE BOLO E 128 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/04/2022 | 406.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 20 UND DE BOLO E 180 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/04/2022 | 499.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 20 UND DE BOLO E 314 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002992 | 12/04/2022 | 788.32 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002998 | 12/04/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FITA TESTE GLICEMIA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL 30806860 REFERENTE AO MÊS 042022 N DA FATURA 52098 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002997 | 12/04/2022 | 444.96 | 07245458000150 | DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO 100 UN DE PAPEL CARTOLINA 50X66 CM DIVERSASCORES 180G 111 UN DE PAPEL CARTOLINA 50X66 CM DIVERSASCORES 150G 57 RL DE PAPEL CREPOM 48X2 M DIVERSASCORES E 6 UN DE PISTOLA COLA QUENTE COLA GROSSA DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/04/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/04/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/04/2022 | 450.00 | 00044906927491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE TAVARES - PB PARA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL DO INTERESSE DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/04/2022 | 600.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ATRAVES DO ROCO E CAPINACAO NAS ESCOLAS DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/04/2022 | 650.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E LANTERNAGEM E CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/04/2022 | 8400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/04/2022 | 4700.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A 47 CONSULTAS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/04/2022 | 4500.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A 45 CONSULTAS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/04/2022 | 4650.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 15 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 12 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/04/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/04/2022 | 700.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E CONSERTO NO FREIO DE MAO E DESMONTAGEM E SOLDA NA LATERAL DOS VEICULOS GOL PLACA QFV 7806 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/04/2022 | 11078.30 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 07 CIRURGIAS DE CATARATA E 05 CIRURGIAS DE PTERIGIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/04/2022 | 1265.00 | 00004832203452 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA TROCA DE REPARO ALAVANCA TROCA DE ENGRENAGEM DE DIFERENCIAL TROCA DA VALVULA PROPORCIONAL DO CAMINHAO CACAMBA VOLKWAGEM PLACA NQE 5151 PAC 2 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/04/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003003 | 13/04/2022 | 2520.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 18 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/04/2022 | 30000.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE PERFURACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO VILA GRAVATA E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/04/2022 | 1350.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA NO ESCAPAMENTO E NA PORTA TRASEIRA SOLDA AMARELA NO TANQUE E CONSERTO DA PORTA DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPW 1836 PIPA FORD PLACA MNE 0340 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/04/2022 | 2941.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/04/2022 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 19 20 E 21042022 PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA O NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER IMPLANTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/04/2022 | 1024.96 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | Empenho relativo a servicos de hospedagens na cidade de Joao Pessoa - PB durante os dias 19 e 20 e 21 de Abril de 2022 destinados a pernoite dos funcionarios Paulo Pereira Isidro Silva Roberto Vinicius Marques de Oliveira e Kaio Vinicius Mendes Pereira da Silva com a finalidade de treinamento e capacitacao para o novo sistema de Tributos a ser implantado na da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/04/2022 | 270.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 19 20 E 21042022 PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA O NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER IMPLANTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/04/2022 | 652.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003023 | 18/04/2022 | 116940.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003031 | 18/04/2022 | 3851.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/04/2022 | 7868.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/04/2022 | 1724.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/04/2022 | 696.50 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003026 | 18/04/2022 | 2890.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003027 | 18/04/2022 | 258.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/04/2022 | 1291.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO BOM JESUS UBS PAPAGAIO UBS JOSE GOMES UBS JOSE BENONE E UBS RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/04/2022 | 2892.95 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTACOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/04/2022 | 5919.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/04/2022 | 3996.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/04/2022 | 28566.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 E 2333251 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/04/2022 | 217.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/04/2022 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 2 E 32022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/04/2022 | 1190.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES INSTALACOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS TROCA DE HARDWARES E INSTALACAO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/04/2022 | 680.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/04/2022 | 5540.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151. CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/04/2022 | 2150.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE VIDROS TEMPERADOS LISOS NAS JANELAS NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/04/2022 | 9270.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 UN DE MESA C4 CADEIRAS DE FERRO DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/04/2022 | 7416.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE MESA C4 CADEIRAS DE FERRO DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/04/2022 | 1728.17 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/04/2022 | 5643.85 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/04/2022 | 960.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 VAN IVECO PLACA QFV 2036 VAN IVECO PLACA QFV 1806 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0D87 MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/04/2022 | 870.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE CADEIRA DIRETOR COM RELAX RODIZIOCOLUN DESTINADOS AO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/04/2022 | 699.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADOS AO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/04/2022 | 738.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE BALCAO NALA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/04/2022 | 4032.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24 UN DE CADEIRA PLAST 2 DES. NAP PTO CRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/04/2022 | 3602.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ARMARIO MULTIUSO BAIAO 1 UN DE ESCRIVANINHA OFFICE PRESENCE 1 UN DE GAVETEIRO 4G OFFICE PRESENCE 2 UN MESA POP NEW OXID 2 UN DE GAVETEIRO C 2 GAV. 1 UN DE ARMARIO BALCAO LUXO 1 UN DE MESA POP NEW MALAGA 1 UN DE GAVETEIRO POP NEW C2 GAV MALAGA 1 UN DE POLTRONA GOLD - VELUDO ACQUA E 1 UN DE POLTRONA GOLD - VELUDO ROSE DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/04/2022 | 450.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO NO PSF DO POVOADO LAGOINHA E CENTRO ODONTOLOGICO ALEM DE APLICACAO DE VIDRO ASPIRAL NO PEDRIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2022 | 3549.88 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/04/2022 | 550.00 | 00007584408478 | MARCIA VENANCIO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/04/2022 | 876.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 69 REFEICOES E 12 SUCOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAuDE NOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/04/2022 | 235.20 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/04/2022 | 480.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/04/2022 | 0.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 2450 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8016 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/04/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/04/2022 | 7168.10 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/04/2022 | 5959.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/04/2022 | 5043.10 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003065 | 20/04/2022 | 15155.35 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/04/2022 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Empenho relativo ao pagamento de boleto de inscricao para participacao no XXII Encontro Regional Nordeste do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social que sera realizado no periodo de 04 a 06 de Maio de 2022 no Complexo Universitario da UNILEAO - Centro Universitario Doutor Leao Sampaio em Juazeiro do NorteCeara tendo como tema O futuro da Assistência Social no Brasil compromissos dos governos na superacao da fome e das desprotecoes sociais conforme documento em anex | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/04/2022 | 255.23 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/04/2022 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003064 | 20/04/2022 | 1566.38 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/04/2022 | 3300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/04/2022 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM VIAGEM NA USA - Unidade de Suporte Avancado DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/04/2022 | 420.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR 100 CX DE MASCARAS CIRuRGICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/04/2022 | 344.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003067 | 20/04/2022 | 2137.86 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003068 | 20/04/2022 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003069 | 20/04/2022 | 2100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003070 | 20/04/2022 | 3704.33 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003071 | 20/04/2022 | 4970.30 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/04/2022 | 736.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/04/2022 | 405.95 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/04/2022 | 1213.75 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/04/2022 | 1213.75 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/04/2022 | 1954.73 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/04/2022 | 495.58 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/04/2022 | 409.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/04/2022 | 480.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/04/2022 | 89.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 ISENTO BOMBEIRO 2022 ISENTO E VISTORIA R 8905 DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/04/2022 | 89.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 ISENTO BOMBEIRO 2022 ISENTO E VISTORIA R 8905 DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/04/2022 | 505.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 E VISTORIA DO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/04/2022 | 296.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 E VISTORIA DO VEICULO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/04/2022 | 396.51 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/04/2022 | 705.65 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/04/2022 | 671.20 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/04/2022 | 748.92 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/04/2022 | 1772.70 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/04/2022 | 79.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/04/2022 | 644.64 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/04/2022 | 791.10 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/04/2022 | 1186.20 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/04/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/04/2022 | 560.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSEVACAO NA TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM TROCA DA BENGALA E CARGA DE BATERIA DO VEICULO MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 LOTADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/04/2022 | 270.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSEVACAO NA TROCA DE OLEO FERRO DO BANCO E CABO DE EMBREAGEM DO VEICULO MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 LOTADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/04/2022 | 1050.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA CONSERVACAO DE FLORES JARDINS E PLANTAS DAS PRACAS PuBLICAS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003112 | 25/04/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003132 | 25/04/2022 | 1100.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/04/2022 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/04/2022 | 580.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/04/2022 | 2150.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE VIDROS TEMPERADOS LISOS NAS JANELAS NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/04/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003137 | 25/04/2022 | 189.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003138 | 25/04/2022 | 630.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE BOMBA VACUO ASPIRADORA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003139 | 25/04/2022 | 3060.44 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/04/2022 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O PACIENTE OTAVIO FERREIRA BARBOSA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/04/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRuRGICO A PACIENTE BIANCA MENDES DE SANTANA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/04/2022 | 450.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO NO PSF DO POVOADO LAGOINHA E CENTRO ODONTOLOGICO ALEM DE APLICACAO DE VIDRO ASPIRAL NO PEDRIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/04/2022 | 5455.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/04/2022 | 3460.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/04/2022 | 1073.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/04/2022 | 960.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/04/2022 | 546.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/04/2022 | 754.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/04/2022 | 2260.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/04/2022 | 689.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/04/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/04/2022 | 1150.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA CADASTRO DE VACINACAO ANIMAL E RETIFICACAO DO CAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/04/2022 | 900.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/04/2022 | 850.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/04/2022 | 900.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/04/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/04/2022 | 400.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003110 | 25/04/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2022 | 22224.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25042022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/04/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/04/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/04/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/04/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/04/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/04/2022 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/04/2022 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/04/2022 | 62373.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/04/2022 | 8075.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/04/2022 | 25823.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/04/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/04/2022 | 475.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003255 | 26/04/2022 | 4778.92 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003256 | 26/04/2022 | 4026.57 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/04/2022 | 840.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO GALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/04/2022 | 1930.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE BAIRRO GUALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/04/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/04/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/04/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/04/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/04/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/04/2022 | 210.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/04/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/04/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/04/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/04/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/04/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/04/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/04/2022 | 700.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/04/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/04/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/04/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/04/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/04/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/04/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/04/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/04/2022 | 690.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/04/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/04/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/04/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/04/2022 | 3684.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/04/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/04/2022 | 12933.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/04/2022 | 1763.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Empenho relativo ao pagamento de anuidade do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS Ano 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003254 | 26/04/2022 | 1130.67 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURAS E MANUTENCOES DO PREDIO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/04/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8016 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/04/2022 | 9683.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/04/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/04/2022 | 24753.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/04/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/04/2022 | 860.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO GEOVAN TAVARES DE SOUSA FALECIMENTO NO DIA 11042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/04/2022 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/04/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014656491403 | JOAO PAULO DE LIMA ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/04/2022 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/04/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/04/2022 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005809949452 | POLYANNA SARAH NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/04/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/04/2022 | 5091.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/04/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/04/2022 | 17442.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/04/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/04/2022 | 4193.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/04/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/04/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/04/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/04/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/04/2022 | 876.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/04/2022 | 119.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/04/2022 | 2026.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/04/2022 | 276.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/04/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/04/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/04/2022 | 6646.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/04/2022 | 21843.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/04/2022 | 320.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/04/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/04/2022 | 1147.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/04/2022 | 156.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/04/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/04/2022 | 17378.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/04/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/04/2022 | 2666.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/04/2022 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/04/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/04/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/04/2022 | 3824.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/04/2022 | 9484.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/04/2022 | 5799.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/04/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/04/2022 | 5912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/04/2022 | 11896.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/04/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/04/2022 | 39978.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/04/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/04/2022 | 11319.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/04/2022 | 3308.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/04/2022 | 3836.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/04/2022 | 5036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/04/2022 | 19532.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/04/2022 | 70792.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/04/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/04/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/04/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/04/2022 | 7836.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/04/2022 | 3636.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/04/2022 | 7648.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/04/2022 | 13532.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/04/2022 | 2982.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/04/2022 | 66227.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/04/2022 | 20631.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/04/2022 | 24746.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/04/2022 | 5600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/04/2022 | 154.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/04/2022 | 519.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003247 | 26/04/2022 | 1779.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003248 | 26/04/2022 | 18500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003252 | 26/04/2022 | 2979.15 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURAS E MANUTENCOES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003253 | 26/04/2022 | 1118.48 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURAS E MANUTENCOES DO PSF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/04/2022 | 4185.00 | 31723145000144 | PR SERVICOS EM MARMORES E GRANITOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE UMA BANCADA DE MARMORE NA SALA DE VACINA DO PSF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/04/2022 | 990.00 | 22635177000105 | MEDCOM | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/04/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/04/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/04/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/04/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/04/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/04/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/04/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/04/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/04/2022 | 11057.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/04/2022 | 1507.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/04/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/04/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/04/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/04/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/04/2022 | 1795.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/04/2022 | 244.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/04/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/04/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/04/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/04/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/04/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/04/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/04/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/04/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/04/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/04/2022 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/04/2022 | 863.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/04/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/04/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/04/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/04/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/04/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/04/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/04/2022 | 12262.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/04/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/04/2022 | 3563.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/04/2022 | 4581.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/04/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003444 | 26/04/2022 | 1418.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003446 | 26/04/2022 | 120.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/04/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/04/2022 | 2412.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/04/2022 | 15417.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/04/2022 | 217129.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/04/2022 | 42704.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/04/2022 | 5406.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/04/2022 | 70651.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/04/2022 | 36773.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/04/2022 | 25901.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/04/2022 | 3104.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/04/2022 | 40284.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/04/2022 | 18180.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/04/2022 | 42907.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/04/2022 | 92660.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003249 | 26/04/2022 | 1719.49 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO E REPAROS NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003250 | 26/04/2022 | 5151.32 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO E REVITALIZACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003251 | 26/04/2022 | 2807.46 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO E REPAROS NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/04/2022 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/04/2022 | 560.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/04/2022 | 560.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/04/2022 | 560.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/04/2022 | 560.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/04/2022 | 560.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/04/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/04/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/04/2022 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/04/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/04/2022 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/04/2022 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/04/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO ALEM DE MANUTENCAO NO TELHADO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/04/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E CAPINACAO ALEM DE MANUTENCAO NO TELHADO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/04/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/04/2022 | 750.00 | 00014921819432 | JOSE GUSTAVO HENRIQUE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/04/2022 | 940.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/04/2022 | 1170.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE CORRIMAOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO QUERIDO E VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/04/2022 | 1590.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/04/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/04/2022 | 1127.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/04/2022 | 153.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/04/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/04/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/04/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/04/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/04/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/04/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/04/2022 | 69581.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/04/2022 | 3849.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/04/2022 | 8036.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/04/2022 | 8144.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/04/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/04/2022 | 2392.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/04/2022 | 6056.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/04/2022 | 17716.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/04/2022 | 8176.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/04/2022 | 14830.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/04/2022 | 2022.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/04/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/04/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/04/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/04/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/04/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/04/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/04/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/04/2022 | 2468.80 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS E FLORES DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/04/2022 | 4885.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/04/2022 | 9194.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/04/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/04/2022 | 800.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/04/2022 | 1590.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/04/2022 | 730.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/04/2022 | 960.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/04/2022 | 630.00 | 00070821063430 | VANILDO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/04/2022 | 1525.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/04/2022 | 965.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/04/2022 | 131.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/04/2022 | 420.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE REDE SOCIETY 4M SEDA FIO 4 DESTINADA AOS EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/04/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/04/2022 | 9008.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/04/2022 | 1648.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/04/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/04/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/04/2022 | 10445.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/04/2022 | 1775.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/04/2022 | 26248.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/04/2022 | 2424.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/04/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003259 | 26/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/04/2022 | 3429.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/04/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/04/2022 | 6000.00 | 04715285000106 | JOSE HUMBERTO VITORINO DE MOURA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA DE AVALIACAO DA ADMINISTRACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB COLETANDO INFORMACOES NA ZONA URBANA E RURAL TOTALIZANDO 250 ENTREVISTAS DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/04/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/04/2022 | 2124.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA 72 KG DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/04/2022 | 750.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/04/2022 | 2050.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E ALAMBRADO NO ESTADIO DE FUTEBOL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/04/2022 | 750.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/04/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/04/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/04/2022 | 550.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/04/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/04/2022 | 240.00 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/04/2022 | 12947.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/04/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/04/2022 | 1170.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/04/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/04/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/04/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/04/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A BIANCA MENDES DE SANTANA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/04/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/04/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/04/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/04/2022 | 264.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 44 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/04/2022 | 500.00 | 00009169479470 | ADRIANO GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA ADUTORA DE AGUA E NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/04/2022 | 320.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/04/2022 | 1160.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/04/2022 | 480.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/04/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/04/2022 | 740.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO POLDAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS LAOGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/04/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/04/2022 | 250.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA ADUTORA DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/04/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/04/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/04/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/04/2022 | 250.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/04/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/04/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/04/2022 | 1680.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/04/2022 | 890.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/04/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOS FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/04/2022 | 2830.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA DE 7 POCOS ARTESIANOS SITIO OLHO D'AGUA LOTEAMENTO COLINAS SITIO ESPUMA SITIO MOCO E SITIO CARUA ALEM DO CONSERTO DE UMA BOMBA PALITO DE 15 CV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/04/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/04/2022 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/04/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/04/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/04/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/04/2022 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/04/2022 | 720.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/04/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/04/2022 | 410.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00010237986469 | JOSE LEONARDO CORREIA LEITE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS DE SEPULTAMENTO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/04/2022 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/04/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/04/2022 | 720.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/04/2022 | 1260.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/04/2022 | 720.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/04/2022 | 1480.00 | 00017744929462 | VANDERSON DA SILVA TAVARES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/04/2022 | 840.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003534 | 27/04/2022 | 17150.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL2022. CONFORME O CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/04/2022 | 525.00 | 00006040132485 | CARLINDO PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULACAO DA ADUTORA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/04/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/04/2022 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE ABR2022. CONFORME O CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/04/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/04/2022 | 1162.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/04/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/04/2022 | 1512.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOES DE SOLICITACAO DE LINCENCIAMENTO AMBIENTAL DESTINADO AO PROJETO DO CR 1079388-11 NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003552 | 28/04/2022 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003556 | 28/04/2022 | 1692.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003559 | 28/04/2022 | 8520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003553 | 28/04/2022 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003557 | 28/04/2022 | 1672.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003551 | 28/04/2022 | 1109.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003558 | 28/04/2022 | 780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/04/2022 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO-X NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/04/2022 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/04/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/04/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/04/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/04/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/04/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/04/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/04/2022 | 900.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/04/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/04/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003554 | 28/04/2022 | 2800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003555 | 28/04/2022 | 390.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/04/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/04/2022 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/04/2022 | 268.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/04/2022 | 1680.00 | 34691405000135 | HOTEL FILIPEIA TAMBAU | Empenho relativo a servicos de hospedagens na cidade de Joao Pessoa - PB destinados aos servidores municipais Jose Edinaldo Lima Sousa Raffael Sidney Soares Azevedo e Bruna Kelly Correia Pereira com a finalidade de participacao em evento EXPO TURISMO PARAIBA 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/04/2022 | 240.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DE TURISMO RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 E 07052022 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/04/2022 | 3270.42 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Empenho relativo a aquisicao de brinquedos destinados aos estudantes da Rede Municipal de Educacao Infantil conforme documento em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/04/2022 | 358.90 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | Empenho relativo a aquisicao de arranjos de flores destinados a ornamentacao do ambiente onde acontecera a homenagem do dia das maes para as maes dos estudantes da Rede Municipal de Ensino conforme documento em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/04/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Abril2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003649 | 29/04/2022 | 20547.81 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003575 | 29/04/2022 | 2858.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/04/2022 | 6215.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003579 | 29/04/2022 | 18500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003580 | 29/04/2022 | 512.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003581 | 29/04/2022 | 464.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003584 | 29/04/2022 | 1634.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003585 | 29/04/2022 | 1640.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS NO USO CONTINUO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003587 | 29/04/2022 | 2858.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003626 | 29/04/2022 | 2138.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003627 | 29/04/2022 | 3345.96 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003628 | 29/04/2022 | 1000.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003637 | 29/04/2022 | 466.07 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/04/2022 | 330.00 | 13054250000156 | VIEIRA E DUARTE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CONICO TCFC PARA AVALIACAO DE COMUNICACAO BUCO-SINUSAL DA PACIENTE MARIA DO CARMO MOREIRA BARROS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003639 | 29/04/2022 | 449.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003640 | 29/04/2022 | 308.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/04/2022 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/04/2022 | 540.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NOS DIAS 04 05 E 06052022 PARA XXII Encontro Regional Nordeste do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social no Complexo Universitario da UNILEAO - Centro Universitario Doutor Leao Sampaio CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/04/2022 | 270.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NOS DIAS 04 05 E 06052022 PARA ACOMPANHAMENTO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA XXII Encontro Regional Nordeste do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social no Complexo Universitario da UNILEAO - Centro Universitario Doutor Leao Sampaio CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/04/2022 | 150.00 | 00017171320499 | VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003578 | 29/04/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/04/2022 | 11040.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS E PISTOLA DESTINADAS A COMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA BENEFICIANDO OS PECUARISTAS NA VACINACAO DO REBANHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/04/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02052022 PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTAMENTE COM A AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003646 | 29/04/2022 | 2083.54 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/04/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de ABRIL de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/04/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/04/2022 | 1310.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS CARRETEL NORMAL CORRENTE E MANGUEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE PODADOR E MOTOSSERA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART ANOTACAO DE RESP. TECNICA DA FISCALIZACAO DE PROJETO DO CONVÊNIO 1079388-11 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/04/2022 | 840.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/04/2022 | 567.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/04/2022 | 714.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/04/2022 | 882.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAR DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/04/2022 | 588.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/04/2022 | 672.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/04/2022 | 840.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/04/2022 | 420.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/04/2022 | 840.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/04/2022 | 672.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/04/2022 | 630.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/04/2022 | 588.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/04/2022 | 840.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/04/2022 | 1160.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/04/2022 | 798.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/04/2022 | 798.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/04/2022 | 798.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/04/2022 | 567.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/04/2022 | 714.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/04/2022 | 420.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/04/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/04/2022 | 546.00 | 00014428691432 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/04/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/04/2022 | 420.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/04/2022 | 940.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/04/2022 | 760.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DAS IMEDIACOES DO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/04/2022 | 420.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/04/2022 | 84.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 02 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/04/2022 | 462.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/04/2022 | 462.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/04/2022 | 546.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/04/2022 | 588.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/04/2022 | 420.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DOS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/04/2022 | 420.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/04/2022 | 200.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS ESCOVA ROTATIVA DE ACO DIAM. 8 X 1 DESTINADAS A MANUTENCAO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/04/2022 | 714.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003643 | 29/04/2022 | 8794.94 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003644 | 29/04/2022 | 11562.82 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003645 | 29/04/2022 | 10150.37 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003647 | 29/04/2022 | 8693.34 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USO NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003648 | 29/04/2022 | 2251.93 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/05/2022 | 2050.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE DUAS LIXEIRAS SOLDA TESOURA DA MOTO SERRA SOLDA NO TRATOR AGRICOLA SOLDA NO REBOQUE E NA INSTALACAO DE UMA PATRELEIRA NO CAMINHAO PIPA E NA SOLDA E MANUTENCAO DA CACMABA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/05/2022 | 1458.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 98 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/05/2022 | 1170.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 96 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003655 | 04/05/2022 | 5449.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/05/2022 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/05/2022 | 629.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/05/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O DIA 06 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/05/2022 | 4440.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM USUARIOS DO SUS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003666 | 04/05/2022 | 1405.82 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003668 | 04/05/2022 | 1109.96 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003669 | 04/05/2022 | 995.72 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003670 | 04/05/2022 | 314.28 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/05/2022 | 1200.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/05/2022 | 600.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/05/2022 | 180.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/05/2022 | 360.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/05/2022 | 420.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/05/2022 | 600.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003660 | 04/05/2022 | 1566.34 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003661 | 04/05/2022 | 1833.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003662 | 04/05/2022 | 6768.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003663 | 04/05/2022 | 2766.05 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003664 | 04/05/2022 | 1073.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003665 | 04/05/2022 | 5441.35 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003674 | 04/05/2022 | 2268.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003675 | 04/05/2022 | 3060.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003676 | 04/05/2022 | 6390.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003677 | 04/05/2022 | 6075.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003678 | 04/05/2022 | 5144.40 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003679 | 04/05/2022 | 6237.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003680 | 04/05/2022 | 3888.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/05/2022 | 450.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/05/2022 | 1150.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003671 | 04/05/2022 | 3429.96 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003672 | 04/05/2022 | 2969.68 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003673 | 04/05/2022 | 13713.04 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/05/2022 | 350.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/05/2022 | 792.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 66 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/05/2022 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 06052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/05/2022 | 425.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DESTINADOS A PUBLICACAO NO SITE DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/05/2022 | 780.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/05/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de abril de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/05/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de abril de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/05/2022 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/05/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/05/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003745 | 05/05/2022 | 663.53 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/05/2022 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 05052022 PARA TREUNIAO COM DISTRIBUIDOR DE PECAS DE CARROS PESADOS PESQUISA DE PRECO PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E REUNIAO EM ESCRITORIO DE JOAO LOPES SOBRE LICITACOES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003740 | 05/05/2022 | 9197.29 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E DE UM ALAMBRADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003747 | 05/05/2022 | 3849.26 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VERGALHAO CA-50 6.3 E 8.0MM DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E ALAMBRADO NO ESTADIO ''O BATISTAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/05/2022 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS - PB DO DIA 05052022 PARA REUNIAO COM DISTRIBUIDOR DE PECAS DE CARROS PESADOS PESQUISA DE PRECO PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E REUNIAO EM ESCRITORIO DE JOAO LOPES SOBRE LICITACOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/05/2022 | 22000.00 | 00030263247449 | DIMAS ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.000 kg DE TAMBAQUI DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O PROGRAMA PASCOA FELIZ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/05/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/05/2022 | 400.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/05/2022 | 280.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PAINEL DE CONTROLE DA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA NO POVOADO LAGOINHA E SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/05/2022 | 1150.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ESCORAMENTO DE LAJE E UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 50.000 LITROS DE AGUA DO BAIRRO COLINAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003732 | 05/05/2022 | 1079.36 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESPACO ONDE ESTA LOCALIZADA A TORRE DE TV DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/05/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. ABRIL DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/05/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/05/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/05/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/05/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/05/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/05/2022 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DEDIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/05/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/05/2022 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | MPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/05/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/05/2022 | 1400.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/05/2022 | 1400.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/05/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/05/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/05/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/05/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003706 | 05/05/2022 | 3746.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003707 | 05/05/2022 | 1389.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/05/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003709 | 05/05/2022 | 2730.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/05/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003711 | 05/05/2022 | 2469.24 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003712 | 05/05/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/05/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003714 | 05/05/2022 | 9004.80 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/05/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003716 | 05/05/2022 | 852.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE MARIA SELMA DO NASCIMENTO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/05/2022 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/05/2022 | 1200.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE URODINAMICA COMPLETA PARA OS PACIENTES ANGELANINFA FIRMINO BATISTA E IVONETE RAIMUNDO RODRIGUES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/05/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/05/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/05/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/05/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/05/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003730 | 05/05/2022 | 1854.27 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/05/2022 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003735 | 05/05/2022 | 626.37 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/05/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/05/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/05/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/05/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/05/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003749 | 05/05/2022 | 7407.24 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/05/2022 | 2562.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO A 31 MARCO DE 202 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/05/2022 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/05/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/05/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/05/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/05/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/05/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/05/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/05/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/05/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/05/2022 | 201.60 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 04 A 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/05/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/05/2022 | 201.60 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 04 A 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/05/2022 | 140.00 | 00003439687465 | MIGUEL SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FONTE DE TV EXTERNA LG LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/05/2022 | 450.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | SERVICOS REALIZADOS DE ROCO E LIMPEZA AOS ARREDORES DO PONTO DE APOIO POSTO DE SAuDE NO SITIO SANTA MARIA. NOTA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABTIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003791 | 05/05/2022 | 1588.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/05/2022 | 656.60 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003794 | 06/05/2022 | 2573.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/05/2022 | 2600.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 15 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/05/2022 | 920.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/05/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/05/2022 | 310.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 20 REFEICOES E 10 SUCOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE NOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA IDA E VOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MARCO A 02 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/05/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/05/2022 | 900.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/05/2022 | 12000.00 | 28166339000181 | DANTAS E FEITOSA S/S LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO VALOR DE R 12000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/05/2022 | 34600.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003865 | 06/05/2022 | 916.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERCAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/05/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/05/2022 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/05/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/05/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/05/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/05/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/05/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/05/2022 | 200.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/05/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/05/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/05/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/05/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/05/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/05/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/05/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/05/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/05/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/05/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/05/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/05/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/05/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/05/2022 | 400.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/05/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/05/2022 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Letras NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/05/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/05/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/05/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/05/2022 | 400.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACIcO DE BATURITe EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/05/2022 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/05/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/05/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/05/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/05/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/05/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/05/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/05/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E CLUBE MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/05/2022 | 3003.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 01 04 E 12042022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 05 13 E 15042022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB 09042022 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 07042022 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB E 08 E 27042022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/05/2022 | 2000.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MODELO RICHO 301 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003901 | 09/05/2022 | 469.44 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003924 | 09/05/2022 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003927 | 09/05/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/05/2022 | 1000.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/05/2022 | 1000.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/05/2022 | 1000.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/05/2022 | 1000.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/05/2022 | 550.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/05/2022 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Gestao Ambiental NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/05/2022 | 1970.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/05/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/05/2022 | 2280.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UM FORRO PVC EM DUAS SALAS DA CRECHE DONA ZEZE LOCALIZADA NO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/05/2022 | 1300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 ONIBUS PLACA OFB 9D58 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 E MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/05/2022 | 550.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/05/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/05/2022 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/05/2022 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/05/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003893 | 09/05/2022 | 876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003894 | 09/05/2022 | 2065.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003895 | 09/05/2022 | 6390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/05/2022 | 2000.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MODELO RICHO 301 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003899 | 09/05/2022 | 214.56 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003900 | 09/05/2022 | 274.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/05/2022 | 1500.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/05/2022 | 1500.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003929 | 09/05/2022 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/05/2022 | 24409.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1660 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/05/2022 | 24411.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1760 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/05/2022 | 23809.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1860 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003933 | 09/05/2022 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/05/2022 | 23918.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 1960 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003935 | 09/05/2022 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/05/2022 | 290.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 2 UN DE BOLA BASQUETE NBA TEAM WILSON DESTINADAS A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003867 | 09/05/2022 | 2771.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003869 | 09/05/2022 | 133.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/05/2022 | 1050.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 NOS DIAS 01 05 08 13 17 21 E 23 PLACA QSK 1A03 NOS DIAS 05 08 11 15 E 18 PLACA QSK 1A13 NOS DIAS 07 13 E 21 PLACA QSC 2288 NOS DIAS 01 E 28 PLACA QFF 4E92 NOS DIAS 02 08 16 23 E 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003903 | 09/05/2022 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003904 | 09/05/2022 | 126.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003905 | 09/05/2022 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003906 | 09/05/2022 | 777.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003907 | 09/05/2022 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003908 | 09/05/2022 | 399.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003909 | 09/05/2022 | 346.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003910 | 09/05/2022 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003911 | 09/05/2022 | 674.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003912 | 09/05/2022 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003913 | 09/05/2022 | 447.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003914 | 09/05/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003915 | 09/05/2022 | 143.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003916 | 09/05/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003917 | 09/05/2022 | 388.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003918 | 09/05/2022 | 1157.04 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003919 | 09/05/2022 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003920 | 09/05/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003922 | 09/05/2022 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003936 | 09/05/2022 | 5600.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 29 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO PERIODO DE 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003937 | 09/05/2022 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/05/2022 | 1204.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS PAPAGAIO UBS JOSE GOMES UBS BELA VISTA E UBS LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/05/2022 | 410.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 600 SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER APRENTANDO A LEI 13.931 COM PROFISSIONAIS DE SAuDE E PROMOTOR DE JUSTICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/05/2022 | 1324.00 | 00014702542478 | VITORIA HERCULANO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/05/2022 | 1400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 PIPA FORD PLACA MNE 0340 PA MECANICA HYUNDAI 0740 S TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA OGC 1372 MOTO BROS PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003892 | 09/05/2022 | 1160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003902 | 09/05/2022 | 1234.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003925 | 09/05/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003928 | 09/05/2022 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/05/2022 | 1000.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/05/2022 | 170.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/05/2022 | 930.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE 20 LT DE HY-GARD 20LT DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR PLACA 5085E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/05/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O PERIODO DA PASCOA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/05/2022 | 300.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 2 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/05/2022 | 300.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE ENTREGA DA ANTENA DE SINAL DIGITAL INICIO DA PAVIMENTACAO NO POVOADO LAGOINHA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/05/2022 | 90.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA GILDO OLIVEIRA SOUSA NA CIDADE DE PIANCO NOS DIAS 10 E 11052022 RESPONSAVEL PELO MOTORISTA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO EM PIANCO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/05/2022 | 250.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA GINECOLOGIA OFTALMOLOGIA CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA BORRIFACAO DE VENENO EM TERRENOS BALDIOS PARA COMBATE AOS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/05/2022 | 1350.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 9 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSC 2288 QSK 5J43 QFB 3873 QSK 1A13 QSK 1A03 QSK 1A53 QFV 7806 E QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/05/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003959 | 10/05/2022 | 56850.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003960 | 10/05/2022 | 5550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE MARCO A ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/05/2022 | 418.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 87 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/05/2022 | 81.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/05/2022 | 293.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/05/2022 | 37.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/05/2022 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/05/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003974 | 10/05/2022 | 5203.30 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/05/2022 | 120.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS 10 UNI DE TOALHA DE ROSTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/05/2022 | 7003.03 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/05/2022 | 10002.82 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/05/2022 | 285.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS 1.500 UN DE SERINGA DESCATAVEL 1ML CAG 13X45 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/05/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de abril de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/05/2022 | 960.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/05/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/05/2022 | 722.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/05/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/05/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/05/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/05/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/05/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/05/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/05/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/05/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/05/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/05/2022 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/05/2022 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/05/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/05/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/05/2022 | 618.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/05/2022 | 84.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/05/2022 | 679.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/05/2022 | 92.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/05/2022 | 400.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE ORIENTACAO SOBRE CURRICULO CONTINUADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REUNIAO DE DIRETORES DIA DE FORMACAO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA CRECHE DONA ZEZE E VISITA DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DA CIDADE E DO CAMPO AVALIANDO O ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS E PREPARACAO DE REFEICOES PROPOSTAS NO CARDAPIO ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/05/2022 | 300.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 2 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 E OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/05/2022 | 337.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 54 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/05/2022 | 3480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 29 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE FRANCISCO LOPES DA SILVA ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/05/2022 | 217.50 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS 225 M DE OXFORD E 6 UNI DE TOALHA DE MAO DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA E TOALHAS DIVERSAS PARA A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/05/2022 | 569.35 | 33414606000122 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ZONA LIVRE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/05/2022 | 1050.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 7 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1372 OGC 1F22 QSE 6168 QSE 6238 QSE 6158 E NPW 1836 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/05/2022 | 106.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/05/2022 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA GUARDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/05/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/05/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/05/2022 | 725.90 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 237 UND DE PAO FRANCÊS E 40 UNS DE BOLO DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRASITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/05/2022 | 840.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 400 UND DE PAO FRANCÊS E 40 UNS DE BOLO DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/05/2022 | 1250.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/05/2022 | 300.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DOS BANCOS E CARPETES DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004055 | 11/05/2022 | 284.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004056 | 11/05/2022 | 239.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004057 | 11/05/2022 | 262.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004058 | 11/05/2022 | 191.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004059 | 11/05/2022 | 3459.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004060 | 11/05/2022 | 3228.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004066 | 11/05/2022 | 4011.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/05/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/05/2022 | 550.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACOES CULTURAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO EM DATAS COMEMORATIVAS DO 1 SEMESTRE DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/05/2022 | 2100.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 3.000 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/05/2022 | 1008.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 45 UND DE BOLO E 541 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004017 | 11/05/2022 | 995.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004038 | 11/05/2022 | 1941.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004039 | 11/05/2022 | 1560.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004040 | 11/05/2022 | 8944.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004041 | 11/05/2022 | 1544.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004042 | 11/05/2022 | 1010.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004043 | 11/05/2022 | 1764.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004044 | 11/05/2022 | 1424.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004045 | 11/05/2022 | 997.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004046 | 11/05/2022 | 1246.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004047 | 11/05/2022 | 3609.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004048 | 11/05/2022 | 1840.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004049 | 11/05/2022 | 1564.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004050 | 11/05/2022 | 1268.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004051 | 11/05/2022 | 2182.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004052 | 11/05/2022 | 1672.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004053 | 11/05/2022 | 3889.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004054 | 11/05/2022 | 786.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/05/2022 | 8400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART ANOTACAO DE RESP. TECNICA DA FISCALIZACAO DE PROJETO DA REFORMA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/05/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/05/2022 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004018 | 11/05/2022 | 3214.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004019 | 11/05/2022 | 1073.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004020 | 11/05/2022 | 715.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004021 | 11/05/2022 | 2414.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004022 | 11/05/2022 | 1297.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004023 | 11/05/2022 | 1888.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004024 | 11/05/2022 | 2413.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004025 | 11/05/2022 | 1309.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004026 | 11/05/2022 | 420.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004027 | 11/05/2022 | 288.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004028 | 11/05/2022 | 645.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004029 | 11/05/2022 | 1884.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004030 | 11/05/2022 | 2505.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004031 | 11/05/2022 | 1978.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004032 | 11/05/2022 | 2491.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004033 | 11/05/2022 | 2148.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004034 | 11/05/2022 | 533.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004035 | 11/05/2022 | 3727.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004036 | 11/05/2022 | 2519.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004037 | 11/05/2022 | 3449.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/05/2022 | 1170.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/05/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004080 | 11/05/2022 | 702.88 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/05/2022 | 2712.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ESTANTE LIVREIRO OFFICE PRESENCE 4 PC DE TRAV. VISCOLUNA 1 UN DE LIQ MONDIAL POWER 2I BLACK 8 JG DE JOGO PRIME SOLT BASIC 200F EST 3 PC 6491-3 6526-1 7003-2 E 7056-2 E 1 UN DE FRITADEIRA AIR FRYER MONDIAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/05/2022 | 896.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 45 UNID DE BOLO E 380 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/05/2022 | 630.00 | 00017409955465 | JOELMO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004062 | 11/05/2022 | 5834.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004063 | 11/05/2022 | 3067.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004064 | 11/05/2022 | 6209.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/05/2022 | 240.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DAS IMEDIACOES DO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004071 | 11/05/2022 | 2369.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004076 | 11/05/2022 | 9010.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/05/2022 | 550.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CNSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA REGIAO DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM OFICINA DE ARTES PARA IDOSAS DO GRUPO PAIF REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01042022 A 31052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004016 | 11/05/2022 | 39.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/05/2022 | 732.20 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 246 UND DE PAO FRANCÊS E 40 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/05/2022 | 2975.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004015 | 11/05/2022 | 3766.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004061 | 11/05/2022 | 1385.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004065 | 11/05/2022 | 1928.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004072 | 11/05/2022 | 1921.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004073 | 11/05/2022 | 2348.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004074 | 11/05/2022 | 1068.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004075 | 11/05/2022 | 3873.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004096 | 12/05/2022 | 3766.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/05/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/05/2022 | 95.00 | 00078095425400 | ANDREIA SALES AZEVEDO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO BISCOITOS ARTESANAIS PARA O 11 CONGRESSO REGIONAL DE ENFERMAGEM REALIZADO PELO CORENPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF ANTONIA DE OLIVEIRA E NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/05/2022 | 606.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/05/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/05/2022 | 70792.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/05/2022 | 9484.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/05/2022 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO NA PACIENTE MARIA GOMES FERREIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/05/2022 | 24026.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2060 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/05/2022 | 9015.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1560 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/05/2022 | 160.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REBOCO DE GESSO EM SALA AUDITORIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004115 | 13/05/2022 | 1520.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/05/2022 | 1390.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM ARES-CONDICIONADOS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004103 | 13/05/2022 | 1019.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004104 | 13/05/2022 | 3354.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004105 | 13/05/2022 | 2862.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004106 | 13/05/2022 | 3546.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004107 | 13/05/2022 | 12573.83 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004108 | 13/05/2022 | 8868.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004116 | 13/05/2022 | 5016.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/05/2022 | 591.34 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/05/2022 | 1296.75 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/05/2022 | 1911.55 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/05/2022 | 383.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/05/2022 | 944.80 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/05/2022 | 1190.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E INSTALACAO DE UM ARES-CONDICIONADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA SECRETARIA DE SAuDE E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/05/2022 | 500.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/05/2022 | 2700.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004122 | 13/05/2022 | 43496.65 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a Implantacao de Pavimentacao da Rua Projetada I - Vila Gravata obra realizada com recursos proprios referente a 4 medicao conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/05/2022 | 1142.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004112 | 13/05/2022 | 1809.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004102 | 13/05/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/05/2022 | 626.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 90 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/05/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/05/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/05/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/05/2022 | 17600.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAMENTO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DURANTE A LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 160 HORAS VALOR DA HORA R 11000 VALOR TOTAL R 17.60000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/05/2022 | 3220.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE ACUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB TOTALIZANDO 28 HORAS VALOR DA HORA R 11500 VALOR TOTAL R 3.22000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/05/2022 | 300.00 | 10667479000178 | EXATUS SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ - 01 ANO - VIDEOCONFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/05/2022 | 2148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004124 | 16/05/2022 | 1800.10 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004128 | 16/05/2022 | 5670.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004129 | 16/05/2022 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/05/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS MEDICOS CONSULTA COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR NA PACIENTE BIANANCA MENDES SANTANA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/05/2022 | 7512.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004130 | 16/05/2022 | 4440.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004131 | 16/05/2022 | 230.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/05/2022 | 628.38 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/05/2022 | 997.32 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/05/2022 | 614.52 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/05/2022 | 381.40 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/05/2022 | 23.85 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/05/2022 | 1579.40 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/05/2022 | 644.43 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/05/2022 | 808.95 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/05/2022 | 5819.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/05/2022 | 3782.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/05/2022 | 26704.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004125 | 16/05/2022 | 2406.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/05/2022 | 2.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004158 | 17/05/2022 | 1939.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004154 | 17/05/2022 | 1469.36 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004155 | 17/05/2022 | 3778.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004156 | 17/05/2022 | 2636.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004157 | 17/05/2022 | 1374.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/05/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004151 | 17/05/2022 | 2400.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004159 | 17/05/2022 | 2258.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004153 | 17/05/2022 | 1979.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/05/2022 | 261.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DO CARRO FUMACÊ EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI MOSQUITO DA DENGUE NOTA REFERENTE A 3 DIARIAS COM HOSPEDAGEM ALMOCO E JANTAR NOS DIAS 091011 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004152 | 17/05/2022 | 3060.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOES DE SOLICITACAO DE LINCENCIAMENTO AMBIENTAL DESTINADO AO PROJETO DO CR 2081480-06 NA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004164 | 18/05/2022 | 879.55 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/05/2022 | 477.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 052022 N DA FATURA 52593 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/05/2022 | 16752.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25052022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/05/2022 | 315.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DOS BANCOS E CARPETES DO VEICULO VOYAGE PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/05/2022 | 138.28 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/05/2022 | 815.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/05/2022 | 685.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004183 | 18/05/2022 | 410.36 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERCAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004185 | 18/05/2022 | 228.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004186 | 18/05/2022 | 286.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERCAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/05/2022 | 9420.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004189 | 18/05/2022 | 1837.58 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/05/2022 | 688.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/05/2022 | 1600.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.000 UND DE CREME DENTAL 90G DESTINADOS AO PSE - Programa Saude na Escola NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004198 | 18/05/2022 | 5550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE MARCO A ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART ANOTACAO DE RESP. TECNICA DA FISCALIZACAO DE PROJETO DA CONSTRUCAO DE UMA NOVA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/05/2022 | 900.00 | 00008520548407 | NICOLAS GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTOS COMEMORATIVOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/05/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL 30806860 REFERENTE AO MÊS 052022 N DA FATURA 52593 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004199 | 18/05/2022 | 2000.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONSERTO NA BOMBA INJETORA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/05/2022 | 240.00 | 00002034613473 | OSVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004201 | 18/05/2022 | 2400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004202 | 18/05/2022 | 14742.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004203 | 18/05/2022 | 2069.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004204 | 18/05/2022 | 2665.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004205 | 18/05/2022 | 2800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004206 | 18/05/2022 | 3527.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/05/2022 | 120.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MONTAGEM DOS ACABAMENTOS DAS LATERAIS E ACABAMENTO DO VOLANTE DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004210 | 18/05/2022 | 2878.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004163 | 18/05/2022 | 819.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004165 | 18/05/2022 | 1872.55 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/05/2022 | 1300.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004171 | 18/05/2022 | 2277.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/05/2022 | 840.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID-19 NAS ENTRADAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/05/2022 | 368.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE IMPRESSORAS E DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE DRENO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/05/2022 | 850.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE IMPRESSORAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO E RECARGA DE TINTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004169 | 18/05/2022 | 1059.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/05/2022 | 1050.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/05/2022 | 760.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/05/2022 | 1160.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/05/2022 | 1080.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/05/2022 | 1160.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA EM SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/05/2022 | 3560.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/05/2022 | 3180.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/05/2022 | 1979.50 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 DA CIDADE DE PATOS - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004216 | 19/05/2022 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004217 | 19/05/2022 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004219 | 19/05/2022 | 4860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/05/2022 | 6521.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/05/2022 | 342.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/05/2022 | 266.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 15 UND DE BOLO E 80 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/05/2022 | 149.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 8 UND DE BOLO E 54 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004220 | 19/05/2022 | 2445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004218 | 19/05/2022 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004226 | 20/05/2022 | 11564.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/05/2022 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/05/2022 | 1530.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 34 FR DE VAC AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML INOVA DESTINADAS A CAMPANHA 1 DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/05/2022 | 1080.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS MARIA BARBOSA DE LIMA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FRANCINALDO FLORENCIO ACELINO E RUDICLEIDE NICOLAU DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004231 | 20/05/2022 | 404.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/05/2022 | 301.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004228 | 20/05/2022 | 8932.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALMOCO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARA AS MAES DO ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004229 | 20/05/2022 | 7069.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/05/2022 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 20052022 PARA RESOLVER QUESTOES DE DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DETRAN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004223 | 20/05/2022 | 5207.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA AGÊNTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004224 | 20/05/2022 | 6351.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/05/2022 | 315.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO DE SINAL ANALOGICO E DIGITAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004233 | 20/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/05/2022 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/05/2022 | 1474.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 67KG DE COSTELAS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/05/2022 | 850.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DO BOM JESUS CACHOEIRA E PANELAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/05/2022 | 1150.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS COMUNIDADES MERECO BATOQUE E SUAS ESTRADAS CONECTADAS AOS SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00034946436871 | LUCIANO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO MERECO BATOQUE E SUAS ESTRADAS DE ACESSO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24DIAS DO MÊS MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/05/2022 | 850.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO BOM JESUS CACHOEIRINHA PANELAS E ESTRADAS DE ACESSO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/05/2022 | 1050.00 | 00007117919450 | JOSINEIDE SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO LIMAOZINHO E RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00070821088424 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO BOM JESUS MANACA CABACAS E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 32 DIAS DO MÊS MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/05/2022 | 560.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/05/2022 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/05/2022 | 560.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/05/2022 | 560.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/05/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/05/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF INOCENCIO SALES DO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/05/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/05/2022 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/05/2022 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/05/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/05/2022 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/05/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/05/2022 | 560.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/05/2022 | 560.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/05/2022 | 105.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NA PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES AOS PROFESSORES DURANTE A ABERTURA DO PROGRAMA TEMPO APRENDER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/05/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF JOSE GOMES DO POVOADO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/05/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/05/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/05/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/05/2022 | 14411.19 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/05/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/05/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/05/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00007572233465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/05/2022 | 366.00 | 00007572233465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/05/2022 | 3755.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/05/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/05/2022 | 980.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/05/2022 | 800.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/05/2022 | 900.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/05/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/05/2022 | 400.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/05/2022 | 880.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E LANCAMENTO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA NO SISTEMA SIDAP ATENDENDO A PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/05/2022 | 1840.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REPARO DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/05/2022 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/05/2022 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/05/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/05/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/05/2022 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/05/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/05/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/05/2022 | 150.00 | 00014656491403 | JOAO PAULO DE LIMA ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/05/2022 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/05/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/05/2022 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/05/2022 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005809949452 | POLYANNA SARAH NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/05/2022 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/05/2022 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/05/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/05/2022 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/05/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/05/2022 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/05/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/05/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/05/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/05/2022 | 5111.00 | 46124792000107 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA 073.469.174-21 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 50 MIL LITROS NO BAIRRO COLINAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/05/2022 | 750.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/05/2022 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/05/2022 | 2700.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO ROLAMENTO BOIADEIRO E REPARO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEICULO MERCEDES BENZ 1318 PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004364 | 24/05/2022 | 5760.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E RECUPERACAO DE 7 BICOS E DA BASE DA CONCHA DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/05/2022 | 840.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/05/2022 | 1260.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/05/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESOCNDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/05/2022 | 1150.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/05/2022 | 420.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROA GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/05/2022 | 1150.00 | 00010237986469 | JOSE LEONARDO CORREIA LEITE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS DE SEPULTAMENTO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/05/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/05/2022 | 1160.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/05/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/05/2022 | 920.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/05/2022 | 920.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/05/2022 | 960.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/05/2022 | 680.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/05/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/05/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/05/2022 | 790.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/05/2022 | 850.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/05/2022 | 720.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/05/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/05/2022 | 720.00 | 00017744929462 | VANDERSON DA SILVA TAVARES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/05/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/05/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/05/2022 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/05/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/05/2022 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/05/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/05/2022 | 280.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/05/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/05/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/05/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/05/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/05/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/05/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/05/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/05/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/05/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/05/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/05/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/05/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/05/2022 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/05/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/05/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/05/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/05/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/05/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/05/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/05/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/05/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/05/2022 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/05/2022 | 1680.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/05/2022 | 740.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO POLDAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS LAOGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/05/2022 | 920.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO GALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/05/2022 | 1840.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE BAIRRO GUALTERINA E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/05/2022 | 900.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/05/2022 | 920.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/05/2022 | 920.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/05/2022 | 630.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/05/2022 | 630.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/05/2022 | 840.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/05/2022 | 1340.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA DE 2 POCOS ARTESIANOS NO SITIO BELA VISTA E ESPUMA ALEM DO CONSERTO DE UMA BOMBA PALITO DE 15 CV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/05/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/05/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOS FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/05/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/05/2022 | 580.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/05/2022 | 250.00 | 00014428691432 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/05/2022 | 500.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/05/2022 | 500.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/05/2022 | 420.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/05/2022 | 500.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/05/2022 | 460.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/05/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/05/2022 | 380.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DA ESTRADAS DE ACESSO AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/05/2022 | 580.00 | 00016510650479 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/05/2022 | 800.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E AREAS EM VOLTA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/05/2022 | 500.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO AS AREAS EM VOLTA DO MATADOURO PuBLICO DELEGACIA CIVIL E CAMPO DE AVIACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/05/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/05/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/05/2022 | 1710.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/05/2022 | 420.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/05/2022 | 920.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/05/2022 | 1760.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/05/2022 | 3052.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA VACINACAO DE 1090 ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA I DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/05/2022 | 3800.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR 08841825413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BANCADA DE MARMORE BRANCO DALAS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/05/2022 | 340.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/05/2022 | 6703.20 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA VACINACAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA I DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/05/2022 | 1323.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NA VACINACAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA I DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 08 15 22 E 29 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/05/2022 | 3403.15 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE COMPUTADOR CORE I5 8GB MEMORIA HD SSD 240GB - PREMIUM BUNESS TECLADO E MOUSE - MULTILASER E 1 UNID DE MONITOR LED 21.5 - AOC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/05/2022 | 12600.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 56 CONSULTAS E 07 TRATAMENTOS ESCLEROTERAPICOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004334 | 24/05/2022 | 1760.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004335 | 24/05/2022 | 3214.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004347 | 24/05/2022 | 250.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004348 | 24/05/2022 | 261.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004349 | 24/05/2022 | 456.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004350 | 24/05/2022 | 931.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004352 | 24/05/2022 | 10387.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004353 | 24/05/2022 | 480.81 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004355 | 24/05/2022 | 1204.58 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004358 | 24/05/2022 | 1094.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/05/2022 | 8700.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UNID DE NOTEBOOK CORE I5 8GB SSD 256GB LED TFT LCD CINZA 156 - ASUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/05/2022 | 3600.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE NOTEBOOK BOOK I3 1115G4 BRANCO 4GB 256GB 550XDA-KT2-SAMSUNG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/05/2022 | 3600.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE NOTEBOOK BOOK E30 INTEL CORE I4 10110U 4GB 256GB 15.6 MODELO NP550XCJ-KT2-SAMSUNG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/05/2022 | 1700.00 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | Empenho relativo a servico de transporte de um veiculo placa QFF4E92 marca Iveco modelo Daily 50C17 Minibus do patio da Leiloes PB no municipio de BayeuxPB para a cidade de SolidadePB conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/05/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/05/2022 | 243.59 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | Empenho relativo a servico de 07 DIARIASR 9100 REMOCAOR 13333 E QUILOMETRAGEM R 1926 de um veiculo placa QFF4E92 marca Iveco modelo Daily 50C17 Minibus conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/05/2022 | 210.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/05/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/05/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/05/2022 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 80 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 CADA TOTALIZANDO R 8.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/05/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/05/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/05/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/05/2022 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO-X NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/05/2022 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/05/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/05/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/05/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/05/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/05/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004345 | 24/05/2022 | 180.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/05/2022 | 12654.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/05/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/05/2022 | 4300.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR 08841825413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UN DE PRATELEIRA EM MARMORE E 2 UN DE DIVISORIA EM MARMORE DESTINADAS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/05/2022 | 840.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/05/2022 | 1700.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/05/2022 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/05/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/05/2022 | 1150.00 | 00010748967427 | REINALDO NICOLAU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE BELA VISTA E PAREDE DO ACUDE BOM JESUS ACUDE DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/05/2022 | 1150.00 | 00007584406424 | ADRIANO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE BELA VISTA E PAREDE DO ACUDE BOM JESUS ACUDE DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00008679500488 | LENILSON BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GOMES ATE A ZONA URBANA E SUAS VIAS EDJACENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA ATE O SITIO GOMES E SUAS ESTRADAS ADJACENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/05/2022 | 800.00 | 00010844893412 | JOSE VANILSON SANTANA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES JOAO FERREIRA BALANCA E CAMINHOES QUEIMADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/05/2022 | 800.00 | 00005305857406 | DJALMA SANTANA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES JOAO FERRERIA BALANCA E CAMINHOES QUEIMADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/05/2022 | 850.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO AREIA E ENTRADA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/05/2022 | 850.00 | 00070145568431 | JOSE IVAN DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO AREIA E ENTRADA DE LAGOA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/05/2022 | 800.00 | 00070146099478 | EDUARDO CAETANO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES EXu LAGE D'AGUA E PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/05/2022 | 800.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES EXu LAGE D'AGUA E PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/05/2022 | 700.00 | 00002900703417 | JOACIL FERREIRA SERAFIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIOS BULANDEIRA E MARCELA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/05/2022 | 900.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIOS BULANDEIRA E MARCELA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/05/2022 | 925.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PAU DO FOGO CABACEIRO CACHOEIRA ALTA E ARROZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/05/2022 | 925.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PAU DO FOGO CABACEIRO CACHOEIRA ALTA E ARROZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/05/2022 | 850.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAJE D'AGUA E FELIPE DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/05/2022 | 850.00 | 00016507619450 | LINDINALDO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAJE D'AGUA E FELIPE DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00008624637422 | JOAO IMACULADA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA DE BAIXO E DOS SITIOS MONTEIRO CAPIM DE PLANTA SANTA MARIA E MACACO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA DE BAIXO E DOS SITIOS MONTEIRO CAPIM DE PLANTA SANTA MARIA E MACACO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/05/2022 | 900.00 | 00002477797417 | VANDERLEY BELARMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/05/2022 | 550.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/05/2022 | 750.00 | 00010754428427 | JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAPIM DE PLANTA MONTEIRO RIACHO FUNDO SANTA MARIA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00039448048807 | JOSE AILTON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAPIM DE PLANTA MONTEIRO RIACHO FUNDO SANTA MARIA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/05/2022 | 1550.00 | 00036290951866 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BOM JESUS MANACA CABACAS E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 31 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00070146345428 | NEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIBEIRO QUERIDO E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/05/2022 | 275.00 | 00048571911487 | EDINALDO GUEDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CABACEIRO E RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/05/2022 | 800.00 | 00002769902423 | SALES DE ASSIS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/05/2022 | 1750.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO E AREA DE ISOLAMENTO ONDE LOCALIZA-SE A TORRE DE SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/05/2022 | 1680.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/05/2022 | 750.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/05/2022 | 920.00 | 00017409955465 | JOELMO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/05/2022 | 1840.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/05/2022 | 330.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/05/2022 | 880.00 | 00070821063430 | VANILDO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/05/2022 | 1760.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/05/2022 | 1760.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/05/2022 | 840.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/05/2022 | 880.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004332 | 24/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/05/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25052022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004356 | 24/05/2022 | 989.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/05/2022 | 125.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE PERIODO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DIAS DE FEIRA LIVRE E DADOS SOBRE VACINACAO DURANTE 30 HORAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/05/2022 | 2503.15 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE COMPUTADOR CORE I5 8GB MEMORIA HD SSD 240GB - PREMIUM BUNESS TECLADO E MOUSE - MULTILASER E 1 UNID DE PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 500VA - ENERGY LUX DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/05/2022 | 10699.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/05/2022 | 1345.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/05/2022 | 26248.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/05/2022 | 2424.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/05/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/05/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/05/2022 | 3707.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/05/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/05/2022 | 220.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 3 CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/05/2022 | 4445.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/05/2022 | 9194.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/05/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/05/2022 | 1650.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/05/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/05/2022 | 965.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/05/2022 | 131.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/05/2022 | 950.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES LAGOINHA BULANDEIRA E MARCELA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00002769902423 | SALES DE ASSIS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/05/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/05/2022 | 9108.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00004449625498 | JOSE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES BOLA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES BOLA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES BOLA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00019949017807 | EDVANILCO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00008001861414 | PAULO BERNARDO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/05/2022 | 1781.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/05/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/05/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/05/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/05/2022 | 2412.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/05/2022 | 17045.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/05/2022 | 72011.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/05/2022 | 8036.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/05/2022 | 5406.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/05/2022 | 25103.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/05/2022 | 2924.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/05/2022 | 41676.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/05/2022 | 18180.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/05/2022 | 219738.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/05/2022 | 41303.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/05/2022 | 36773.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/05/2022 | 97739.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/05/2022 | 67742.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/05/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/05/2022 | 40294.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/05/2022 | 549.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/05/2022 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/05/2022 | 3851.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/05/2022 | 9079.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/05/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/05/2022 | 6547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/05/2022 | 20050.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/05/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/05/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/05/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/05/2022 | 1127.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/05/2022 | 153.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/05/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/05/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/05/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/05/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/05/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/05/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/05/2022 | 14840.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/05/2022 | 2023.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/05/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/05/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/05/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/05/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/05/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/05/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/05/2022 | 40686.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/05/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/05/2022 | 11662.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/05/2022 | 2509.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/05/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/05/2022 | 3836.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/05/2022 | 5036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/05/2022 | 19532.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/05/2022 | 75416.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/05/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/05/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/05/2022 | 14744.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/05/2022 | 2982.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/05/2022 | 65797.89 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/05/2022 | 20631.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/05/2022 | 24846.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/05/2022 | 5600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/05/2022 | 7836.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/05/2022 | 1268.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/05/2022 | 4036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/05/2022 | 7648.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/05/2022 | 4124.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/05/2022 | 5799.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/05/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/05/2022 | 5912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/05/2022 | 11896.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/05/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/05/2022 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/05/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/05/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/05/2022 | 1337.30 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/05/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/05/2022 | 10284.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/05/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/05/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/05/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/05/2022 | 658.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/05/2022 | 933.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/05/2022 | 4427.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/05/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/05/2022 | 3301.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/05/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/05/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/05/2022 | 1925.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/05/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/05/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/05/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/05/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/05/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/05/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/05/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/05/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/05/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/05/2022 | 3026.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/05/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/05/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/05/2022 | 13530.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/05/2022 | 11057.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/05/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/05/2022 | 1507.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/05/2022 | 3851.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/05/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/05/2022 | 4952.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/05/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/05/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/05/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/05/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/05/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/05/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/05/2022 | 1795.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/05/2022 | 244.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/05/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/05/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/05/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/05/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/05/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/05/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/05/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/05/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/05/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/05/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/05/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/05/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/05/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/05/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/05/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/05/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/05/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/05/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/05/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/05/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/05/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/05/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/05/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/05/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/05/2022 | 6212.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/05/2022 | 21243.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/05/2022 | 3707.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/05/2022 | 1147.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/05/2022 | 156.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/05/2022 | 3135.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/05/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/05/2022 | 17442.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/05/2022 | 333.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/05/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/05/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/05/2022 | 4257.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/05/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/05/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/05/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/05/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/05/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/05/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/05/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/05/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/05/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/05/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/05/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/05/2022 | 17638.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/05/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/05/2022 | 2881.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/05/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/05/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/05/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/05/2022 | 9683.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/05/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/05/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/05/2022 | 22880.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/05/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/05/2022 | 1650.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8016 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/05/2022 | 64498.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/05/2022 | 7630.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/05/2022 | 25323.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/05/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/05/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/05/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/05/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/05/2022 | 12933.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/05/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/05/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/05/2022 | 1763.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/05/2022 | 1612.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/05/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/05/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/05/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/05/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/05/2022 | 520.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE DUAS LIXEIRAS SOLDA TESOURA DA MOTO SERRA SOLDA NO TRATOR AGRICOLA SOLDA NO REBOQUE E NA INSTALACAO DE UMA PATRELEIRA NO CAMINHAO PIPA E NA SOLDA E MANUTENCAO DA CACAMBA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/05/2022 | 1260.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/05/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/05/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/05/2022 | 960.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NA ABERTURA DE TRILHAS TURISTICAS DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS CABACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NA ABERTURAS DE TRILHAS TERISTICAS DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS CABACAS DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/05/2022 | 219.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS RAIO X SERIOGRAFICO NA PACIENTE MARIA EMANUELY DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004786 | 27/05/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/05/2022 | 7400.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA PLANTONISTA NO SAMU. NOTA REFERNTE A 04 PLANTOES 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA UBS LAGOINHA. NOTA REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/05/2022 | 3131.88 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MOTORISTA COM PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/05/2022 | 2951.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/05/2022 | 1382.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS 18 UND DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER 20 UND DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COR PRETA E 3 UND DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COR PRETA DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA ZONA RURAL QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/05/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004800 | 30/05/2022 | 17150.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO2022. CONFORME O CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/05/2022 | 175.13 | 00010419821430 | MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/05/2022 | 7780.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004791 | 30/05/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/05/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/05/2022 | 1235.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA NO SISTEMA SIDAP ATENDENDO A PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/05/2022 | 1038.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS CAMISA EM MALHA POLIESTER DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORMAE DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/05/2022 | 2645.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS CAMISA EM MALHA POLIESTER DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORMAE DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/05/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/05/2022 | 1450.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORESNA TROCA DE PECAS E UPGRADE DE COMPONENTES LIMPEZA E DESOXIDACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/05/2022 | 2310.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKNA TROCA DE PECAS E UPGRADE DE COMPONENTES LIMPEZA E DESOXIDACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/05/2022 | 573.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/05/2022 | 425.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DESTINADOS A PUBLICACAO NO SITE DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/05/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02062022 PARA Encontro Paraibano dos Territorios Rurais CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004820 | 31/05/2022 | 5600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/05/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de MAIO de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/05/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 30052022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/05/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 30052022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/05/2022 | 35.00 | 00008689899405 | TIAGO SOARES DE ASSUNCAO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA TIAGO SOARES DE ASSUNCAO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 30052022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004809 | 31/05/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/05/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Maio2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/05/2022 | 2443.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004806 | 31/05/2022 | 118.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/05/2022 | 41.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/05/2022 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 80 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 CADA TOTALIZANDO R 8.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004814 | 31/05/2022 | 801.97 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004815 | 31/05/2022 | 1104.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004816 | 31/05/2022 | 3724.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004817 | 31/05/2022 | 2484.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/05/2022 | 214.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/06/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/06/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004829 | 02/06/2022 | 1131.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004830 | 02/06/2022 | 5445.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004831 | 02/06/2022 | 9230.85 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004832 | 02/06/2022 | 7537.50 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004833 | 02/06/2022 | 7150.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004834 | 02/06/2022 | 8010.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004835 | 02/06/2022 | 4833.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004824 | 02/06/2022 | 12000.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/06/2022 | 189.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | Empenho relativo a servicos de hospedagens destinados a Secretaria de Agricultura Irrigacao e Meio Ambiente ADRIANA MARIA DOS SANTOS na cidade de Joao Pessoa - PB durante o 02 de Junho de 2022 para Encontro Paraibano dos Territorios Rurais conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004838 | 02/06/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/06/2022 | 2705.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO E ORGANIZACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de maio de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA PERIODO JUNINO E LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/06/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/06/2022 | 4807.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONOBILIZACAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ORGANIZACAO E LOGISTICA DOS PROCESSOS BALANCETES E DOCUMENTOS DIVERSOS NO CENTRO ADMINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004854 | 03/06/2022 | 12600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004855 | 03/06/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/06/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/06/2022 | 1050.00 | 00009460589464 | FLAVIA CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES REALIZADAS COM USUARIOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/06/2022 | 1720.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 115 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/06/2022 | 6148.50 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 KG DE SACO LIXO EVARISTO 100L REF E 111 KG DE SACO LIXO EVARISTO 70L REF DESTINADOS A REPOSICAO DE ESTOQUE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004845 | 03/06/2022 | 6862.30 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO-PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004846 | 03/06/2022 | 6904.40 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/06/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/06/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/06/2022 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DEDIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/06/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/06/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | MPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/06/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/06/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/06/2022 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/06/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/06/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/06/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/06/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/06/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/06/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/06/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/06/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/06/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/06/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/06/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/06/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/06/2022 | 400.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/06/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/06/2022 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Letras NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/06/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/06/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/06/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/06/2022 | 400.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACIcO DE BATURITe EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/06/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Gestao Ambiental NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/06/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/06/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/06/2022 | 2555.20 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/06/2022 | 1344.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 112 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004844 | 03/06/2022 | 4365.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004849 | 03/06/2022 | 3197.45 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/06/2022 | 5200.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/06/2022 | 2310.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004852 | 03/06/2022 | 1144.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004857 | 03/06/2022 | 2841.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004943 | 03/06/2022 | 2266.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004944 | 03/06/2022 | 1798.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004950 | 06/06/2022 | 2995.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/06/2022 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/06/2022 | 898.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 9 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSC 2288 QSK 5J43 QFB 3873 QSK 1A13 QSK 1A03 QSK 1A53 QFV 7806 E QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004957 | 06/06/2022 | 759.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004964 | 06/06/2022 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/06/2022 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004972 | 06/06/2022 | 132.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/06/2022 | 12259.60 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004975 | 06/06/2022 | 422.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/06/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004977 | 06/06/2022 | 342.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/06/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004979 | 06/06/2022 | 1256.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004980 | 06/06/2022 | 205.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004982 | 06/06/2022 | 156.24 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004984 | 06/06/2022 | 314.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004987 | 06/06/2022 | 101.52 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004989 | 06/06/2022 | 108.18 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/06/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/06/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/06/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/06/2022 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/06/2022 | 1200.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/06/2022 | 600.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/06/2022 | 180.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/06/2022 | 360.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/06/2022 | 420.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/06/2022 | 600.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/06/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/06/2022 | 1598.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/06/2022 | 290.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS ENXOVAL PARA RECEEM NASCIDOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/06/2022 | 220.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 5 M DE TEC CHITA 6 M DE TEC ZADREZA 4 M DE TEC OXFORD E 4 M DE TEC TULI DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO ATINGIR O MAIOR PuBLICO POSSIVEL PARA VACINACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005020 | 06/06/2022 | 360.47 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005021 | 06/06/2022 | 10673.10 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERCAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/06/2022 | 690.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/06/2022 | 30.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/06/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/06/2022 | 199.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 2 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 E OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/06/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. MAIO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/06/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE REF. MAIO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004991 | 06/06/2022 | 586.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004994 | 06/06/2022 | 484.56 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004995 | 06/06/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS ESCOLAS DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004997 | 06/06/2022 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACAS QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004998 | 06/06/2022 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005000 | 06/06/2022 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/06/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/06/2022 | 1320.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE DE VEICULOS DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/06/2022 | 900.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO-PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/06/2022 | 361.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004960 | 06/06/2022 | 487.44 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004962 | 06/06/2022 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004967 | 06/06/2022 | 670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004968 | 06/06/2022 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/06/2022 | 540.00 | 00017188310483 | JOSE RAI GALDINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/06/2022 | 960.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/06/2022 | 1070.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/06/2022 | 8979.00 | 04565606000125 | PROATEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE PRM-109 MODULADOR ISDBT MPEG-4 DESTINADOS A CONVERSAO DE SINAL ANALOGICO PARA SINAL DIGITAL NESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00016706415464 | LINDOMAR SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SETOR DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/06/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005002 | 06/06/2022 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/06/2022 | 530.00 | 00008778279402 | VALDINES JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/06/2022 | 199.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 2 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/06/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004949 | 06/06/2022 | 16921.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004958 | 06/06/2022 | 173.52 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/06/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/06/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004965 | 06/06/2022 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/06/2022 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004970 | 06/06/2022 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/06/2022 | 1526.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/06/2022 | 3013.80 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS 20 M DE TEC CHITA 275 M DE TEC CHITA 4L 17 M DE TEC VOAL E 290M DE TEC OXFORD DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/06/2022 | 698.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 7 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1372 OGC 1F22 QSE 6168 QSE 6238 QSE 6158 E NPW 1836 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/06/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADA DA COMUNIDADE DO POVOADO BOM JESUS BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/06/2022 | 630.00 | 00009717674400 | JAIR JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMOCAO DE PEDRAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA A ESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00070146439406 | JOSE GEOVANE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/06/2022 | 850.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005048 | 07/06/2022 | 571.34 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 16 UN DE VERGALHAO CA-50 6.3MM 14 RETO E 2 UN DE VERGALHAO CA-50 8.0MM 516 RETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO ''O BATISTAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/06/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/06/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de Maio de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/06/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/06/2022 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/06/2022 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/06/2022 | 625.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 3 E 42022 PP 142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/06/2022 | 807.60 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS 1 UN DE COROA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR JOHN DEERE PLACA 5085E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/06/2022 | 1000.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/06/2022 | 1493.90 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/06/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005056 | 07/06/2022 | 61577.42 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a 3 medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em via publica urbana no municipio de Agua Branca-PB por meio do CR 1060152-052018 SICONV - 8775312018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO conforme documento em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/06/2022 | 198.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS PARA JARDIM EXTERNO DO PREDIO SA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005032 | 07/06/2022 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005033 | 07/06/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005034 | 07/06/2022 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005035 | 07/06/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005036 | 07/06/2022 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005037 | 07/06/2022 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005038 | 07/06/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005039 | 07/06/2022 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005040 | 07/06/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005041 | 07/06/2022 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 04 11 18 E 25 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005045 | 07/06/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/06/2022 | 6400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/06/2022 | 275.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 500 UN DE GARRAFA PLASTICA 500ML R. B. CTAMPA DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DESTILADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/06/2022 | 250.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE REGISTROS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E REGISTROS DO CARRO FUMACÊ NAS RUAS PARA COMBATE AOS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/06/2022 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/06/2022 | 228.00 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/06/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA DURANTE TODO EXERCICIO 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005060 | 08/06/2022 | 1373.52 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA E UM ANFITEATRO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/06/2022 | 430.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/06/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/06/2022 | 450.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE ENTREGA DE FARDAMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DIAS DAS MAES OFERTADO AS MAES DE ALUNOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO EJA PALESTRA COM PSICOLOGA SOBRE A SEMANA DE COMBATE AO ABUSO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REUNIAO COM GESTORES E COORDENADORES E REUNIAO COM PAIS E MESTRES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/06/2022 | 2760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 23 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL VICENTE LEITE FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS CRECHE DONA ZEZE ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005078 | 08/06/2022 | 2296.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/06/2022 | 1374.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 1.964 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/06/2022 | 999.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 46 UND DE BOLO E 508 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/06/2022 | 770.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 500 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/06/2022 | 720.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/06/2022 | 105.00 | 00010240915461 | RANIERY GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 2 DIAS E MEIO DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/06/2022 | 400.00 | 00013797362420 | NICOLAS KAWAN NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 9 DIAS E MEIO DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005073 | 08/06/2022 | 504.40 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/06/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/06/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE PALESTRA E PASSEATA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO NUCA SOBRE ABUSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/06/2022 | 1250.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVICOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA ELETRONICO DA PREFEITURA E CADASTRO DE CASAS PARA INCLUSAO DO RECADASTRAMENTO COM O NOVO CODIO TRIBUTARIO VIGENTE DE ACORDO COM A LEI 4982022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/06/2022 | 440.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/06/2022 | 400.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA PALESTRA COM O SEBRAI FORuM COMUNITARIO EM VISTA DO SELO UNICEF ENTREGA A POPULACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL E ENTREGA DE MUDAS FRUTIFERAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005077 | 08/06/2022 | 4417.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005079 | 08/06/2022 | 1661.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/06/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/06/2022 | 539.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 270 UND DE PAO FRANCÊS E 25 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/06/2022 | 490.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 200 UND DE PAO FRANCÊS E 25 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/06/2022 | 2183.00 | 33248488000120 | ADEILZA VIEIRA DE SANTANA - AGUAS PARK | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO REFRIGERANTES E SORVETES E RECEPCAO NA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COM INTEGRANTES DA MESMA NO CLUBE AGUAS PARK DO POVOADO BREJINHO DE TABIRA - PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/06/2022 | 920.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/06/2022 | 600.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/06/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE | EMPENHO RELATIVO A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/06/2022 | 514.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/06/2022 | 9853.60 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS CAMISA COMBAT CALCA AZUL PADRAO CHAPEU DRAGON COTURNO ATALAIA BOTA INVICTUS CINTO N.A EMBORNAL ALGEMA DE PULSO LANTERNA CORVUS BOINA LYON E GANDOLA AZUL PADRAO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/06/2022 | 920.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID-19 NAS ENTRADAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/06/2022 | 2655.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02 18 19 23 E 25052022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 05052022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB 09052022 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E 11052022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005102 | 09/06/2022 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/06/2022 | 1141.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 163 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/06/2022 | 395.16 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/06/2022 | 404.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 278 UND DE PAO FRANCÊS E 15 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005103 | 09/06/2022 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/06/2022 | 1650.00 | 15570498000103 | JOSE AIRTON SIMPLICIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SH AUTOESCORVANTE 2X2 GASOLINA 4T MOTOR 55HP PARTIDA MANUAL SENSOR OLEO DESTINADO A AUXILIAR NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/06/2022 | 4441.59 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO SUBMERSO PARA A REDE DE AGUA NO BAIRRO COLINAS NA SAIDA PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/06/2022 | 550.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/06/2022 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MAE IAIA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005100 | 09/06/2022 | 2560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005101 | 09/06/2022 | 1335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/06/2022 | 3260.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM USUARIOS DO SUS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/06/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O DIA 04 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/06/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/06/2022 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/06/2022 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/06/2022 | 201.60 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 04 A 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/06/2022 | 1814.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005154 | 10/06/2022 | 6702.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005156 | 10/06/2022 | 227.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005157 | 10/06/2022 | 1570.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005160 | 10/06/2022 | 3826.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005162 | 10/06/2022 | 5073.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005163 | 10/06/2022 | 1888.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/06/2022 | 1638.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005166 | 10/06/2022 | 1707.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005167 | 10/06/2022 | 1436.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005168 | 10/06/2022 | 2347.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005169 | 10/06/2022 | 1021.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/06/2022 | 1020.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005171 | 10/06/2022 | 1353.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005172 | 10/06/2022 | 4372.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005173 | 10/06/2022 | 1890.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005174 | 10/06/2022 | 1767.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005175 | 10/06/2022 | 4215.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005178 | 10/06/2022 | 2109.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005180 | 10/06/2022 | 417.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005183 | 10/06/2022 | 6630.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005185 | 10/06/2022 | 1598.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005188 | 10/06/2022 | 3723.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005199 | 10/06/2022 | 1734.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005222 | 10/06/2022 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005223 | 10/06/2022 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005224 | 10/06/2022 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005225 | 10/06/2022 | 280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005226 | 10/06/2022 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005227 | 10/06/2022 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005228 | 10/06/2022 | 310.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005229 | 10/06/2022 | 220.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005230 | 10/06/2022 | 846.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005231 | 10/06/2022 | 1692.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005232 | 10/06/2022 | 1692.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005233 | 10/06/2022 | 1692.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005234 | 10/06/2022 | 1692.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOSAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005235 | 10/06/2022 | 846.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005237 | 10/06/2022 | 846.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/06/2022 | 10950.56 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005239 | 10/06/2022 | 59625.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/06/2022 | 6669.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/06/2022 | 33942.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/06/2022 | 3962.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/06/2022 | 1906.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/06/2022 | 7827.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/06/2022 | 1010.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/06/2022 | 15756.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/06/2022 | 8080.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/06/2022 | 103122.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/06/2022 | 20536.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/06/2022 | 14688.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/06/2022 | 44972.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/06/2022 | 32732.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/06/2022 | 19468.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/06/2022 | 2838.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/06/2022 | 925.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/06/2022 | 404.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005153 | 10/06/2022 | 1525.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/06/2022 | 1830.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE 10 ESTOFADOS DOS BANCOS R 18000 valor unitario E 01 REPOSICAO DE CINTOS R 3000 valor unitario DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/06/2022 | 2890.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE 14 ESTOFADOS DOS BANCOS R 18000 valor unitario 04 REPOSICAO DE CINTOS R 3000 valor unitario E UMA REPOSICAO DE JANELAS R 25000 valor unitario DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/06/2022 | 1740.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE 09 ESTOFADOS DOS BANCOS R 18000 valor unitario E 04 REPOSICAO DE CINTOS R 3000 valor unitario DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/06/2022 | 2000.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE 09 ESTOFADOS DOS BANCOS R 18000 valor unitario 01 REPOSICAO DE CINTOS R 3000 valor unitario E 01 REPOSICAO DA FOLHA LATERAL INTERNA EM MDF R 35000 valor unitario DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/06/2022 | 1890.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE 10 ESTOFADOS DOS BANCOS R 18000 valor unitario E 03 REPOSICAO DE CINTOS R 3000 valor unitario DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005176 | 10/06/2022 | 2821.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005177 | 10/06/2022 | 2526.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005179 | 10/06/2022 | 3648.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005181 | 10/06/2022 | 2086.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005182 | 10/06/2022 | 1156.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005184 | 10/06/2022 | 5317.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005186 | 10/06/2022 | 7595.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005187 | 10/06/2022 | 1646.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005189 | 10/06/2022 | 3706.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005190 | 10/06/2022 | 4351.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005191 | 10/06/2022 | 1180.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005192 | 10/06/2022 | 2904.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005193 | 10/06/2022 | 788.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005194 | 10/06/2022 | 6191.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005195 | 10/06/2022 | 5802.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005196 | 10/06/2022 | 1028.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/06/2022 | 350.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/06/2022 | 700.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/06/2022 | 520.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO AS PODAS DE ARVORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/06/2022 | 125.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/06/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005205 | 10/06/2022 | 7110.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005206 | 10/06/2022 | 6437.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005207 | 10/06/2022 | 1387.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005213 | 10/06/2022 | 1318.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/06/2022 | 1550.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/06/2022 | 1500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005151 | 10/06/2022 | 5560.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005152 | 10/06/2022 | 801.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/06/2022 | 22.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Empenho referente a Tarifas DOCTED Eletronico CC n 21.1427 - G3Sigtv 2021 - conforme documentacao anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005204 | 10/06/2022 | 594.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/06/2022 | 1700.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005208 | 10/06/2022 | 5858.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005214 | 10/06/2022 | 7871.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/06/2022 | 2200.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/06/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005197 | 10/06/2022 | 366.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005198 | 10/06/2022 | 244.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005200 | 10/06/2022 | 202.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005201 | 10/06/2022 | 189.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005202 | 10/06/2022 | 4201.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005203 | 10/06/2022 | 1545.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005209 | 10/06/2022 | 5689.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005236 | 10/06/2022 | 1702.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/06/2022 | 920.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/06/2022 | 700.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56CACAMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMABA PAC2 PLACA NQE 5151 PIPA FORD PLACA MNE 0340 PA MECANICA HYUNDAI 0740S TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/06/2022 | 550.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 10 UN DE BOLA DE FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/06/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de acompanhamento do processo de parcelamento previdenciario da emenda constitucional 1132021 deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/06/2022 | 150.00 | 00008955194455 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/06/2022 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADOD NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005241 | 13/06/2022 | 11180.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/06/2022 | 275.00 | 00017260160489 | ANDERSON IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/06/2022 | 589.95 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/06/2022 | 1976.83 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/06/2022 | 1249.02 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/06/2022 | 1222.10 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/06/2022 | 2613.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 3 COBERTURAS DE MADEIRA TOTALIZANDO 78M2 PARA AS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CRECHE DONA ZEZE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/06/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 3 COBERTURAS DE MADEIRA TOTALIZANDO 78M2 PARA AS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CRECHE DONA ZEZE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/06/2022 | 1620.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 ONIBUS PLACA OFB 9D58 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 E VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/06/2022 | 490.00 | 34387028000145 | CELSO RICARDO PEREIRA DA SILVA 09331649479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECARGA DE 07 EXTINTORES ABC 4KG DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OGF 4180 OGC 5529 E OGD 1486 ONIBUS PLACAS OFB 9D58 E OFX 1169 E VANS PLACA QFU 1806 E QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/06/2022 | 807.00 | 26043097000103 | FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/06/2022 | 7375.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO COM LOGOMARCA EM SUBLIMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESFs E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005247 | 13/06/2022 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/06/2022 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/06/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/06/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/06/2022 | 7200.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 32 CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 8 ECOCARDIOGRAMAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/06/2022 | 8400.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 20 CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 15 ECOCARDIOGRAMAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/06/2022 | 510.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5480 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/06/2022 | 1260.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/06/2022 | 1260.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/06/2022 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/06/2022 | 381.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/06/2022 | 4062.50 | 00006670247435 | LUCAS WERTON QUEIROGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CINCO PLANTOES NOS DIAS 03 10 17 24 E 31 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/06/2022 | 9000.00 | 00007259969431 | LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU E USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CINCO PLANTOES NOS DIAS 04 11 16 20 E 23 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/06/2022 | 13000.00 | 00008682742403 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/06/2022 | 7375.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO COM LOGOMARCA EM SUBLIMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESFs E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005275 | 13/06/2022 | 931.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005276 | 13/06/2022 | 307.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005277 | 13/06/2022 | 10387.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/06/2022 | 312.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/06/2022 | 75.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/06/2022 | 81.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/06/2022 | 29274.18 | 00530493000171 | DIRETORA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Empenho relativo a devolucao de saldo da conta N 18.453-5 Codigo de Recolhimento 28852-7 Numero de Referência 25000157463202114 UG Gestao 257001 00001 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/06/2022 | 437.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 70 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/06/2022 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/06/2022 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/06/2022 | 5686.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/06/2022 | 430.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/06/2022 | 747.50 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/06/2022 | 765.60 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/06/2022 | 599.51 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/06/2022 | 627.91 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/06/2022 | 1177.40 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/06/2022 | 643.08 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/06/2022 | 647.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/06/2022 | 1274.33 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/06/2022 | 568.82 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/06/2022 | 4656.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/06/2022 | 2855.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005303 | 14/06/2022 | 3603.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/06/2022 | 724.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROGRAMACAO BVDR R 15000 SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 E TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/06/2022 | 574.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 E TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/06/2022 | 629.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 E INSTALACAO BOBINA BVDR R 5500 NO VEICULO VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/06/2022 | 422.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 E INSTALACAO BOBINA BVDR R 5500 NO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/06/2022 | 574.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 E TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 NO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/06/2022 | 1630.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS VAN IVECO QFV 2036 VAN IVECO QFV 1806 ONIBUS OFX 1169 MICRO ONIBUS OFA 0D87 MICRO ONIBUS OGF 4180 RANGER QSB 7769 FIAT DOBLO OEW 6533 ONIBUS OFB 9D58 MICRO ONIBUS QSK 7H63 E MICRO ONIBUS OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/06/2022 | 574.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 E TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 NO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/06/2022 | 629.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 E INSTALACAO BOBINA BVDR R 5500 NO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/06/2022 | 574.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 E TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 NO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/06/2022 | 779.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 PROGRAMACAO BVDR R 15000 TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 E INSTALACAO BOBINA BVDR R 5500 NO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/06/2022 | 629.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO R 36700 TAXA ENSAIO METROLOGICO R 20734 E INSTALACA BOBINA BVDR R 5500 NO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/06/2022 | 2355.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUTOPECAS 1 UN DE BOBINA E 1 UN DE TACOGRAFO SEVA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/06/2022 | 237.57 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUTOPECAS 1 UN DE AGULHA DA VELOCIDADE E 3 UN DE LACRE AZUL DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/06/2022 | 237.57 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUTOPECAS 1 UN DE AGULHA DA VELOCIDADE E 3 UN DE LACRE AZUL DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/06/2022 | 168.17 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/06/2022 | 265.96 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS 1 UN DE CORREIA TRAPEZOIDAL DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR JOHN DEERE PLACA 5085E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/06/2022 | 93.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/06/2022 | 26340.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/06/2022 | 800.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA CAJARANA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/06/2022 | 2240.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151. CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005320 | 15/06/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/06/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/06/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/06/2022 | 3465.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 PC DE COLLANT REGATA COM RECORTE TAM. 424446 20 UND DE MEIA CALCA COM OU SEM PE TAM. MG 20 MT DE ACESSORIOS 20 MT DE SAIA DE COS DE ELASTICO 12013 E 20 MT DE SAPATILHA KORINO 13 DESTINADOS AS OFICINAS DE BALE COM CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005325 | 15/06/2022 | 3295.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005327 | 15/06/2022 | 2635.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC II LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/06/2022 | 447.90 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 062022 N DA FATURA 53115 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005323 | 15/06/2022 | 2744.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/06/2022 | 375.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL 30806860 REFERENTE AO MÊS 062022 N DA FATURA 53115 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/06/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/06/2022 | 700.00 | 00010105994456 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005339 | 20/06/2022 | 515.35 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAPUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005340 | 20/06/2022 | 245.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005351 | 20/06/2022 | 3340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/06/2022 | 640.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/06/2022 | 1595.00 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 100KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/06/2022 | 2392.50 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 150KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/06/2022 | 797.50 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 50KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/06/2022 | 8400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005350 | 20/06/2022 | 2047.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005352 | 20/06/2022 | 6264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/06/2022 | 10600.00 | 42714908000107 | MERCADO DA CULTURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS 10 KITS DE POP GIGANTE 10 KITS DE POP UP ANIMAIS C4 10 UN DE OUCA E APRENDA PORTUGUES 10 UN DE OUCA E APRENDA MATAMATICA E 10 KITS DE AUTISMO NA INFANCIA DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/06/2022 | 400.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PINTURA DA CASA DO MEL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/06/2022 | 325.00 | 00008488194463 | PEDRO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PINTURA DA CASA DO MEL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/06/2022 | 2145.33 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PORTEIRAS PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005332 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/06/2022 | 750.00 | 00002900703417 | JOACIL FERREIRA SERAFIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIO MURITIBA MARCELA E PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/06/2022 | 500.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MURITIBA MARCELA E PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MURITIBA MARCELA E PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/06/2022 | 700.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MURITIBA MARCELA E PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/06/2022 | 450.00 | 00002477797417 | VANDERLEY BELARMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MURITIBA MARCELA E PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005357 | 21/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/06/2022 | 355.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 6 CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/06/2022 | 400.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/06/2022 | 983.25 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 437 MT DE TECIDO NATURALCAYMANZURIQUE E DUBIN DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/06/2022 | 510.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 138 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/06/2022 | 490.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 80 UN PAMONHAS E 30 UN CANJICAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/06/2022 | 220.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 10 UND DE BOLO E 115 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/06/2022 | 446.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 15 UND DE BOLO E 338 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/06/2022 | 3600.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00010105994456 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ESF ANTONIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/06/2022 | 960.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/06/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/06/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/06/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/06/2022 | 282.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/06/2022 | 111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/06/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/06/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/06/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/06/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/06/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/06/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/06/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RALATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/06/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/06/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/06/2022 | 915.30 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/06/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005377 | 22/06/2022 | 4833.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005380 | 22/06/2022 | 9230.85 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/06/2022 | 10490.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE BRINQUEDOTECA MASTER DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/06/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/06/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/06/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/06/2022 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/06/2022 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/06/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/06/2022 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/06/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/06/2022 | 560.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/06/2022 | 560.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/06/2022 | 680.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/06/2022 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/06/2022 | 560.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/06/2022 | 560.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/06/2022 | 560.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/06/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/06/2022 | 320.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/06/2022 | 859.52 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/06/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/06/2022 | 1156.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/06/2022 | 1156.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/06/2022 | 800.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/06/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/06/2022 | 800.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/06/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/06/2022 | 900.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/06/2022 | 24506.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2160 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/06/2022 | 24616.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2260 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/06/2022 | 24727.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2360 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/06/2022 | 24837.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2460 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/06/2022 | 24948.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2560 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/06/2022 | 25058.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2660 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/06/2022 | 25168.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2760 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/06/2022 | 25279.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2860 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/06/2022 | 25389.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 2960 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/06/2022 | 25499.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3060 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/06/2022 | 25610.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3160 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/06/2022 | 25720.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3260 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/06/2022 | 22953.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31052022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/06/2022 | 473.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/06/2022 | 268.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO DESTINADOS A SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/06/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/06/2022 | 2176.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/06/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00004449625498 | JOSE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00019949017807 | EDVANILCO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00008001861414 | PAULO BERNARDO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00009160971452 | JOSE AILTOM VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/06/2022 | 1425.00 | 00009545268484 | JOSIMARIO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA CATOLE E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS E MEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA CAFUNDO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/06/2022 | 1180.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/06/2022 | 600.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/06/2022 | 840.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA APLICACAO DE MATERIAL EPOX NO PISO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/06/2022 | 1190.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA APLICACAO DE MATERIAL EPOX NO PISO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA APLICACAO DE MATERIAL EPOX NO PISO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA APLICACAO DE MATERIAL EPOX NO PISO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA APLICACAO DE MATERIAL EPOX NO PISO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/06/2022 | 630.00 | 00070821063430 | VANILDO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E CONSTRUCAO DE UM COBERTURA DE MADEIRA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/06/2022 | 1165.50 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATA-BURRO PLACAS DO PORTAL E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DA TRILHA DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS CABACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/06/2022 | 1165.50 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATA-BURRO PLACAS DO PORTAL E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DA TRILHA DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS CABACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/06/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/06/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/06/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/06/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/06/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/06/2022 | 1876.30 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/06/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/06/2022 | 1470.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/06/2022 | 1680.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE INSPECAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/06/2022 | 1150.00 | 00010237986469 | JOSE LEONARDO CORREIA LEITE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS DE SEPULTAMENTO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO PODAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/06/2022 | 950.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUHNO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/06/2022 | 1600.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/06/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/06/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/06/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESOCNDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/06/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/06/2022 | 1260.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/06/2022 | 1760.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 112 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005446 | 23/06/2022 | 2812.50 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/06/2022 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E CONSTRUCAO DE UM COBERTURA DE MADEIRA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/06/2022 | 1680.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E CONSTRUCAO DE UM COBERTURA DE MADEIRA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/06/2022 | 2080.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E CONSTRUCAO DE UM COBERTURA DE MADEIRA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/06/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/06/2022 | 2584.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005491 | 23/06/2022 | 1672.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005494 | 23/06/2022 | 280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005496 | 23/06/2022 | 1596.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005497 | 23/06/2022 | 1672.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005498 | 23/06/2022 | 3192.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005499 | 23/06/2022 | 836.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005500 | 23/06/2022 | 1672.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/06/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/06/2022 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/06/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/06/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/06/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/06/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/06/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/06/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/06/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/06/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/06/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/06/2022 | 217.73 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/06/2022 | 1313.76 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/06/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/06/2022 | 569.75 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/06/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/06/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/06/2022 | 660.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS EM MALHA COM ESTAMPA DESTINADAS AO EVENTO SAO JOAO COM SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/06/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/06/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/06/2022 | 665.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | Empenho relativo a solicitacao de Licenciamento para Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/06/2022 | 210.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/06/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/06/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/06/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/06/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/06/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/06/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/06/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/06/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/06/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO GOMES NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/06/2022 | 12821.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/06/2022 | 4000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/06/2022 | 14744.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005722 | 27/06/2022 | 1602.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/06/2022 | 2982.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/06/2022 | 65065.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/06/2022 | 22406.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/06/2022 | 567.95 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/06/2022 | 24846.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/06/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/06/2022 | 936.97 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/06/2022 | 40981.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/06/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/06/2022 | 11319.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/06/2022 | 4124.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/06/2022 | 2509.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/06/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/06/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/06/2022 | 3836.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/06/2022 | 5799.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/06/2022 | 5036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/06/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/06/2022 | 18120.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/06/2022 | 5912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/06/2022 | 73504.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/06/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/06/2022 | 12296.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/06/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/06/2022 | 4298.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/06/2022 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/06/2022 | 7836.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/06/2022 | 1668.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/06/2022 | 4036.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/06/2022 | 1150.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/06/2022 | 7648.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/06/2022 | 17245.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/06/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/06/2022 | 69262.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/06/2022 | 8479.07 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/06/2022 | 4038.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/06/2022 | 23595.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/06/2022 | 2924.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/06/2022 | 41403.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/06/2022 | 18180.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/06/2022 | 217107.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/06/2022 | 42891.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/06/2022 | 39216.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/06/2022 | 100586.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/06/2022 | 69144.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/06/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/06/2022 | 2412.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/06/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/06/2022 | 38071.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/06/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005697 | 27/06/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/06/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/06/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/06/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/06/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/06/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/06/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/06/2022 | 1160.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/06/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/06/2022 | 720.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/06/2022 | 720.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/06/2022 | 720.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/06/2022 | 720.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/06/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/06/2022 | 720.00 | 00017744929462 | VANDERSON DA SILVA TAVARES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/06/2022 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/06/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/06/2022 | 336.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/06/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/06/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/06/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/06/2022 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE 08 ARVORES NAS VIAS DE ACESSO AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/06/2022 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/06/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/06/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOS FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/06/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/06/2022 | 730.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/06/2022 | 800.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCA DE UMA CAIXA DE EXPESSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/06/2022 | 1240.00 | 00009169479470 | ADRIANO GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/06/2022 | 1150.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/06/2022 | 1160.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/06/2022 | 715.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E AREAS EM VOLTA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/06/2022 | 840.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/06/2022 | 880.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/06/2022 | 980.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/06/2022 | 840.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/06/2022 | 840.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/06/2022 | 630.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/06/2022 | 900.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/06/2022 | 560.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/06/2022 | 800.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/06/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/06/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/06/2022 | 900.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/06/2022 | 63598.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/06/2022 | 8075.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/06/2022 | 1680.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/06/2022 | 25483.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/06/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/06/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/06/2022 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/06/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/06/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/06/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/06/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/06/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/06/2022 | 1420.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/06/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/06/2022 | 210.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/06/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/06/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/06/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/06/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/06/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/06/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/06/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/06/2022 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/06/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/06/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/06/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/06/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/06/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/06/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/06/2022 | 460.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/06/2022 | 750.00 | 00007159665457 | ABIDIEL TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000M DE COMPRIMENTO POR 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/06/2022 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/06/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/06/2022 | 150.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/06/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/06/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/06/2022 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/06/2022 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/06/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/06/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/06/2022 | 150.00 | 00014656491403 | JOAO PAULO DE LIMA ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/06/2022 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/06/2022 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/06/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/06/2022 | 750.00 | 00017409955465 | JOELMO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/06/2022 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/06/2022 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/06/2022 | 150.00 | 00005809949452 | POLYANNA SARAH NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/06/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/06/2022 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/06/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/06/2022 | 9683.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/06/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/06/2022 | 16260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/06/2022 | 343.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO JUNINA COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/06/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/06/2022 | 6464.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/06/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS CULTURAIS COM IDOSAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/06/2022 | 6240.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/06/2022 | 23455.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/06/2022 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 27062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/06/2022 | 12422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/06/2022 | 3135.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/06/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/06/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/06/2022 | 14108.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/06/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/06/2022 | 13182.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/06/2022 | 880.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/06/2022 | 1840.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/06/2022 | 840.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/06/2022 | 4445.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/06/2022 | 6770.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/06/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/06/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/06/2022 | 12032.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/06/2022 | 320.00 | 00009717674400 | JAIR JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMOCAO DE PEDRAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA A ESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA CAFUNDO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/06/2022 | 10289.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/06/2022 | 1345.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/06/2022 | 30804.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/06/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/06/2022 | 2153.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/06/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/06/2022 | 38461.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 001240 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/06/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 27062022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/06/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 27062022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/06/2022 | 55.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005757 | 29/06/2022 | 17150.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO2022. CONFORME O CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0005759 | 29/06/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/06/2022 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/06/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/06/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/06/2022 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/06/2022 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/06/2022 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/06/2022 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/06/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/06/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/06/2022 | 11057.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/06/2022 | 1507.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/06/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/06/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/06/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/06/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/06/2022 | 1795.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/06/2022 | 244.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/06/2022 | 277.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/06/2022 | 37.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/06/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/06/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/06/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/06/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/06/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/06/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/06/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/06/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005846 | 30/06/2022 | 1023.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005848 | 30/06/2022 | 2476.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005850 | 30/06/2022 | 1155.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/06/2022 | 658.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/06/2022 | 933.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/06/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/06/2022 | 3301.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/06/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/06/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/06/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/06/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/06/2022 | 13254.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/06/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/06/2022 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/06/2022 | 4952.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/06/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/06/2022 | 1650.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/06/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/06/2022 | 602.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MOTORISTA COM PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/06/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/06/2022 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005768 | 30/06/2022 | 3916.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005769 | 30/06/2022 | 1251.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005770 | 30/06/2022 | 1582.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005772 | 30/06/2022 | 16669.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/06/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/06/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/06/2022 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/06/2022 | 14256.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/06/2022 | 1944.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/06/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/06/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/06/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/06/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/06/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/06/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/06/2022 | 838.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/06/2022 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/06/2022 | 114.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/06/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/06/2022 | 9079.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/06/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Junho2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/06/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/06/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/06/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/06/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/06/2022 | 6547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/06/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/06/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/06/2022 | 20492.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/06/2022 | 7856.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/06/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/06/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/06/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/06/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/06/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/06/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/06/2022 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DEDIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/06/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/06/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/06/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/06/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/06/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/06/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/06/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/06/2022 | 1000.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO 36525278449 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO JOSIVAL DOMINGOS DOS SANTOS FALECIMENTO NO DIA 20062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/06/2022 | 9469.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/06/2022 | 60.26 | 00007110131440 | JOSINALDA LEONARDO SILVA MIRANDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/06/2022 | 606.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/06/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/06/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/06/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | EMPENHO RELATIVO A INSCRICAO DO CURSO DE RETENCAO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ORGAOS PuBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB NO DIA 11072022 EM FORMATO PRESENCIAL NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING EM JOAO PESSOA - PB PARA O SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005771 | 30/06/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/06/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/06/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/06/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/06/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/06/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/06/2022 | 1925.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/06/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/06/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/06/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/06/2022 | 3157.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/06/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/06/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/06/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/06/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/06/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/06/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/06/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/06/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/06/2022 | 4013.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA VACINACAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA I DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/06/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/06/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/06/2022 | 2606.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/06/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/06/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/06/2022 | 5358.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/06/2022 | 206.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/06/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/06/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/06/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/06/2022 | 2331.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de junho de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/06/2022 | 900.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/06/2022 | 900.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/06/2022 | 640.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM BANDA DE FORRO PE DE SERRA DURANTE EVENTOS CULTURAIS DE SAO JOAO DE 2022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/06/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/06/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/06/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/06/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/06/2022 | 750.00 | 00008014985460 | VANDEILTON DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM BANDA DE FORRO PE DE SERRA DURANTE O SAO JOAO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | MPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/07/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/07/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/07/2022 | 1399.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/07/2022 | 1113.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 95 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005920 | 05/07/2022 | 108.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005929 | 05/07/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/07/2022 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5480 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/07/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/07/2022 | 459.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/07/2022 | 3000.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS EM 20 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/07/2022 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/07/2022 | 252.00 | 00016510650479 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E DUAS COBERTURAS EM MADEIRA NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/07/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/07/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/07/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/07/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/07/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/07/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/07/2022 | 540.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/07/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. JUNHO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/07/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE REF. JUNHO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/07/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/07/2022 | 3100.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/07/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/07/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/07/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005961 | 05/07/2022 | 332000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA UM VEICULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 50-170 21 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PEFEITURA DE AGUA BRANCA - PB CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032022 E CONTRATO N 1772022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/07/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/07/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/07/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/07/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 06072022 PARA CAPACITACAO PRESENCIAL DE ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL - PRODUTOS E - PROGRAMAS - PROJETOS E ACOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/07/2022 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/07/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/07/2022 | 1512.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 101 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/07/2022 | 920.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/07/2022 | 480.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/07/2022 | 670.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/07/2022 | 420.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAR DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/07/2022 | 420.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/07/2022 | 420.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/07/2022 | 420.00 | 00017188310483 | JOSE RAI GALDINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/07/2022 | 1560.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES E NA INSTALACAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/07/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/07/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/07/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005968 | 05/07/2022 | 507.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005995 | 06/07/2022 | 10572.38 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E UM ALAMBRADO ALEM DA REFORMA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006010 | 06/07/2022 | 2925.44 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00008605960442 | DAMIAO LEANDRO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO FORROZAO CHEGA MAIS NO DIA 24062022 NA PRACA DA CULTURA E NO DIA 16072022 NA PRACA PuBLICA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005991 | 06/07/2022 | 8148.23 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005992 | 06/07/2022 | 7258.53 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005999 | 06/07/2022 | 5316.69 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS A PROTECAO DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006002 | 06/07/2022 | 565.13 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADOS BOM JESUS E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/07/2022 | 714.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006012 | 06/07/2022 | 10169.07 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA PARA GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006005 | 06/07/2022 | 3607.21 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/07/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/07/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/07/2022 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu - FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/07/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/07/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005996 | 06/07/2022 | 6272.92 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS E TRÊS COBERTURAS EM MADEIRA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/07/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006000 | 06/07/2022 | 1141.83 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006004 | 06/07/2022 | 1493.09 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/07/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006007 | 06/07/2022 | 1112.42 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/07/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/07/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/07/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/07/2022 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/07/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/07/2022 | 319.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/07/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/07/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/07/2022 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/07/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/07/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/07/2022 | 400.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/07/2022 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Letras NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/07/2022 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/07/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/07/2022 | 400.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACIcO DE BATURITe EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/07/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/07/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/07/2022 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Gestao Ambiental NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/07/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/07/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/07/2022 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006033 | 06/07/2022 | 56700.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/07/2022 | 2500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 25 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 CADA TOTALIZANDO R 2.50000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006048 | 07/07/2022 | 1881.44 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/07/2022 | 10957.50 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/07/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/07/2022 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/07/2022 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVICO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/07/2022 | 1110.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 33M2 DE PISO EM GRANILITE NA SALA DE AULA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO NA ELEBORACAO DE DUAS ARTES EM MADEIRITE PARA MOMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/07/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Julho2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006064 | 07/07/2022 | 1595.70 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006065 | 07/07/2022 | 3195.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006066 | 07/07/2022 | 4716.90 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006067 | 07/07/2022 | 4275.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006068 | 07/07/2022 | 4046.85 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006069 | 07/07/2022 | 4662.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006070 | 07/07/2022 | 2736.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006071 | 07/07/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006072 | 07/07/2022 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006073 | 07/07/2022 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006074 | 07/07/2022 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/07/2022 | 1190.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO DE IMPESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/07/2022 | 1270.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/07/2022 | 1315.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE EVENTO DE ACOLHIMENTO PARA INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006097 | 07/07/2022 | 12005.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/07/2022 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 08072022 PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA SIBEC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006080 | 07/07/2022 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006036 | 07/07/2022 | 16020.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006037 | 07/07/2022 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU MF LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006042 | 07/07/2022 | 1906.28 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006043 | 07/07/2022 | 2289.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006044 | 07/07/2022 | 1429.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006045 | 07/07/2022 | 1075.92 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO COLINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006046 | 07/07/2022 | 978.01 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO AS AREAS EM VOLTA DO MATADOURO PuBLICO E ESTRADAS DO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006075 | 07/07/2022 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006077 | 07/07/2022 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006081 | 07/07/2022 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006083 | 07/07/2022 | 347.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006091 | 07/07/2022 | 5933.22 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS A PROTECAO DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006092 | 07/07/2022 | 4127.35 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006093 | 07/07/2022 | 9056.23 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006095 | 07/07/2022 | 5882.64 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006047 | 07/07/2022 | 821.65 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006094 | 07/07/2022 | 8843.22 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006096 | 07/07/2022 | 9216.14 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E UM ALAMBRADO ALEM DA REFORMA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00008679500488 | LENILSON BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GOMES QUERIDO E PANELAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 32 DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GOMES QUERIDO E PANELAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 32 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/07/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de Junho de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/07/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006076 | 07/07/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006078 | 07/07/2022 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006079 | 07/07/2022 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006082 | 07/07/2022 | 1899.92 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006084 | 07/07/2022 | 515.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006085 | 07/07/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/07/2022 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/07/2022 | 667.13 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 08/07/2022 | 2400.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 06062022 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E 08 10 11 E 28062022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006120 | 08/07/2022 | 171.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006123 | 08/07/2022 | 145.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006128 | 08/07/2022 | 111.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006131 | 08/07/2022 | 68.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006133 | 08/07/2022 | 2776.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006136 | 08/07/2022 | 831.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006149 | 08/07/2022 | 3757.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006141 | 08/07/2022 | 12829.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006142 | 08/07/2022 | 1687.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006159 | 08/07/2022 | 10338.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006147 | 08/07/2022 | 10386.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006157 | 08/07/2022 | 2735.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006158 | 08/07/2022 | 2920.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D BRA0004 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/07/2022 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 E 13072022 PARA CURSO DE RETENCAO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ORGAOS PuBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB E REUNIAO NO ESCRITORIO JURIDICO NEWTON VITTA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/07/2022 | 270.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 E 13072022 PARA CURSO DE RETENCAO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ORGAOS PuBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB E REUNIAO NO ESCRITORIO JURIDICO NEWTON VITTA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006105 | 08/07/2022 | 989.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006106 | 08/07/2022 | 354.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006178 | 08/07/2022 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006138 | 08/07/2022 | 232.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006102 | 08/07/2022 | 2034.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006103 | 08/07/2022 | 1521.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006104 | 08/07/2022 | 4509.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006107 | 08/07/2022 | 4680.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006108 | 08/07/2022 | 1591.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006109 | 08/07/2022 | 1031.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006110 | 08/07/2022 | 1505.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006111 | 08/07/2022 | 3427.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006113 | 08/07/2022 | 1879.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006115 | 08/07/2022 | 3282.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006118 | 08/07/2022 | 1436.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006145 | 08/07/2022 | 2060.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006146 | 08/07/2022 | 3340.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006148 | 08/07/2022 | 2360.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006150 | 08/07/2022 | 3852.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006151 | 08/07/2022 | 3784.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/07/2022 | 1253.10 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AMBIENTE PARA MOMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006179 | 08/07/2022 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/07/2022 | 2275.62 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/07/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O DIA 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006112 | 08/07/2022 | 5246.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006114 | 08/07/2022 | 481.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006116 | 08/07/2022 | 737.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006117 | 08/07/2022 | 3145.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006119 | 08/07/2022 | 4347.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006121 | 08/07/2022 | 1290.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006122 | 08/07/2022 | 1730.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006124 | 08/07/2022 | 871.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006125 | 08/07/2022 | 1237.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006126 | 08/07/2022 | 881.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006127 | 08/07/2022 | 1395.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006129 | 08/07/2022 | 3249.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006130 | 08/07/2022 | 4820.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006132 | 08/07/2022 | 2424.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006134 | 08/07/2022 | 2779.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006135 | 08/07/2022 | 1297.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006137 | 08/07/2022 | 1696.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006139 | 08/07/2022 | 3318.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006140 | 08/07/2022 | 338.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006143 | 08/07/2022 | 5991.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006144 | 08/07/2022 | 5101.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/07/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/07/2022 | 2240.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/07/2022 | 651.60 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006161 | 08/07/2022 | 180.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006162 | 08/07/2022 | 351.12 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006163 | 08/07/2022 | 295.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006164 | 08/07/2022 | 332.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006165 | 08/07/2022 | 406.56 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006166 | 08/07/2022 | 961.12 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006167 | 08/07/2022 | 762.08 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006168 | 08/07/2022 | 2346.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006169 | 08/07/2022 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006170 | 08/07/2022 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006171 | 08/07/2022 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006172 | 08/07/2022 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006173 | 08/07/2022 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006174 | 08/07/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006175 | 08/07/2022 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006176 | 08/07/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006177 | 08/07/2022 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/07/2022 | 340.00 | 00009187496461 | MAURICIO NOGUEIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/07/2022 | 890.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO MEDINDO 080CM POR 210CM NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/07/2022 | 350.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 3 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007572233465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006189 | 11/07/2022 | 2445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006193 | 11/07/2022 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/07/2022 | 4200.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/07/2022 | 627.52 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/07/2022 | 268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/07/2022 | 745.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS VIDROS TEMPERADOS LISOS NAS DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006192 | 11/07/2022 | 1700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006194 | 11/07/2022 | 5044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006195 | 11/07/2022 | 2440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/07/2022 | 5873.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PINOS E FIOS DE NYLON DESTINADOS A MANUTENCAO DE 07 VIOLOES USADOS PARA AULAS DE MUSICAS NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/07/2022 | 770.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 1.100 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/07/2022 | 3520.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A SEGURANCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/07/2022 | 235.20 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 10 UND DE BOLO E 136 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/07/2022 | 874.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 124 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/07/2022 | 1090.40 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALGODAO DOCE E SORVETE DESTINADOS AOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/07/2022 | 700.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NOS PREDIOS DO SCFV SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/07/2022 | 160.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO DE USUARIOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/07/2022 | 1750.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/07/2022 | 312.90 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 207 UND DE PAO FRANCÊS E 12 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/07/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/07/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/07/2022 | 874.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 125 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/07/2022 | 111.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FEIRA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/07/2022 | 850.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/07/2022 | 70.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006190 | 11/07/2022 | 14380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006191 | 11/07/2022 | 7553.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/07/2022 | 200.00 | 00051493888404 | CARLOS ANTONIO FLORENTINO QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/07/2022 | 840.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 400 UND DE PAO FRANCÊS E 40 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/07/2022 | 875.70 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 351 UND DE PAO FRANCÊS E 45 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/07/2022 | 805.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 450 UND DE PAO FRANCÊS E 35 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/07/2022 | 300.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE ENTREGA DA REFORMA DO GINASIO O MARCELAO E ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REABERTURA DO ESTADIO O BATISTAO E ROTA TURISTICA COM TRILHA INAUGURAL DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS CABACAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/07/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/07/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL COM AS DECORACOES JUNINAS ALEM DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006230 | 12/07/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/07/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE O ARRAIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/07/2022 | 450.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/07/2022 | 400.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE REUNIAO DO CONTINUAR CURRICULAR COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENTREGA DE PREMIACOES AOS ALUNOS DA OBMEP 2021 ARRAIAL COM OS ALUNOS DO EJA ARRAIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINASIO O MARCELAO E ACOLHIDA COM CAFE PEDAGOGICO PARA CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/07/2022 | 863.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE CESTO PARA ROUPA 70 LTS C COMPART ASTRA 5 UN DE LIXEIRA BASCULANTE 30L AT2730 ATLAS 4 UN DE LIXEIRA BASCULANTE 10L PLASTICO ATLAS E 3 UN DE LIXEIRA DE PEDAL LP1BRD-PR ASTRA DESTINADAS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/07/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE FEIRA DE SAO JOAO COM SAuDE E BLITZ EDUCATIVA DE VIGILANCIA EM SAuDE NO COMBATE AOS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/07/2022 | 235.20 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/07/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de junho de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/07/2022 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/07/2022 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO-X NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/07/2022 | 1750.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/07/2022 | 750.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/07/2022 | 1250.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006242 | 13/07/2022 | 4005.70 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006244 | 13/07/2022 | 2454.30 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/07/2022 | 7064.74 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/07/2022 | 228.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/07/2022 | 214.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/07/2022 | 299.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 13 UND DE BOLO E 1688 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/07/2022 | 235.20 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 14 UND DE BOLO E 136 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM BIOQUIMICA LABORATORIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/07/2022 | 110.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE EM TRABALHO DE VISTORIA NAS ESFs E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/07/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/07/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/07/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/07/2022 | 280.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006279 | 13/07/2022 | 3724.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006280 | 13/07/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006281 | 13/07/2022 | 410.36 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAuDE NA DISPERCAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006282 | 13/07/2022 | 2484.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/07/2022 | 3645.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 65 MTS DE FAXIA - IMPRESSO DIGITAL EM LONA 440G. E 9 UN DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA 440G. TAMANHO 200 X 400M DESTINADOS A ADESIVAGEM DE IDENTIFICACAO E ORNAMENTACAO DAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIZADO AEE DA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/07/2022 | 356.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 072022 N DA FATURA 53619 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006243 | 13/07/2022 | 6998.70 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO MEDINDO 36²M NA ESCOLA MAE IAIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/07/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO SERAFIADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/07/2022 | 595.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 UN DE DICIONARIO DE PORTUGUÊS EAN DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/07/2022 | 420.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDO PULA PULA DESTINADO A MOMENTO DE RECREACAO COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006246 | 13/07/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006247 | 13/07/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/07/2022 | 4210.00 | 18652161000125 | JOSE REGINALDO FERREIRA JUNIOR 05490698446 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006275 | 13/07/2022 | 5600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/07/2022 | 2375.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZADO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/07/2022 | 477.24 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 072022 N DA FATURA 53619 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/07/2022 | 2190.00 | 18652161000125 | JOSE REGINALDO FERREIRA JUNIOR 05490698446 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006266 | 13/07/2022 | 9180.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/07/2022 | 810.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006277 | 13/07/2022 | 7593.52 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E METALuRGICO DESTINADOS A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/07/2022 | 810.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/07/2022 | 680.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2022 E FUNTEBOL DE CAMPO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/07/2022 | 550.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/07/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/07/2022 | 445.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/07/2022 | 552.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/07/2022 | 210.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/07/2022 | 1050.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE ACOES E EXPOSICOES DE CONTEuDOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE 23 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 14/07/2022 | 530.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006311 | 14/07/2022 | 1026.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006327 | 14/07/2022 | 1346.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/07/2022 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/07/2022 | 440.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/07/2022 | 1600.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 14/07/2022 | 320.00 | 00005924296440 | JOSE DILMACI MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRESTADORES DE SERVICO DURANTE MULTIROES DE LIMPEZA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 14/07/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/07/2022 | 2100.00 | 00031024056813 | JOSE NILSON SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006302 | 14/07/2022 | 4158.30 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/07/2022 | 40858.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25072022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/07/2022 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/07/2022 | 550.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/07/2022 | 2138.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 420 UN DE EVA 48X60CM CORES VARIADAS 2MM E 500 UN DE CADERNO 96FLS DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006309 | 14/07/2022 | 100.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006313 | 14/07/2022 | 499.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006315 | 14/07/2022 | 193.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006325 | 14/07/2022 | 931.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006326 | 14/07/2022 | 210.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/07/2022 | 399.30 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/07/2022 | 319.45 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/07/2022 | 348.25 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/07/2022 | 685.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/07/2022 | 331.25 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/07/2022 | 323.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/07/2022 | 679.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/07/2022 | 790.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/07/2022 | 337.65 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/07/2022 | 898.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/07/2022 | 898.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/07/2022 | 1171.31 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/07/2022 | 211.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/07/2022 | 1800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DELFINO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/07/2022 | 1625.00 | 00006670247435 | LUCAS WERTON QUEIROGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/07/2022 | 210.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006303 | 14/07/2022 | 428.73 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006304 | 14/07/2022 | 272.57 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006305 | 14/07/2022 | 777.31 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006306 | 14/07/2022 | 197.89 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006307 | 14/07/2022 | 693.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006308 | 14/07/2022 | 177.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006310 | 14/07/2022 | 1299.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006312 | 14/07/2022 | 416.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006314 | 14/07/2022 | 8541.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/07/2022 | 8746.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Empenho relativo a aquisicao de produtos laboratoriais destinados a atender as demandas e as necessidades dos pacientes direcionados a fazer exames no laboratorio do Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006317 | 14/07/2022 | 2500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXTRA DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006318 | 14/07/2022 | 4604.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006319 | 14/07/2022 | 2172.96 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006320 | 14/07/2022 | 875.94 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006321 | 14/07/2022 | 296.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006322 | 14/07/2022 | 348.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006323 | 14/07/2022 | 799.42 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006324 | 14/07/2022 | 848.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006328 | 14/07/2022 | 1363.30 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/07/2022 | 4777.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG REF. AS NOTAS FICAIS N 97062 90806 99690 114288 112494 110912 119245 104296 116096 117894 102689 101146 MENSALIDADE VENC. 20072022 R 34000 E 27 LAUDOS EXCEDENTES REF. JUNHO R 45900 VENC. 20072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/07/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 20 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 15/07/2022 | 2294.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/07/2022 | 495.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE AZITROMICINA 600 MG SUSP. VP FR.15 ML DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 15/07/2022 | 700.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 15/07/2022 | 1440.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 15/07/2022 | 1200.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/07/2022 | 600.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/07/2022 | 180.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/07/2022 | 360.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/07/2022 | 420.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/07/2022 | 600.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006360 | 15/07/2022 | 1736.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006361 | 15/07/2022 | 6788.47 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006362 | 15/07/2022 | 1110.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006363 | 15/07/2022 | 200.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006364 | 15/07/2022 | 987.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006365 | 15/07/2022 | 216.28 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 15/07/2022 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 E GOL PLACA OGD 7138 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 15/07/2022 | 6223.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 15/07/2022 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 15/07/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/07/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 15/07/2022 | 4067.25 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 255KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006366 | 15/07/2022 | 993.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 15/07/2022 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 VAN IVECO PLACA QFU 2036 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 15/07/2022 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE O ARRAIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/07/2022 | 2031.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO INSS DE AJUSTE DOS MESES ANTERIORES CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETÊNCIA 052022 IDENTIFICADOR 09.145.3680001-12 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 15/07/2022 | 1200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006367 | 15/07/2022 | 910.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/07/2022 | 21834.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006382 | 18/07/2022 | 1313.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/07/2022 | 800.00 | 00010754428427 | JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006379 | 18/07/2022 | 705.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO ESTADIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/07/2022 | 640.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006381 | 18/07/2022 | 955.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006395 | 18/07/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/07/2022 | 2975.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 17 PC DE BANHEIRA LISA 17 UN DE CONJUNTO RECEM NASCIDO 17 UN DE CUEIRO BERCINHO 17 UN DE MACACAO CURTO 17 UN DE MACACAO LONGO 17 UN DE TOALHA 17 UN DE MANTA INFANTIL E 17 UN DE COBERTO INGANTIL PARA CONFECCAO DE 17 KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/07/2022 | 3804.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/07/2022 | 2020.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA QSK 7H63 EM PATOS - PB COM DESTINO A AGUA BRANCA - PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/07/2022 | 1923.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006394 | 18/07/2022 | 1690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006396 | 18/07/2022 | 2102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/07/2022 | 4355.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/07/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/07/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/07/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/07/2022 | 2800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM AUDIOMETRIAS E TIMPANOMETRIAS EM 14 PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/07/2022 | 600.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Empenho relativo a aquisicao de 100 CX de Mascaras Cirurgicas Descartaveis c50 unid. destinadas a atender as demandas e as necessidades dos profissionais de saude do Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/07/2022 | 8550.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 500 UN DE SORO FISIOLOGICO 500 M L AMPOLA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006405 | 19/07/2022 | 1286.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006406 | 19/07/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/07/2022 | 6400.00 | 00009281013479 | YAN LUCAS LOPES DO BU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU E USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 04 05 11 E 12 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/07/2022 | 1480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE REGULADOR MEDICINAL OXIGENIO SFLUXOMETRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/07/2022 | 2500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 19 CONSULTAS NEUROLOGICAS 1 ELETRONEUROMIOGRAFIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006403 | 19/07/2022 | 5908.46 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006404 | 19/07/2022 | 4459.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/07/2022 | 9150.00 | 00007020563406 | ELIVANDA VIEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UND DE TATAME DE 1X1 EVA 15MM DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/07/2022 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS 2107 E MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL 2207 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/07/2022 | 306.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 51 UN DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20L PET DESTINADOS A UTILIZACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/07/2022 | 70.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS 2107 E MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL 2207 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/07/2022 | 150.00 | 43523545000195 | SIMONE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 ASSINATURA ELETRONICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006398 | 19/07/2022 | 950.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DAS COMUNIDADES CARAPUCA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006399 | 19/07/2022 | 1404.33 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006401 | 19/07/2022 | 514.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE LOMBADAS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/07/2022 | 315.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006400 | 19/07/2022 | 2943.63 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/07/2022 | 1104.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 184 UN DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20LS PET DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/07/2022 | 624.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 104 UN DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20LTS PET DESTINADOS A UTILIZACAO DA SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/07/2022 | 305.93 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/07/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/07/2022 | 5025.79 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CAMERAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006419 | 20/07/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/07/2022 | 1794.00 | 13309747000178 | HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 460 PC DE FOLHA E.V.A 40X48 C05 GLITER DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/07/2022 | 159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/07/2022 | 70.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS 2107 E MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL 2207 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/07/2022 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS 2107 E MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL 2207 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/07/2022 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 08072022 PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA SIBEC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/07/2022 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21072022 PARA REUNIAO NA SEDE CPCON - Comissao Permanente de Concursos DA UEPB - Universidade Estadual da Paraiba PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ORGANIZACAO DA REALIZACAO DO CONCURSO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/07/2022 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21072022 PARA REUNIAO NA SEDE CPCON - Comissao Permanente de Concursos DA UEPB - Universidade Estadual da Paraiba PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ORGANIZACAO DA REALIZACAO DO CONCURSO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/07/2022 | 11151.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/07/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GERACAO DE GFIPs - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacoes a Previdência Social REFEITAS DOS ANOS 2018 2019 2020 E 2021 PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/07/2022 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21072022 PARA REUNIAO NA SEDE CPCON - Comissao Permanente de Concursos DA UEPB - Universidade Estadual da Paraiba PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ORGANIZACAO DA REALIZACAO DO CONCURSO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/07/2022 | 5000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ESTRUTURA DE ILUMINACAO BASICA 01 SISTEMA DE SOM LINE DE PEQUENO PORTE 12 PRATICAVEIS COM PES REGULAVEIS 01 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 E 01 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5X5 EM PRACA PuBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/07/2022 | 5000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ESTRUTURA DE ILUMINACAO BASICA 01 SISTEMA DE SOM LINE DE PEQUENO PORTE 12 PRATICAVEIS COM PES REGULAVEIS 01 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 E 01 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5X5 NA PRACA DA CULTURA NA TRADICIONAL FESTA DO MÊS DE JUNHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/07/2022 | 4400.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ESTRUTURA DE ILUMINACAO BASICA 01 SISTEMA DE SOM LINE DE PEQUENO PORTE 12 PRATICAVEIS COM PES REGULAVEIS 01 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 01 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5X5 01 TRAVE MEDINDO 5X3 MONTADO EM GRID Q30 E 01 TRAVE MEDINDO 4X3 PARA O PORTAL MONTADO EM GRID Q30 NO ARRAIAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS NA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27062022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/07/2022 | 3900.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ESTRUTURA DE ILUMINACAO BASICA 01 SISTEMA DE SOM LINE DE PEQUENO PORTE 10 PRATICAVEIS COM PES REGULAVEIS E 01 TRAVE MEDINDO 6X3 MONTADO EM GRID Q30 NO ARRAIAL DA SEC. DE EDUCACAO PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/07/2022 | 159.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/07/2022 | 53.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/07/2022 | 212.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/07/2022 | 88.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/07/2022 | 1035.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 15 CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE SAuDE CARAVANA DO CORACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 24072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/07/2022 | 160.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 160 CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS PROFESSORES PARA INICIO DO 2 SEMESTRE LETIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/07/2022 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/07/2022 | 640.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/07/2022 | 560.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/07/2022 | 240.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/07/2022 | 640.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/07/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E RETELHAMENTO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/07/2022 | 640.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/07/2022 | 560.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/07/2022 | 680.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/07/2022 | 650.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE PALESTRA NEUROCIENCIA DE PROFESSOR PARA PROFESSORES EM BUSCA DE SOLUCOES PARA APRENDIZAGEM REALIZADA NO DIA 13072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/07/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E RETELHAMENTO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/07/2022 | 1265.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NO ARRAIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/07/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/07/2022 | 410.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/07/2022 | 640.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/07/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/07/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/07/2022 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/07/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/07/2022 | 560.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/07/2022 | 640.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/07/2022 | 8413.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/07/2022 | 25082.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/07/2022 | 17433.85 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/07/2022 | 37299.93 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/07/2022 | 10908.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/07/2022 | 37449.72 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/07/2022 | 97249.93 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/07/2022 | 65696.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/07/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/07/2022 | 38151.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/07/2022 | 17245.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/07/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/07/2022 | 550.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/07/2022 | 148.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006570 | 25/07/2022 | 2351.39 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006571 | 25/07/2022 | 3768.42 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006573 | 25/07/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/07/2022 | 216312.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/07/2022 | 41303.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/07/2022 | 4038.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/07/2022 | 68271.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006490 | 25/07/2022 | 844.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/07/2022 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006574 | 25/07/2022 | 10085.09 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/07/2022 | 76318.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/07/2022 | 4615.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/07/2022 | 20877.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/07/2022 | 2544.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/07/2022 | 7473.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 25/07/2022 | 18120.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/07/2022 | 70680.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/07/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/07/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/07/2022 | 13184.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/07/2022 | 4848.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/07/2022 | 5799.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/07/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/07/2022 | 2982.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/07/2022 | 1549.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/07/2022 | 64961.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/07/2022 | 25968.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/07/2022 | 51594.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/07/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/07/2022 | 17274.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/07/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/07/2022 | 16699.71 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/07/2022 | 2072.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/07/2022 | 15520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/07/2022 | 3135.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/07/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/07/2022 | 12422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/07/2022 | 26004.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3360 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/07/2022 | 26116.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3460 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/07/2022 | 26227.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3560 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 25/07/2022 | 26338.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3660 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/07/2022 | 26449.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3760 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006544 | 25/07/2022 | 955.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/07/2022 | 6240.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/07/2022 | 23455.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/07/2022 | 900.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/07/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/07/2022 | 400.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/07/2022 | 800.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 REFERENTE A PARCELA 04 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/07/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/07/2022 | 492.00 | 44863377000140 | MARIA SILVANEIDE ARAUJO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO SOBREMESA E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB PARTICIPANTES DO DIA D DA FAZENDA CARNAuBA EM TAPEROA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/07/2022 | 1378.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/07/2022 | 14156.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/07/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/07/2022 | 13182.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/07/2022 | 10109.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/07/2022 | 2747.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/07/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/07/2022 | 16260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/07/2022 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/07/2022 | 6060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 25/07/2022 | 65082.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/07/2022 | 8092.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/07/2022 | 25483.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/07/2022 | 12643.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/07/2022 | 800.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/07/2022 | 800.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/07/2022 | 2079.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho relativo a obrigacoes patronais junto ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL pelos servicos prestados de pavimentacao no municipio de Agua Branca - PB por meio do CR 1060152-052018 SICONV 8775312018 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006578 | 25/07/2022 | 3978.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/07/2022 | 840.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 25/07/2022 | 4445.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/07/2022 | 6770.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/07/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006540 | 25/07/2022 | 3780.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006542 | 25/07/2022 | 705.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO ESTADIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/07/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/07/2022 | 13032.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/07/2022 | 1680.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CARAPUCA ESCONDIDO E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006484 | 25/07/2022 | 2942.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006492 | 25/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/07/2022 | 9840.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/07/2022 | 1345.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/07/2022 | 31541.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/07/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/07/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006536 | 25/07/2022 | 6018.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/07/2022 | 2005.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006543 | 25/07/2022 | 1313.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006576 | 25/07/2022 | 5073.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006577 | 25/07/2022 | 2093.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA AGÊNTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/07/2022 | 335.47 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PE N 62022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/07/2022 | 3200.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151. CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00048571911487 | EDINALDO GUEDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAFUNDO UMBURANA E ESPUMA DESTE MUNICIPIO ATE A DIVISA COM O PERNAMBUCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAFUNDO UMBURANA E ESPUMA DESTE MUNICIPIO ATE A DIVISA COM O PERNAMBUCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/07/2022 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006633 | 26/07/2022 | 396.79 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO COLINAS NA SAIDA PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/07/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/07/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/07/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/07/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/07/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/07/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/07/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/07/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/07/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/07/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/07/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/07/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/07/2022 | 1295.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/07/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006656 | 26/07/2022 | 13206.00 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a aditivo de preco referente ao BM03-de pavimentacao da rua 01 da Vila Gravata obra de recurso proprio municipal conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/07/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/07/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/07/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/07/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES NOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/07/2022 | 141.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/07/2022 | 18.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/07/2022 | 173.88 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006651 | 26/07/2022 | 8396.60 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/07/2022 | 270.00 | 00002477797417 | VANDERLEY BELARMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS PRACAS E CANTEIROS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006678 | 27/07/2022 | 54000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NO ANO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 150 HORASAULAS DE ACORDO COM A MODALIDADE DE DISPENSA Lei 14.13321 DE LICITACAO N 172022 E CONTRATO N 1862022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006688 | 27/07/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MOTORISTA COM PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/07/2022 | 900.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSC 2328 NOS DIAS 06 14 E 19 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 NOS DIAS 04 13 19 E 27 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 NOS DIAS 23 E 28 AMBULANCIA PLACA QSC 2288 NOS DIAS 02 07 13 26 E 28 VAN PLACA QFF 4A92 NOS DIAS 07 E 14 E AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 NOS DIAS 16 E 20 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/07/2022 | 1140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSC 2328 02 18 E 24 PLACA QSK 1A03 02 07 10 E 18 PLACA QSK 1A13 18 E 25 PLACA OGC 5490 20 E 27 VAN PLACA QFF 4E92 04 11 E 25 PLACA NPU 8686 06 10 E 17 PLACA QRF 0056 04 E 18 PLACA QSC 2288 DIA 07 PLACA QFQ 9986 17 E 25 PLACA QFB 3873 DIA 24 E L200 PLACA QSK 2G69 DIA 17 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/07/2022 | 2875.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA NA CIDADE DE COREMAS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/07/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MOTORISTA COM PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/07/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/07/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/07/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERONARIO NO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/07/2022 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/07/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/07/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/07/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/07/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/07/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/07/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/07/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/07/2022 | 926.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL AZUL PLACA QFV 9H46 DA CIDADE DE PATOS - PB PARA AGUA BRANCA - PB NO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/07/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/07/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/07/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/07/2022 | 900.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/07/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/07/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/07/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/07/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/07/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/07/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/07/2022 | 960.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/07/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/07/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/07/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/07/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/07/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/07/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/07/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/07/2022 | 750.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/07/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/07/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/07/2022 | 1075.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/07/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/07/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/07/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/07/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/07/2022 | 500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/07/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/07/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/07/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/07/2022 | 750.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/07/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM BIOQUIMICA LABORATORIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/07/2022 | 700.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/07/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/07/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 08 20 01 06 E 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/07/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E INTERATIVAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/07/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/07/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/07/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 28072022 PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DE POSTO DE ATENDIMENTO PARA EMISSAO CORRECAO E ALTERACAO DE ITR – Imposto Territorial Rural CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/07/2022 | 80.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 28072022 PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DE POSTO DE ATENDIMENTO PARA EMISSAO CORRECAO E ALTERACAO DE ITR – Imposto Territorial Rural CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE MSUD MED B PLUS ESSENCIAL PARA ALIMENTACAO DE ANGELINA GOMES DA SILVA FILHA DA SR. LUCINEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/07/2022 | 1750.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/07/2022 | 450.00 | 00031449731813 | JUBELANIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE BAURU - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006658 | 27/07/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO2022. CONFORME O CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/07/2022 | 720.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/07/2022 | 420.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/07/2022 | 720.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/07/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/07/2022 | 720.00 | 00017744929462 | VANDERSON DA SILVA TAVARES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/07/2022 | 252.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/07/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/07/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/07/2022 | 692.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/07/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/07/2022 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/07/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/07/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/07/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/07/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/07/2022 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/07/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006676 | 27/07/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/07/2022 | 2435.04 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006657 | 27/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/07/2022 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | Empenho relativo a servicos de geracao e envio de DIRF exercicio 2021 calendario 2022 RAIS ano base 2021 geracao e envio de GEFIPsSEFIP referente aos meses de Janeiro e Junho de 2022 - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB ajuste da folha de pagamento para geracao e transmissao do E-Social e manutencao mensal na folha de pagamento para melhor atender as recomendacoes do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/07/2022 | 690.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES E PRODUCOES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB PARA OS EVENTOS DE DISTRIBUICAO DE PEIXES NA SEMANA SANTA RECOLHIMENTO DE LIXOENTULHOS SPOT 18 DE MAIO SPOT SALA DO EMPREENDEDOR SPOT REABERTURA DO ESTADIO BATISTAO SPOT SAO JOAO NA PRACA DA CULTURA SPOT SAO JOAO COM SAuDE VINHETAS SOBRE OS TIMES DE AGUA BRANCA PARA CAMPEONATOS E SPOT PEDAL TURISTICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/07/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/07/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 28072022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006865 | 28/07/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO DE SINAL ANALOGICO E DIGITAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/07/2022 | 840.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/07/2022 | 840.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA CULTURA E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/07/2022 | 290.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA CULTURA E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/07/2022 | 170.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA CULTURA E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/07/2022 | 715.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NA OBRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/07/2022 | 1430.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NA OBRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/07/2022 | 840.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NA OBRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/07/2022 | 590.00 | 00070821063430 | VANILDO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NA OBRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/07/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/07/2022 | 1780.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NA OBRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/07/2022 | 715.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NA OBRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/07/2022 | 1470.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/07/2022 | 1750.00 | 00010237986469 | JOSE LEONARDO CORREIA LEITE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS DE SEPULTAMENTO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/07/2022 | 380.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESOCNDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/07/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/07/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/07/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/07/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/07/2022 | 840.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/07/2022 | 920.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/07/2022 | 615.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/07/2022 | 950.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/07/2022 | 1800.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/07/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/07/2022 | 460.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/07/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/07/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/07/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/07/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/07/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/07/2022 | 840.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO PODAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/07/2022 | 1680.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/07/2022 | 750.00 | 00007159665457 | ABIDIEL TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000M DE COMPRIMENTO POR 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/07/2022 | 840.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/07/2022 | 340.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/07/2022 | 420.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/07/2022 | 1080.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/07/2022 | 420.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/07/2022 | 340.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/07/2022 | 360.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/07/2022 | 380.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/07/2022 | 380.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/07/2022 | 270.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/07/2022 | 420.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/07/2022 | 460.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/07/2022 | 420.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/07/2022 | 380.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/07/2022 | 210.00 | 00012200789483 | MICHEL LEITE RICARTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/07/2022 | 420.00 | 00016031246406 | JOAO PAULO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/07/2022 | 290.00 | 00016510650479 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/07/2022 | 1060.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/07/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/07/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/07/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/07/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/07/2022 | 1260.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/07/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/07/2022 | 460.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/07/2022 | 84.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/07/2022 | 890.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/07/2022 | 840.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/07/2022 | 820.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/07/2022 | 580.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/07/2022 | 460.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/07/2022 | 1680.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/07/2022 | 790.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DA ASSOCIACAO DOS PRODUTOS RURAIS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/07/2022 | 960.00 | 00009169479470 | ADRIANO GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DA ASSOCIACAO DOS PRODUTOS RURAIS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/07/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006854 | 28/07/2022 | 82.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PVPI DEGERMANTE FR 1000ML DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006857 | 28/07/2022 | 223.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006859 | 28/07/2022 | 275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 500 COMP. DE GLICLAZIDA 60MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006863 | 28/07/2022 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE UMA SALA DE AULA E UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/07/2022 | 1170.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE UMA SALA DE AULA E UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/07/2022 | 1090.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE UMA SALA DE AULA E UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE UMA SALA DE AULA E UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/07/2022 | 370.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DE UMA SALA DE AULA E UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/07/2022 | 1800.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E DUAS COBERTURAS EM MADEIRA NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/07/2022 | 1680.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E DUAS COBERTURAS EM MADEIRA NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/07/2022 | 945.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E DUAS COBERTURAS EM MADEIRA NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/07/2022 | 920.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/07/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/07/2022 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/07/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/07/2022 | 840.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006867 | 28/07/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/07/2022 | 4775.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A SEGURANCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/07/2022 | 2500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/07/2022 | 2500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/07/2022 | 1100.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 NA PROGRAMACAO DO MODULO DE PORTA E CENTRAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/07/2022 | 1100.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 NA PROGRAMACAO DO MODULO DE PORTA E CENTRAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006886 | 29/07/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/07/2022 | 2500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 REPARO NO DIFERENCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/07/2022 | 2500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 REPARO NO MOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/07/2022 | 838.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/07/2022 | 114.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/07/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/07/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/07/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/07/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/07/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/07/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/07/2022 | 14256.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/07/2022 | 1944.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/07/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/07/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/07/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/07/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/07/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/07/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/07/2022 | 3480.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA DESTINADAS A PRESENTEAR PROFESSORES NO MOMENTO DE ACONLHIMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/07/2022 | 3571.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/07/2022 | 2476.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/07/2022 | 4641.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/07/2022 | 8156.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/07/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/07/2022 | 6547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/07/2022 | 19968.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/07/2022 | 7856.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/07/2022 | 72001.35 | 01264142000471 | Fundo Nacional de Cultura - FNC - SECDEC | EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA N° 18512-4 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006888 | 29/07/2022 | 3678.41 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/07/2022 | 600.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE A 3 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/07/2022 | 480.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA IDA E VOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/07/2022 | 1925.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE AO MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/07/2022 | 4350.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 09 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/07/2022 | 450.00 | 00015463059470 | PAULO HENRIQUE ANDRADE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTAS PEDIATRICAS NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/07/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/07/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/07/2022 | 2964.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/07/2022 | 404.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/07/2022 | 13455.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/07/2022 | 1834.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/07/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/07/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/07/2022 | 11057.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/07/2022 | 1507.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/07/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/07/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/07/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/07/2022 | 3718.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/07/2022 | 507.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/07/2022 | 285.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/07/2022 | 39.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/07/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/07/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/07/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/07/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/07/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/07/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/07/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/07/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/07/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/07/2022 | 2584.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/07/2022 | 4510.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/07/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/07/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/07/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/07/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/07/2022 | 12704.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/07/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/07/2022 | 10729.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/07/2022 | 3301.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/07/2022 | 420.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIO A SERICOS DE HOSPEDAGENS EM JOAO PESSOA - PB AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA E AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO INICIUS MARQUES DE OLIEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 E 12072022 PARA CURSO DE RETENCAO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ORGAOS PuBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB E REUNIAO NO ESCRITORIO JURIDICO NEWTON VITTA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/07/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/07/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/07/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/07/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/07/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/07/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/07/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/07/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/07/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/07/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/07/2022 | 38461.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 002240 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/07/2022 | 141.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - DARF - 09.145.3680001-12 -3676 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/07/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/07/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/07/2022 | 1925.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/07/2022 | 3157.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/07/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/07/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/07/2022 | 200.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTANIDA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL EM FISCALIZACAO DA OPERACAO PIPA DURANTE O MêS DE JUNHO NOS DIAS 26 27 E 28 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/07/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/07/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/07/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/07/2022 | 2606.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/07/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/07/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/07/2022 | 150.00 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/07/2022 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/07/2022 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/07/2022 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/07/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/07/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/07/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/07/2022 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006640086158 | BRANDINA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/07/2022 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/07/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 31072022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/07/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 31072022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/07/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/07/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/07/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/07/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/07/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/07/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/07/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/07/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de julho de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/07/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/07/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/07/2022 | 2331.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/07/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/07/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/07/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/07/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/07/2022 | 276.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/07/2022 | 5358.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/07/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 02/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007033 | 02/08/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007035 | 02/08/2022 | 3026.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 02/08/2022 | 450.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DO DIA 18 A 22 DE JULHO 2022 PARA PARTICIPACAO NA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 02/08/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 20 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 03/08/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 03/08/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 03/08/2022 | 990.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE NOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 03/08/2022 | 2110.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/08/2022 | 891.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE NOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 03/08/2022 | 1801.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 03/08/2022 | 832.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 03/08/2022 | 1629.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 03/08/2022 | 833.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIOANRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 03/08/2022 | 2528.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPEIALIZADO NO CEO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007039 | 03/08/2022 | 1841.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007058 | 03/08/2022 | 15376.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007059 | 03/08/2022 | 4105.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007060 | 03/08/2022 | 2638.83 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007061 | 03/08/2022 | 1486.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007040 | 03/08/2022 | 8970.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS ANEL DE CAMBIO KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO DE ESFERAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR JOHN DEERE PLACA 5085E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 03/08/2022 | 1400.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 03/08/2022 | 1698.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTALACAO DE 12 CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/08/2022 | 1539.90 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 03/08/2022 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 03/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 03/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 03/08/2022 | 407.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 04/08/2022 | 2537.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 86KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007121 | 04/08/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 04/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/08/2022 | 1080.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA ESTRACAO DE PARAFUSO MAIS SALDA NA PATROL TROCA DE FECHADURA NO GINASIO O MARCELAO SOLDA NA CACAMBA DO PAC E SOLDA NO ESCORPIAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 04/08/2022 | 698.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1F22 QSE 6238 E NPW 1836 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 04/08/2022 | 1023.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 74 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 04/08/2022 | 330.00 | 00017188310483 | JOSE RAI GALDINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/08/2022 | 330.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/08/2022 | 160.00 | 00012263498460 | WESLEY JUNIOR MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/08/2022 | 460.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 04/08/2022 | 545.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAR DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 04/08/2022 | 880.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 04/08/2022 | 688.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 04/08/2022 | 520.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO AS PODAS DE ARVORES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 04/08/2022 | 420.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 04/08/2022 | 1680.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E DEMOLICAO DO CANTEIRO DA RUA NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 04/08/2022 | 210.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA CASA DE BOMBAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/08/2022 | 199.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007064 | 04/08/2022 | 2099.70 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007065 | 04/08/2022 | 3676.50 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007066 | 04/08/2022 | 6391.35 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007067 | 04/08/2022 | 5715.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007068 | 04/08/2022 | 5324.40 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/08/2022 | 6273.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007070 | 04/08/2022 | 4032.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 04/08/2022 | 5250.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 296M2 DE PISO EM GRANILITE NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/08/2022 | 3500.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00009422407400 | JADSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTORE DO GAS E O FILTRO DE UM FREEZER LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00011530787408 | MARIA PATRICIA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00010900433418 | LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 04/08/2022 | 199.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 E OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 04/08/2022 | 1421.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE JOGOS PEDAGOGICOS E PINCEIS DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 04/08/2022 | 6455.00 | 42714908000107 | MERCADO DA CULTURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS QUADRINHOS NA ESCOLA CONTOS - GALINHA PINTADINHA KIT POP UP - 4VOL DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 04/08/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE HA PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/08/2022 | 126.34 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/08/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE HA PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE HA PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/08/2022 | 825.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO SERVISCOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACAO CAPA DURA 55 UNIDADES DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/08/2022 | 2600.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 13 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007106 | 04/08/2022 | 711.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007107 | 04/08/2022 | 856.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 04/08/2022 | 898.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSK 5J43 QSK 1A13 QSK 1A53 E QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 04/08/2022 | 408.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 04/08/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 04/08/2022 | 12000.00 | 28166339000181 | DANTAS E FEITOSA S/S LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO VALOR DE R 12000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 04/08/2022 | 14181.50 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 04/08/2022 | 4629.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/08/2022 | 2380.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 04/08/2022 | 1275.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/08/2022 | 1788.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007124 | 04/08/2022 | 533.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Empenho relativo a aquisicao de 70 CX de Mascaras Cirurgicas Descartaveis c50 unid e 10 und de termometro clinico digital destinadas a atender as demandas e as necessidades dos profissionais da samu deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/08/2022 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/08/2022 | 445.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSK 2G69 LOCADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 05/08/2022 | 200.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOCADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 05/08/2022 | 135.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 05/08/2022 | 136.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOCADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/08/2022 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS REF. JULHO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/08/2022 | 605.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO PLACA RLW 7G89 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/08/2022 | 885.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO PLACA QFU 2036 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 05/08/2022 | 15810.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/08/2022 | 80.00 | 00008689899405 | TIAGO SOARES DE ASSUNCAO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA TIAGO SOARES DE ASSUNCAO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 04082022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/08/2022 | 80.00 | 00008201371461 | JOSILENE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA JOSILENE ALVES BATISTA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 04082022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 05/08/2022 | 170.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MIOLO DA IGNICAO E DIAGNOSTICO ATRAVES DE ESCANER DO VEICULO RENAULT KIWID LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 05/08/2022 | 1626.85 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE JOGOS RECREATIVOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007129 | 05/08/2022 | 3600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/08/2022 | 160.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JHON DEERE 5085 LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/08/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de julho de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/08/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de julho de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/08/2022 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/08/2022 | 480.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS DO GANASIO O MARCELAO CENTRO ADMINISTRATIVO E GARAGEM MUNICIPAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 05/08/2022 | 1760.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTALACAO DE 03 CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 08/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007156 | 08/08/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/08/2022 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/08/2022 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 08/08/2022 | 17000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPUMA CABACEIRO INVEJA E CACHOEIRA ALTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007191 | 08/08/2022 | 6127.89 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA GARAGEM DA FROTA DE CARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/08/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL NA DECORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA ALEM DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 08/08/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 08/08/2022 | 420.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DAS IMEDIACOES DO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 08/08/2022 | 880.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 08/08/2022 | 675.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO COLINAS SITIO PAPAGAIO E ACUDE DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 08/08/2022 | 2850.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO TROCA E REPARO DE ROLAMENTOS TROCA DE OLEO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOINHA MURITIBA CARAPUCA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/08/2022 | 840.00 | 00009175139405 | GUSTAVO NICOLAU SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E DEMOLICAO DO CANTEIRO DA RUA NINO FLORENCIO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 08/08/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 08/08/2022 | 1021.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 74 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 08/08/2022 | 550.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 08/08/2022 | 850.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO REBOQUE DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 DA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB A CIDADE DE PATOSPB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 08/08/2022 | 2416.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 08/08/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/08/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/08/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 08/08/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 08/08/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 08/08/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 08/08/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 08/08/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 08/08/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 08/08/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007184 | 08/08/2022 | 472.92 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E UM ANFITEATRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/08/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007188 | 08/08/2022 | 988.01 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO DESTINADO A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 08/08/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 08/08/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/08/2022 | 2880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSE GOMES DE SALES DELFINO JOSE DOS SANTOS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 08/08/2022 | 1055.00 | 00010283561459 | ROSIVANIA RODRIGUES DO CARMO TAVARES | EMPENHO RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 08/08/2022 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 30 ATENDIMENTOS AMBULATORIOS DE ENDOCRINOLOGIA. NO DIA 09072022 DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007152 | 08/08/2022 | 468.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 08/08/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 08/08/2022 | 3408.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 08/08/2022 | 1963.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0007163 | 08/08/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007164 | 08/08/2022 | 5112.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/08/2022 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UBS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 08/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE SEVERINA FLOR DE SOUSA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 08/08/2022 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 08/08/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 08/08/2022 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007199 | 08/08/2022 | 422.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 08/08/2022 | 600.00 | 00008520548407 | NICOLAS GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 08/08/2022 | 9000.00 | 00001008324310 | RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM 45 ENDOSCOPIAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JULHO NOS DIAS 08 09 E 30 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 09/08/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 09/08/2022 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 09/08/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007280 | 09/08/2022 | 3345.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007281 | 09/08/2022 | 6429.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007282 | 09/08/2022 | 379.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007283 | 09/08/2022 | 2663.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007284 | 09/08/2022 | 3198.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007285 | 09/08/2022 | 474.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007286 | 09/08/2022 | 6097.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007287 | 09/08/2022 | 2151.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007288 | 09/08/2022 | 984.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007289 | 09/08/2022 | 1175.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007290 | 09/08/2022 | 1672.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007291 | 09/08/2022 | 2547.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007292 | 09/08/2022 | 125.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007293 | 09/08/2022 | 6957.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007294 | 09/08/2022 | 3058.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007295 | 09/08/2022 | 3846.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007296 | 09/08/2022 | 5996.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 09/08/2022 | 250.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 E SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 09/08/2022 | 5800.00 | 00007020563406 | ELIVANDA VIEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEIRAS MASTROS E BASE FIXA PARA BANDEIRAS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 09/08/2022 | 3145.72 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Empenho relativo a aquisicao de brinquedos destinados aos estudantes do campo da Rede Municipal de Educacao assim como a aquisicao de tapetes destinados as escolas Mae Iaia e Creche Dona Zeze conforme documento em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 09/08/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 09/08/2022 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 09/08/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 09/08/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/08/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/08/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/08/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 09/08/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 09/08/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 09/08/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 09/08/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/08/2022 | 200.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 09/08/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 09/08/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/08/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 09/08/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/08/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/08/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 09/08/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/08/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/08/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007266 | 09/08/2022 | 1317.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007267 | 09/08/2022 | 4230.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007268 | 09/08/2022 | 2437.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007269 | 09/08/2022 | 2288.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007270 | 09/08/2022 | 2528.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007271 | 09/08/2022 | 3191.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007272 | 09/08/2022 | 3436.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007273 | 09/08/2022 | 1309.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007274 | 09/08/2022 | 1682.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007275 | 09/08/2022 | 3029.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007276 | 09/08/2022 | 3146.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007277 | 09/08/2022 | 697.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007278 | 09/08/2022 | 395.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007279 | 09/08/2022 | 2773.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007297 | 09/08/2022 | 1139.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007300 | 09/08/2022 | 532.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007301 | 09/08/2022 | 152.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 09/08/2022 | 1590.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007245 | 09/08/2022 | 7218.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007298 | 09/08/2022 | 903.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007299 | 09/08/2022 | 4144.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 09/08/2022 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007248 | 09/08/2022 | 482.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007246 | 09/08/2022 | 1937.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007247 | 09/08/2022 | 7608.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 09/08/2022 | 1390.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VAYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MARCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/08/2022 | 841.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PUBLICACAO DOU 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/08/2022 | 1363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007243 | 09/08/2022 | 5669.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/08/2022 | 43.16 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PUBLICACAO DOU 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007250 | 09/08/2022 | 3854.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007252 | 09/08/2022 | 96.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007256 | 09/08/2022 | 222.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007264 | 09/08/2022 | 292.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007265 | 09/08/2022 | 230.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/08/2022 | 2035.57 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO AUTENTICACOES PROCURACAO PuBLICA RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PLASTIFICACOES E CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 10/08/2022 | 1115.00 | 00005833593450 | GEOVA PEREIRA DE SOUSA | EMMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E FUT SAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 10/08/2022 | 860.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS AGREMIACOAES ESPORTIVAS POR TODA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/08/2022 | 1385.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E FUT SAL DE AGUA BRANCA - PB 2022 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE FUTBOL E FUT SAL 2022 DE AGUA BRANCA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/08/2022 | 1010.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE FUTBOL E FUT SAL 2022 DE AGUA BRANCA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/08/2022 | 680.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2022 E FUNTEBOL DE CAMPO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/08/2022 | 2650.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL BAu DAS MENINAS NO DIA 16072022 EM PRACA PuBLICA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO SITIO MURICOCA AZEVEM BONA JOANA E COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/08/2022 | 900.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO SITIO MURICOCA AZEVEM DONA JOANA E COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/08/2022 | 3100.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007325 | 10/08/2022 | 6919.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007335 | 10/08/2022 | 8160.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/08/2022 | 2700.00 | 00031024056813 | JOSE NILSON SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO DE CANTEIROS DA PRACA E NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA NINO FLORENCIO E RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/08/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/08/2022 | 2474.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007326 | 10/08/2022 | 12312.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007327 | 10/08/2022 | 9857.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/08/2022 | 900.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/08/2022 | 500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/08/2022 | 1200.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 10/08/2022 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CRONOGRMA DE TREINOS DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007333 | 10/08/2022 | 11067.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIEL OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEIVULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/08/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de julho de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/08/2022 | 218.40 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/08/2022 | 380.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA IDA E VOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/08/2022 | 2150.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB NO DIA 04 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/08/2022 | 1360.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB NO DIA 08 A 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/08/2022 | 1310.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB NO DIA 09 A 30 DE JUNHO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007336 | 10/08/2022 | 1916.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007337 | 10/08/2022 | 3942.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007338 | 10/08/2022 | 587.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/08/2022 | 1184.52 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 11/08/2022 | 2300.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 23 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007366 | 11/08/2022 | 1041.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007367 | 11/08/2022 | 4188.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007368 | 11/08/2022 | 4442.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007369 | 11/08/2022 | 2019.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007370 | 11/08/2022 | 4277.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007371 | 11/08/2022 | 1649.62 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007372 | 11/08/2022 | 1633.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007373 | 11/08/2022 | 1306.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/08/2022 | 6300.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 32 CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 2 HOLTER E 1 TESTE ERGOMETRICO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 11/08/2022 | 442.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 68 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 11/08/2022 | 370.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO ONBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070821075446 | VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA MARIA ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 11/08/2022 | 200.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 11/08/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRAA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM AGUA BRANCA- PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 11/08/2022 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFB EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 11/08/2022 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES - ESTUDANTE DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA- ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FMB EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 11/08/2022 | 200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Bacharelado em Direito NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 11/08/2022 | 2375.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZADO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 11/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de JULHO de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 11/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de JUNHO de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007352 | 11/08/2022 | 3661.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 11/08/2022 | 450.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 11/08/2022 | 1040.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/08/2022 | 880.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE CONTENCAO AO COVID-19 NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 11/08/2022 | 2500.00 | 45866267000102 | EDVAN ALEFF DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO MO BALIZADOR E BALIZA DESTINADOS A BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007341 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007342 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007343 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007344 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007345 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007346 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007347 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007348 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007349 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0007350 | 11/08/2022 | 1151.40 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 11/08/2022 | 169.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 26 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007401 | 12/08/2022 | 2032.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/08/2022 | 400.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE A ENTREGA DO ONIBUS ABERTURA DO CAMPEONATO REFORMA DAS PRACAS E PAVIMENTACAO DO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/08/2022 | 530.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/08/2022 | 11070.00 | 24500544000180 | SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO DESTINADO A APLICACAO NAS RUAS NINO FLORENCIO E JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR INOCÊNCIO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA A USO COMO CARAGEM E DEPOSITO DE MATERIAIS DE ELETRICA LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0262022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 12/08/2022 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE NO DIA 16082022 PARA BUSCAR MATERIAL BETUMINOSO ASFALTICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 12/08/2022 | 80.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA GILDO OLIVEIRA SOUSA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE NO DIA 16082022 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA BUSCA DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 12/08/2022 | 457.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 - 30803608 REFERENTE AO MÊS 082022 N DA FATURA 54141 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/08/2022 | 26490.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3860 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/08/2022 | 26601.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 3960 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 12/08/2022 | 26712.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4160 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 12/08/2022 | 26823.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4060 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 12/08/2022 | 26934.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4260 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0007414 | 12/08/2022 | 11970.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007415 | 12/08/2022 | 11970.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007416 | 12/08/2022 | 11970.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER antiga EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0292022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/08/2022 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/08/2022 | 200.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/08/2022 | 200.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/08/2022 | 2035.57 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO AUTENTICACOES PROCURACAO PuBLICA RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PLASTIFICACOES E CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS DETINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007398 | 12/08/2022 | 882.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007400 | 12/08/2022 | 1100.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007404 | 12/08/2022 | 3089.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0282022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 12/08/2022 | 686.34 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 082022 N DA FATURA 54141 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007399 | 12/08/2022 | 312.68 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007402 | 12/08/2022 | 4248.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007403 | 12/08/2022 | 1408.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007405 | 12/08/2022 | 904.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 12/08/2022 | 726.70 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007407 | 12/08/2022 | 284.94 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007408 | 12/08/2022 | 2604.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/08/2022 | 104.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/08/2022 | 97.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/08/2022 | 110.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/08/2022 | 351.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 54 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 12/08/2022 | 617.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 95 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 15/08/2022 | 8399.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 PARES DE BOTAS ORTOPEDICA PARA OS PES PLANOS 2 UNID DE APARELHO DENNIS-BROWN 1 UND DE COLETE ORTOPEDICO SB ENCOMENDA DORSO LOMBAR 1 PR DE BOTA ORTOPEDICA SOBRE MEDIDAS 1 PC DE BOTA ORTOPEDICA ESPECIAIS PARA GENO VALGO 1 UND DE COLETE ORTOPEDICO PARA ESCOLIOSE TORAX LOMBAR E 1 PAR DE PALMILHA DE SILICONE DESTINADOS A EVELLYN EMANUEL KAILANY ICARO HYGOR ARTHUR E PITRO USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 15/08/2022 | 2800.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 28 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007432 | 15/08/2022 | 8448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007433 | 15/08/2022 | 6314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007435 | 15/08/2022 | 6390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007436 | 15/08/2022 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 15/08/2022 | 5873.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PINOS E FIOS DE NYLON DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIOLOES ALEM DE AQUISICAO DE 07 VIOLOES USADOS PARA AULAS DE MUSICAS NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/08/2022 | 350.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/08/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 15/08/2022 | 26823.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4160 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 15/08/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007434 | 15/08/2022 | 11653.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 15/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/08/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/08/2022 | 736.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 16/08/2022 | 2800.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 05072022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 14 E 18072022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 20 E 29072022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB E 26072022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 16/08/2022 | 2564.75 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/08/2022 | 640.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 16/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 16/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00000423888307 | ELIESIO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE OBJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0302022 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 16/08/2022 | 210.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 16/08/2022 | 2484.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 M2 DE LONA AGRICOLA B POLICARGA AZUL 2X2 E 8 M2 DE LONA AGRICOLA B POLICARGA AZUL 4X2 DESTINADAS A COBERTURA DE BARRACAS UTILIZADAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007456 | 16/08/2022 | 11200.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 80 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE BACTERIOLOGICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE FISIO-QUIMICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 16/08/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 15082022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 16/08/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 15082022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 16/08/2022 | 946.56 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007461 | 16/08/2022 | 618.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 16/08/2022 | 2104.65 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 16/08/2022 | 1661.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 16/08/2022 | 1689.75 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/08/2022 | 590.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 22072016 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8190412-5 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 16/08/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 23032022 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8186050-0 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 16/08/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 24012022 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8183795-9 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 16/08/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 23032022 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8175279-1 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 16/08/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 23012020 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8170183-6 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 16/08/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 23032020 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8172219-1 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/08/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO DE DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITE FEDERAL DO BRASIL PERIODO DE APURACAO 22032021 NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.22228.8174195-1 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 16/08/2022 | 3791.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 16/08/2022 | 715.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 16/08/2022 | 4355.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 16/08/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/08/2022 | 241.70 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 10 UND DE BOLO E 131 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/08/2022 | 399.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 19 UND DE BOLO E 164 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/08/2022 | 1299.50 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE CONDADO - PB PARA AGUA BRANCA - PB NO DIA 12082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007467 | 16/08/2022 | 59475.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007472 | 16/08/2022 | 803.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007478 | 16/08/2022 | 2476.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007480 | 16/08/2022 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007482 | 16/08/2022 | 587.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 50 UNIDADE DE AMPOLAS DE TENOXICAN 40 MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007488 | 17/08/2022 | 300.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 CX DE MASCARAS CIRuRGICAS DESCARTAVEIS C 50 UNID. DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 17/08/2022 | 3700.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E USA - Unidade de Suporte Avancado DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007507 | 17/08/2022 | 8025.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE A PLANTOES EXTRAS DE TRANSFERÊNCIAS MEDICAS E PLANTOES NO SAMU COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 17/08/2022 | 400.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 17/08/2022 | 585.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 25 UND DE BOLO E 300 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 17/08/2022 | 3218.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 4.598 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007497 | 17/08/2022 | 651.95 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007498 | 17/08/2022 | 663.58 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007499 | 17/08/2022 | 1047.65 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 17/08/2022 | 1845.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 95 UND DE BOLO E 600 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS PAIS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 17/08/2022 | 596.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 424 UND DE PAO FRANCÊS E 20 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 17/08/2022 | 107.04 | 00009342921400 | APARECIDO SEVERINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 17/08/2022 | 2400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0242021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 17/08/2022 | 18202.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25082022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 17/08/2022 | 817.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 525 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 17/08/2022 | 105.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 17/08/2022 | 160.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 17/08/2022 | 1800.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE 40 HORAWS ENTRE OS DIAS 1607 A 1505 DE 2022 NOS JOGOS DO CEMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SEDIADOS NO ESTADIO O BATISTAO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 17/08/2022 | 1020.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 600 UND DE PAO FRANCÊS E 40 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 17/08/2022 | 880.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007532 | 18/08/2022 | 679.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/08/2022 | 197.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 2 UND DE MARCACAO VOLEY PRAIA MASTER REDE 8X16 LAMINADO PLASTIFICADO DESTINADO A MARCACAO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/08/2022 | 200.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DEMOLICAO DE MONUMENTOS DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/08/2022 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 13082022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/08/2022 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADILANE SOARES BARBOSA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 13082022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007512 | 18/08/2022 | 694.25 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007513 | 18/08/2022 | 1440.70 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007514 | 18/08/2022 | 707.56 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007515 | 18/08/2022 | 634.41 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 18/08/2022 | 786.63 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/08/2022 | 2591.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/08/2022 | 5250.00 | 00040839841809 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 296M2 DE PISO EM GRANILITE NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MAE IAIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVICO EXECUTADO COMPLEMENTANDO 80 DO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007525 | 18/08/2022 | 31000.00 | 30568751000170 | SAMUEL LEONARDO GOMES DE LUCENA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 42 UN DE BANCADAS PARA ESTUDO DESTINADAS A IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DISPESA DE LICITACAO N 202022 E CONTRATO N 2052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/08/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO SERRAFEADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO MEDINDO 36M2 NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/08/2022 | 1360.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS E SERVICOS GRAFICOS BLOCOS DE RECEITUARIOS FORM. 18 REDE ATENCAO BASICA ESF-ESB-NASF 100 X R 800 R 80000 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES FORM. 18 50 X R 800 R 40000 E BLOCOS FORM. 18 ATENCAO BASICA 10 X R 1600 R 16000 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/08/2022 | 2870.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS E SERVICOS GRAFICOS BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL FORM. 18 202 X R 500 R 1.01000 BLOCOS DE GUIA DE REFERENCIA AMBULATORIAL FORM. 9 100 X R 1200 R 1.20000 BLOCOS DE BPAI FORM. 9 SO FRENTE 50 X R 1000 R 50000 E TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B 10 X R 1600 R 16000 DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007518 | 18/08/2022 | 418.34 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 18/08/2022 | 1709.49 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A USO NUTRICIONAL GASTOENTERAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/08/2022 | 720.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 18/08/2022 | 9094.16 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/08/2022 | 1050.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSC 2328 16 21 E 26 PLACA QSK 1A03 02 07 09 13 16 23 E 29 PLACA QSK 1A13 07 E 23 PLACA QFB 3873 04 E 30 VAN PLACA QFF 4E92 16 E 27 PLACA QFR 0056 DIA 09 PLACA QSK 1613 DIA 30 PLACA QSC 2288 DIA 09 PLACA QFB 3873 DIA 09 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007527 | 18/08/2022 | 6258.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007528 | 18/08/2022 | 603.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007530 | 18/08/2022 | 3827.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007533 | 18/08/2022 | 905.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 19/08/2022 | 1300.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 100 LITROS DE SABAO LIQUIDO CASEIRO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/08/2022 | 1100.25 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/08/2022 | 588.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 10 UN DE ENOXAPARINA 40 MG SERINGA C 04ML C TRAVA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 19/08/2022 | 1000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PESQUISA DE SITUACAO FISCAL A RECEITA GERACAO DE DARFs GERACAO E ENVIO DE GFIPsSEFIP REFERENTES AO PERIODO DE 2019 A 2022 GERACAO E ENVIO DE DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF DE 2019 A 2022 E REGULARIZACAO DOS CNPJs DAS UNIDADES EXECUTORASCONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/08/2022 | 7190.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 VALOR CORRESPONDENTE A 50 DO TOTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART ANOTACAO DE RESP. TECNICA DA FISCALIZACAO DE PROJETO DA REFORMA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007538 | 19/08/2022 | 10003.85 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 19/08/2022 | 530.00 | 00070145659402 | ANGELICA DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00009988454422 | ROSEANE SOARES MAMEDE | EMPENHO RELATIVO A ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/08/2022 | 3900.00 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5.000 UNIDADES DE GARRAFA 1L PET BOQUINHA C TAMPA DESTINADAS A SUBSTITUICAO POR LITROS DE VIDRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MACACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/08/2022 | 517.81 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP N 52022 P.E N 82022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007573 | 22/08/2022 | 302.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007575 | 22/08/2022 | 382.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007578 | 22/08/2022 | 159.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007572 | 22/08/2022 | 66.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/08/2022 | 750.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007580 | 22/08/2022 | 1064.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 22/08/2022 | 230.20 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/08/2022 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 22/08/2022 | 1330.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 22/08/2022 | 1140.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 22/08/2022 | 760.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE 22 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 22/08/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 22/08/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/08/2022 | 400.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 22/08/2022 | 807.50 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007546 | 22/08/2022 | 1572.83 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007548 | 22/08/2022 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007549 | 22/08/2022 | 2400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007550 | 22/08/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007551 | 22/08/2022 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007552 | 22/08/2022 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007553 | 22/08/2022 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007554 | 22/08/2022 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007555 | 22/08/2022 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007556 | 22/08/2022 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007557 | 22/08/2022 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007560 | 22/08/2022 | 4682.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007561 | 22/08/2022 | 773.08 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007563 | 22/08/2022 | 545.16 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007565 | 22/08/2022 | 1636.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007567 | 22/08/2022 | 2133.12 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007568 | 22/08/2022 | 939.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007569 | 22/08/2022 | 3665.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007581 | 22/08/2022 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007587 | 23/08/2022 | 820.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007599 | 23/08/2022 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007601 | 23/08/2022 | 1178.32 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 23/08/2022 | 1292.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A USO NUTRICIONAL GASTOENTERAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007591 | 23/08/2022 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007593 | 23/08/2022 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007595 | 23/08/2022 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007596 | 23/08/2022 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007598 | 23/08/2022 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 23/08/2022 | 225.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 23/08/2022 | 560.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 23/08/2022 | 680.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 23/08/2022 | 560.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 23/08/2022 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 23/08/2022 | 560.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 23/08/2022 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/08/2022 | 560.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 23/08/2022 | 640.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 23/08/2022 | 640.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 23/08/2022 | 255.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 255 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 23/08/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E RETELHAMENTO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 23/08/2022 | 560.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 23/08/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E RETELHAMENTO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 23/08/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/08/2022 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 23/08/2022 | 640.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 23/08/2022 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 23/08/2022 | 680.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 23/08/2022 | 640.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 23/08/2022 | 560.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007632 | 23/08/2022 | 2388.80 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007590 | 23/08/2022 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 23/08/2022 | 900.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS MEBROS DO CMDRS ASSIM COMO NO SERVICO DE LIMPEZA DE POCO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 23/08/2022 | 27044.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4360 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/08/2022 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23082022 PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO PARA ADESAO E ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA O PROGRAMA PAB ALIMENTA BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007600 | 23/08/2022 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 23/08/2022 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23082022 PARA ADESAO E ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA O PROGRAMA PAB ALIMENTA BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007630 | 23/08/2022 | 1152.95 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007588 | 23/08/2022 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007592 | 23/08/2022 | 1560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007594 | 23/08/2022 | 2100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007583 | 23/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007585 | 23/08/2022 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007589 | 23/08/2022 | 580.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007597 | 23/08/2022 | 210.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007628 | 23/08/2022 | 2004.53 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00005883104410 | LUCAS LIMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROZ UMBURANA E CAJARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/08/2022 | 480.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 23/08/2022 | 9797.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 24/08/2022 | 1700.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 10 UNIDADES DE TROFEU EM ACRILICO 3MM E 7 UNIDADES DE TROFEU EM MDF 3MM DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VOLEI DE QUADRA BASQUETE E CORRIDA DE RUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007643 | 24/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 24/08/2022 | 17919.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/08/2022 | 1500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH 301 DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007653 | 24/08/2022 | 5117.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 250 RSM DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 210x297mm 75 gr resma com 500 folhas DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007656 | 24/08/2022 | 5323.80 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007662 | 24/08/2022 | 4791.80 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 24/08/2022 | 1200.00 | 33586069000106 | H JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA ESTATUA DE SAO PEDRO LOCALIZADA NA PRACA SAO PEDRO NO CENTRO DA CIDADE COM CAMINHAO MUSCK CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 24/08/2022 | 685.00 | 00004832203452 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DA CAIXA DE TRANSMISSAO DO CAMINHAO CACAMBA VOLKWAGEM PLACA NQE 5151 PAC 2 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 24/08/2022 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/08/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 24/08/2022 | 3173.76 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007644 | 24/08/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 24/08/2022 | 2503.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 24/08/2022 | 1108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 24/08/2022 | 1500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH 301 DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007654 | 24/08/2022 | 3070.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 150 UNIDADES DE RESMA DE SULFITE BRANCO A4 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007655 | 24/08/2022 | 8246.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007657 | 24/08/2022 | 7463.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007658 | 24/08/2022 | 10235.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 500 UNIDADES DE RESMA DE SULFITE BRANCO A4 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME TIAGO DE OLIVEIRA E ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 24/08/2022 | 2114.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Empenho relativo a aquisicao de materiais para oficinas pedagogicas das escolas Antonio Virgolino Batista Delfino Jose dos Santos Mae Iaia e Creche Dona Zeze deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 24/08/2022 | 3700.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | Empenho relativo a aquisicao de aviamentos para oficinas pedagogicas para as escolas Antonio Virgolino Batista Mae Iaia Delfino Jose dos Santos e Creche Dona Zeze deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 24/08/2022 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 24/08/2022 | 169.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007637 | 24/08/2022 | 4396.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007638 | 24/08/2022 | 246.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007639 | 24/08/2022 | 266.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 24/08/2022 | 2721.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007659 | 24/08/2022 | 219.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 24/08/2022 | 175.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 25/08/2022 | 63749.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 25/08/2022 | 2869.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 25/08/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 25/08/2022 | 395.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 25/08/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 25/08/2022 | 51794.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 25/08/2022 | 1612.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 25/08/2022 | 18486.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/08/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 25/08/2022 | 15415.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 25/08/2022 | 15520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 25/08/2022 | 19620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 25/08/2022 | 70680.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 25/08/2022 | 2431.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 25/08/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 25/08/2022 | 4389.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 25/08/2022 | 13184.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 25/08/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 25/08/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 25/08/2022 | 20877.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 25/08/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 25/08/2022 | 1493.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 25/08/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 25/08/2022 | 5573.49 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/08/2022 | 71332.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 25/08/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 25/08/2022 | 7060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 25/08/2022 | 25968.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 25/08/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 25/08/2022 | 66277.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 25/08/2022 | 8396.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 25/08/2022 | 2523.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/08/2022 | 677.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 25/08/2022 | 282.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 25/08/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 25/08/2022 | 17045.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/08/2022 | 25549.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 25/08/2022 | 17456.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 25/08/2022 | 38732.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 25/08/2022 | 9696.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/08/2022 | 37449.72 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 25/08/2022 | 100764.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 25/08/2022 | 40234.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 25/08/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 25/08/2022 | 206763.89 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/08/2022 | 42781.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 25/08/2022 | 69050.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 25/08/2022 | 2468.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 25/08/2022 | 23455.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 25/08/2022 | 6689.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 25/08/2022 | 2000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 25/08/2022 | 4000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 25/08/2022 | 12422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 25/08/2022 | 3079.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 25/08/2022 | 14166.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 25/08/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/08/2022 | 1321.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 25/08/2022 | 13182.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 25/08/2022 | 6868.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 25/08/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 25/08/2022 | 16260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 25/08/2022 | 3007.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 25/08/2022 | 10330.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 25/08/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 25/08/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 25/08/2022 | 7987.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/08/2022 | 25483.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 25/08/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 25/08/2022 | 63182.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 25/08/2022 | 734.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 25/08/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 25/08/2022 | 30804.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 25/08/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 25/08/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 25/08/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 25/08/2022 | 2005.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 25/08/2022 | 10736.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/08/2022 | 4388.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 25/08/2022 | 6770.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/08/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 25/08/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 25/08/2022 | 12332.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 25/08/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/08/2022 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 26082022 PARA BUSCAR MATERIAIS E PECAS DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007848 | 26/08/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 26/08/2022 | 120.00 | 33586069000106 | H JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA ESTATUA DE SAO PEDRO LOCALIZADA NA PRACA SAO PEDRO NO CENTRO DA CIDADE COM CAMINHAO MUSCK CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 26/08/2022 | 720.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 26/08/2022 | 720.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 26/08/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/08/2022 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 26/08/2022 | 692.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 26/08/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 26/08/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 26/08/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 26/08/2022 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 26/08/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 26/08/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 26/08/2022 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 26/08/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 26/08/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES NOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 26/08/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 26/08/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/08/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 26/08/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007755 | 26/08/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007841 | 26/08/2022 | 4050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007843 | 26/08/2022 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007849 | 26/08/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 26/08/2022 | 347.75 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FOLHAGENS BOLAS DE ISOPOR BASES EM ACRILICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS PEDAGOGICAS DURANTE O PROJETO DE LEITURA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 26/08/2022 | 536.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FITAS E MALHAS EM POLIESTER DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM BIOQUIMICA LABORATORIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/08/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/08/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 26/08/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 26/08/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/08/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/08/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/08/2022 | 700.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/08/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/08/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/08/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/08/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/08/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/08/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/08/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/08/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/08/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/08/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/08/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/08/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/08/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/08/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/08/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/08/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/08/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/08/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/08/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/08/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 26/08/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 26/08/2022 | 960.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 26/08/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/08/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 26/08/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 26/08/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 26/08/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 26/08/2022 | 250.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 26/08/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/08/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 26/08/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 26/08/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 26/08/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/08/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 26/08/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 26/08/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 26/08/2022 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 26/08/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 26/08/2022 | 900.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 26/08/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 26/08/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/08/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/08/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/08/2022 | 160.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A ENFERMEIRA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 2908 A 3008 DE 2022 PARA CAPACITACAO EM COLETAS DE AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/08/2022 | 160.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A ENFERMEIRA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 2908 A 3008 DE 2022 PARA CAPACITACAO EM COLETAS DE AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 26/08/2022 | 650.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/08/2022 | 650.00 | 00070087291460 | MYCHEL ESTALONE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS ESF BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005717369476 | LUCIANA NUNES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007839 | 26/08/2022 | 4893.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007856 | 26/08/2022 | 11020.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/08/2022 | 1760.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/08/2022 | 1680.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/08/2022 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/08/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/08/2022 | 1760.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/08/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/08/2022 | 1840.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/08/2022 | 1760.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE UMA SALA DE AULA E UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/08/2022 | 1090.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/08/2022 | 1850.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/08/2022 | 1510.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/08/2022 | 210.00 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MACACOS HIDRAULICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBU DA FROTA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/08/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/08/2022 | 790.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DA ASSOCIACAO DOS PRODUTOS RURAIS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/08/2022 | 1420.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/08/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/08/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/08/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/08/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/08/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/08/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/08/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/08/2022 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/08/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS GARIS E NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/08/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/08/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/08/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/08/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/08/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/08/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/08/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/08/2022 | 1080.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/08/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/08/2022 | 1150.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/08/2022 | 1350.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/08/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/08/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/08/2022 | 750.00 | 00007159665457 | ABIDIEL TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000M DE COMPRIMENTO POR 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/08/2022 | 1360.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESOCNDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/08/2022 | 500.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/08/2022 | 1780.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/08/2022 | 840.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/08/2022 | 840.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO PODAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/08/2022 | 420.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/08/2022 | 420.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLICAO E PAVIMENTACAO DE ANTIGOS CANTEIROS DE PRACA NAS RUAS NINO FLORENCIO E JOSE FERREIRA MORENO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/08/2022 | 320.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO E PAVIMENTACAO DE ANTIGOS CANTEIROS DE PRACA NAS RUAS NINO FLORENCIO E JOSE FERREIRA MORENO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/08/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/08/2022 | 1260.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/08/2022 | 1750.00 | 00010237986469 | JOSE LEONARDO CORREIA LEITE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS DE SEPULTAMENTO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/08/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/08/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/08/2022 | 1170.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS PRACAS SAO PEDRO NANUZA LIMA E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/08/2022 | 1340.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS PRACAS SAO PEDRO NANUZA LIMA E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/08/2022 | 630.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS PRACAS SAO PEDRO NANUZA LIMA E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/08/2022 | 755.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS PRACAS SAO PEDRO NANUZA LIMA E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/08/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/08/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/08/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/08/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/08/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/08/2022 | 770.00 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO CETIDOES DE INTEIRO TEOR DETINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007960 | 29/08/2022 | 429.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO ATE A DIVISA COM O PERNAMBUCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/08/2022 | 1050.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/08/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/08/2022 | 840.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007967 | 30/08/2022 | 6045.93 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/08/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/08/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/08/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/08/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007968 | 30/08/2022 | 4125.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/08/2022 | 2331.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/08/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/08/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/08/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/08/2022 | 5358.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/08/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007962 | 30/08/2022 | 2061.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA REDE DE AGUA DO BAIRRO COLINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007964 | 30/08/2022 | 2655.74 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007969 | 30/08/2022 | 1010.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS CALCADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007970 | 30/08/2022 | 494.44 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/08/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/08/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/08/2022 | 5166.00 | 24500544000180 | SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO DESTINADO A APLICACAO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/08/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/08/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0008053 | 30/08/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/08/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/08/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008076 | 30/08/2022 | 72406.75 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a 1 medicao dos servicos de pavimentacao e adequacao de estradas vicinais no municipio de Agua Branca - PB por meo do CR 1073621-112020 SICONV - 9068012020 - Ministerio do Desenvolvimento Regional - Programa de Planejamento Urbano conforme documento em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/08/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho relativo a tarifa e da cagepa para elaboracao de declaracao de viabilidade de abastecimento de agua necessaria para retiarar a sudema do contrato 1081182-82 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008086 | 30/08/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME O CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/08/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/08/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/08/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/08/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS CODIGO 8087 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/08/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/08/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/08/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/08/2022 | 1925.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/08/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/08/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/08/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/08/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/08/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/08/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/08/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/08/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/08/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/08/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/08/2022 | 3157.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/08/2022 | 2606.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/08/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/08/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/08/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/08/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/08/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007989 | 30/08/2022 | 641.47 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/08/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007982 | 30/08/2022 | 6320.57 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007985 | 30/08/2022 | 3302.94 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURAS NA QUADRA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007986 | 30/08/2022 | 3149.82 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007987 | 30/08/2022 | 2655.84 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/08/2022 | 5135.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/08/2022 | 8528.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/08/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/08/2022 | 6547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/08/2022 | 20623.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/08/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/08/2022 | 14256.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/08/2022 | 1944.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/08/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/08/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/08/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/08/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/08/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/08/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/08/2022 | 555.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/08/2022 | 75.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/08/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/08/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/08/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/08/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/08/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/08/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/08/2022 | 315.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007971 | 30/08/2022 | 630.67 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007975 | 30/08/2022 | 570.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007979 | 30/08/2022 | 1444.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A USUARIOS ACAMADOS QUE SAO ACAMADOS PELO SAD - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007981 | 30/08/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/08/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/08/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/08/2022 | 2964.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/08/2022 | 404.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/08/2022 | 13285.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/08/2022 | 1811.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/08/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/08/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/08/2022 | 10936.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/08/2022 | 1491.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/08/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/08/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/08/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/08/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/08/2022 | 3718.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/08/2022 | 507.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/08/2022 | 285.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/08/2022 | 38.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/08/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/08/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/08/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/08/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/08/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/08/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/08/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/08/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008045 | 30/08/2022 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008047 | 30/08/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/08/2022 | 213.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/08/2022 | 2584.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/08/2022 | 4510.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/08/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/08/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/08/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/08/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/08/2022 | 12704.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/08/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/08/2022 | 10729.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/08/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/08/2022 | 2380.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 31/08/2022 | 9320.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 41 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ E 14 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008089 | 31/08/2022 | 5521.40 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 31/08/2022 | 5540.40 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 60 UN DE SORO RINGER LACTATO 500ML E 300 UN DE SORO FISIOLOGICO 09 500ML AMP DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 31/08/2022 | 590.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 AMP DE ENOXAPARINA 40MG4ML INJ - BLAU DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008093 | 31/08/2022 | 7220.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008094 | 31/08/2022 | 3724.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 31/08/2022 | 4000.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008134 | 31/08/2022 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008140 | 31/08/2022 | 755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/08/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 20 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 31/08/2022 | 540.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 31/08/2022 | 1711.00 | 21503169000134 | SOARES & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA BARROS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 31/08/2022 | 9120.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/08/2022 | 623.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE FIAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0008090 | 31/08/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008098 | 31/08/2022 | 826.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008099 | 31/08/2022 | 4410.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008101 | 31/08/2022 | 14729.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008102 | 31/08/2022 | 1514.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 31/08/2022 | 69050.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 31/08/2022 | 640.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 31/08/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Agosto2022 conforme documento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008136 | 31/08/2022 | 4825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008139 | 31/08/2022 | 431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008141 | 31/08/2022 | 405.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/08/2022 | 1300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 31/08/2022 | 3307.77 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 31/08/2022 | 3093.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS TIMES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 31/08/2022 | 1229.04 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00011530787408 | MARIA PATRICIA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00010900433418 | LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/08/2022 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00009422407400 | JADSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/08/2022 | 7350.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SUBSTITUINDO O ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFX 1169 CONTRATO N 0032022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/08/2022 | 550.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE E VEDACAO DE VALVULAS DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 31/08/2022 | 170.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MIOLO DA IGNICAO E DIAGNOSTICO ATRAVES DE ESCANER DO VEICULO RENAULT KIWID LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 31/08/2022 | 150.00 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006640086158 | BRANDINA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 31/08/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 31/08/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 31/08/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 31/08/2022 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 31/08/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 31/08/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 31/08/2022 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 31/08/2022 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 31/08/2022 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/08/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 31/08/2022 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 31/08/2022 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 31/08/2022 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/08/2022 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 31/08/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 31/08/2022 | 150.00 | 00017701883479 | ANA CLARA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 31/08/2022 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 31/08/2022 | 4680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE CONTRIBUICAO PARA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA CONTRIBUICAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R 936 CONFORME DEB. AUT. 44.157 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de AGOSTO de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/08/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008137 | 31/08/2022 | 1220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 31/08/2022 | 180.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE NO DIA 03092022 PARA BUSCAR FARDAMENTO DOS INTEGRANTES MO BALIZA E BALIZADOR DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008145 | 31/08/2022 | 6210.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 31/08/2022 | 1500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JHON DEERE 5085 LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 31/08/2022 | 1440.00 | 00008656146440 | JOSEANE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 31/08/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/08/2022 | 276.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 31/08/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06092022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008144 | 31/08/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 31/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/08/2022 | 4300.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO DE SINAL ANALOGICO E DIGITAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008177 | 31/08/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 31/08/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de agosto de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 31/08/2022 | 4070.06 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50KG DE ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA - VMT IIA - NBR 16184 8BD DE TINTA STARLINE BASE AGUA NBR13699 AMARELA - BALDE 18L E 6BD DE TINTA STARLINE BASE AGUA NBR13699 BRANCA - BALDE 18L DESTINADAS A PINTURA DE SINALIZACAO DE VIAS PuBLICAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008203 | 06/09/2022 | 344.11 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PRACA SAO PEDRO E PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 06/09/2022 | 418.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO E ATUALIZACAO DA FIRMIWARE DE IMPRESSORAS L3150 E L4150 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 06/09/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de agosto de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/09/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de agosto de 2022 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008204 | 06/09/2022 | 200.79 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 06/09/2022 | 670.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO TROCA E REPARO DE ROLAMENTOS TROCA DE OLEO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA LOCALIZADAS NO POVOADO BOM JESUS POCO CUMPRIDO E SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 06/09/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 05092022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 06/09/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 05092022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/09/2022 | 1190.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES-CONDICIONADOS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 06/09/2022 | 4170.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA RETIRADA E EINSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CONTROLE UNIVERSAL DE ARES-CONDICIONADOS NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 06/09/2022 | 1240.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE IVECO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008201 | 06/09/2022 | 267.72 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO DESTINADO A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008202 | 06/09/2022 | 2726.72 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAONA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 06/09/2022 | 9360.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 UN DE MONITOR 19 SOYO SM190-L01 E 6 UN DE MONITOR 19 EVRM191-NS DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/09/2022 | 880.00 | 00049403450843 | RAFAEL MARIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008215 | 06/09/2022 | 2689.20 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 06/09/2022 | 8040.00 | 34159738000118 | RONIEL MARQUES DE ALMEIDA 09423488420 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE ARES-CONDICIONADOS 18.000 BTUS E 1 UN DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008217 | 06/09/2022 | 4770.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008218 | 06/09/2022 | 7200.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008219 | 06/09/2022 | 6930.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/09/2022 | 8370.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008223 | 06/09/2022 | 4608.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 06/09/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 06/09/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 06/09/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 06/09/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 06/09/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/09/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 06/09/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 06/09/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 06/09/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 06/09/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 06/09/2022 | 4650.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 06/09/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 06/09/2022 | 514.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS ENXOVAL PARA RECEEM NASCIDOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 06/09/2022 | 152.48 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 06/09/2022 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 06/09/2022 | 2150.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 06/09/2022 | 2440.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 06/09/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/09/2022 | 1105.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0008207 | 06/09/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 06/09/2022 | 780.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE CISTOSCOPIA PARA O PACIENTE JOAO LEITE DA SILVA CPF 727.481.764-72 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008224 | 06/09/2022 | 2467.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 08/09/2022 | 400.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ODONTOLOGICOS NA REALIZACAO DE 8 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 08/09/2022 | 880.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PAR DE ORTESE ORTOPEDICA SUROPODALICA SOB MEDIDAS DESTINADA A MENOR MARIA ALESSANDRA SANTOS ALEXANDRE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 08/09/2022 | 560.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008278 | 08/09/2022 | 7002.37 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008280 | 08/09/2022 | 10003.72 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008284 | 08/09/2022 | 1007.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0008285 | 08/09/2022 | 61325.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 08/09/2022 | 235.20 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/09/2022 | 235.20 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 08/09/2022 | 210.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS ESCOLAS DOS SITIOS ESPUMA PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 08/09/2022 | 350.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DA ALVEANRIA DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 08/09/2022 | 1406.50 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 08/09/2022 | 2375.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070146439406 | JOSE GEOVANE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ORNAMENTACOES DESTINADAS A FESTA DO GRITO DO AGRICULTOR E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 08/09/2022 | 340.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ORNAMENTACOES DESTINADAS A FESTA DO GRITO DO AGRICULTOR E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 08/09/2022 | 420.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ORNAMENTACOES DESTINADAS A FESTA DO GRITO DO AGRICULTOR E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 08/09/2022 | 420.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 08/09/2022 | 420.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 08/09/2022 | 580.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 08/09/2022 | 420.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 08/09/2022 | 380.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 08/09/2022 | 380.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 08/09/2022 | 420.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 08/09/2022 | 550.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 08/09/2022 | 420.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 08/09/2022 | 880.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 08/09/2022 | 840.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 08/09/2022 | 920.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 08/09/2022 | 980.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 08/09/2022 | 1840.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS MOCO RIACHO DO MEIO BOM JESUS E CATOLE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 08/09/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/09/2022 | 960.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 08/09/2022 | 420.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA E BOMBA PALITO NO BAIRRO COLINAS SITIO PAPAGAIO E ACUDE DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 08/09/2022 | 980.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 08/09/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 08/09/2022 | 400.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 08/09/2022 | 2165.50 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 155 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/09/2022 | 960.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 08/09/2022 | 435.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 08/09/2022 | 880.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 08/09/2022 | 960.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 08/09/2022 | 210.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/09/2022 | 210.00 | 00017188310483 | JOSE RAI GALDINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 08/09/2022 | 210.00 | 00016274978461 | JOSE RODRIGO SILVA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 08/09/2022 | 6240.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR 08841825413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BANCO DE MARMORE DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/09/2022 | 2950.00 | 00048801194404 | KARL SISIDNEY DE FREITAS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO E COMPACTACAO DE ASFALTO USINADO FRIO APLICADO NA RUA NINO FLORENCIO E RUA JOSE FERREIRA MORENO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 08/09/2022 | 920.00 | 00003551862419 | REINALDO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS CALCADAS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 08/09/2022 | 3661.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 22 E 31082022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 03082022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB 10 22 23 24 26 E 29082022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 18 E 30082022 PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 08/09/2022 | 800.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 08/09/2022 | 2800.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA REVITALIZACAO DE 10 BANCOS EM MADEIRA DA PRACA SAO PEDRO E NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 08/09/2022 | 1900.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12 PARES DE BOTAS DE CANO LONGO E 1 PAR DE BOTA CANO CURTO DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO BICENTENARIO DA IDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/09/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 08/09/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO DESTINADA A EMANCIPACAO POLITICA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 08/09/2022 | 630.00 | 00015188318423 | THIAGO FELIX DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO DESTINADA A EMANCIPACAO POLITICA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 08/09/2022 | 840.00 | 00015182121407 | EVERALDO ROGERIO PEREIRA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO DESTINADA A EMANCIPACAO POLITICA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 08/09/2022 | 420.00 | 00016031246406 | JOAO PAULO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO DESTINADA A EMANCIPACAO POLITICA E GRITO DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 08/09/2022 | 120.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE AO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 09/09/2022 | 2397.62 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO PARA OS USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008295 | 09/09/2022 | 4263.60 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008296 | 09/09/2022 | 3579.60 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008297 | 09/09/2022 | 6609.60 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008299 | 09/09/2022 | 2552.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008300 | 09/09/2022 | 2781.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008301 | 09/09/2022 | 1664.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008302 | 09/09/2022 | 8140.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIEL OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEIVULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 09/09/2022 | 225.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/09/2022 | 235.20 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/09/2022 | 184.80 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 09/09/2022 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA REALIZACAO DE 15 PROCEDIMENTOS DE CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/09/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008303 | 09/09/2022 | 834.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008304 | 09/09/2022 | 5786.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008305 | 09/09/2022 | 284.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008306 | 09/09/2022 | 1429.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008307 | 09/09/2022 | 1970.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008308 | 09/09/2022 | 5490.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008309 | 09/09/2022 | 284.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008310 | 09/09/2022 | 5321.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008311 | 09/09/2022 | 2197.45 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008312 | 09/09/2022 | 1887.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008313 | 09/09/2022 | 1245.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008314 | 09/09/2022 | 1482.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008315 | 09/09/2022 | 2421.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008316 | 09/09/2022 | 1577.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008317 | 09/09/2022 | 4192.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008318 | 09/09/2022 | 5137.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008320 | 09/09/2022 | 4762.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008321 | 09/09/2022 | 2673.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008322 | 09/09/2022 | 1787.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008323 | 09/09/2022 | 4402.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/09/2022 | 3485.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPRINTE PLACA PDL 7022 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/09/2022 | 400.00 | 00006883746463 | CLAUDIA GONCALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/09/2022 | 750.00 | 41571249000134 | DANIEL NERI DA MATTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA NOS PACIENTES EMILY FIRMINO DA SILVA JOSEFA MARIA DA SILVA E ROBERTA BEATRIZ DE SOUSA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 12/09/2022 | 3135.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 12/09/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de agosto de 2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 12/09/2022 | 6380.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS REGATAS VERDES E CAMISS BRANCAS DESTINADAS AO EVENTO SAuDE EM MOVIMENTO DURANTE A SEMANA DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 12/09/2022 | 497.50 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 12/09/2022 | 1737.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 12/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA EALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE LAURINDO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008325 | 12/09/2022 | 515.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008338 | 12/09/2022 | 1009.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008339 | 12/09/2022 | 5360.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008340 | 12/09/2022 | 2895.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008341 | 12/09/2022 | 2241.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008342 | 12/09/2022 | 2739.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008343 | 12/09/2022 | 2205.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008344 | 12/09/2022 | 4725.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008345 | 12/09/2022 | 3894.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008346 | 12/09/2022 | 2299.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008347 | 12/09/2022 | 1318.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008348 | 12/09/2022 | 2306.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008349 | 12/09/2022 | 1382.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/09/2022 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 12/09/2022 | 400.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 12/09/2022 | 400.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 12/09/2022 | 400.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 12/09/2022 | 400.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 12/09/2022 | 400.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 12/09/2022 | 2158.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 12/09/2022 | 275.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 12/09/2022 | 275.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 12/09/2022 | 275.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 12/09/2022 | 275.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2336 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 12/09/2022 | 275.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00029956313890 | GILVAN GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ACOMPANHMENTO PSICOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB TOTALIZANDO 05 VAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO MEDINDO 36M2 NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 12/09/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO SERRAFEADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/09/2022 | 2028.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 12/09/2022 | 5945.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1689956 1870753 2315404 E 7219971 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008326 | 12/09/2022 | 603.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008327 | 12/09/2022 | 941.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/09/2022 | 312.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 22 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008396 | 12/09/2022 | 643.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008332 | 12/09/2022 | 1773.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 12/09/2022 | 350.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DA ALVEANRIA DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 12/09/2022 | 500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS EM EVENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008329 | 12/09/2022 | 6853.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/09/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 12092022 PARA TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2022-2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/09/2022 | 817.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 58 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/09/2022 | 412.55 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | Empenho relativo a aquisicao de materiais destinados a manutencao de motor serra e reposicao conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/09/2022 | 2300.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO DA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 12/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICiPIO ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 12/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE BACTERIOLOGICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008330 | 12/09/2022 | 1286.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008331 | 12/09/2022 | 3912.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008374 | 12/09/2022 | 9010.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/09/2022 | 880.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 12/09/2022 | 630.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008350 | 12/09/2022 | 1725.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 12/09/2022 | 640.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/09/2022 | 1375.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/09/2022 | 720.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 12/09/2022 | 1120.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO MARCENEIRO NO CLUBE MUNICIPAL PARA CONFECCAO DA DECORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/09/2022 | 2034.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/09/2022 | 1115.00 | 00005833593450 | GEOVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 12/09/2022 | 465.00 | 00008936296426 | SUZANA SILVINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/09/2022 | 275.00 | 00007859067463 | IEDA MARTINS DE SOUSA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/09/2022 | 1281.00 | 00007650296423 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 12/09/2022 | 400.00 | 11461719000146 | DEEK GRFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESTINADOS A DIVULGACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 12/09/2022 | 2720.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COLETES E SACOLAS DESTINADAS A SEMANA DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 12/09/2022 | 1239.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 12/09/2022 | 110.00 | 00070153078120 | JANIO SIMAO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRABRICACAO DE FILTRO DOS SONHOS E MANDALAS DE CROCHE DESTINADAS A ORNAMENTACAO DASEMANA DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008328 | 12/09/2022 | 2573.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008333 | 12/09/2022 | 2777.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008334 | 12/09/2022 | 63.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008335 | 12/09/2022 | 185.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008336 | 12/09/2022 | 160.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008337 | 12/09/2022 | 213.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 12/09/2022 | 500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE A SEMANA DE IDEPENDÊNCIA DO DO BRASIL EM ESPECIAL OS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO NA PRACA SAO PEDRO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/09/2022 | 500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DESTINADOS A DIVULGACAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM REFORMAS VISITAS TECNICAS E ETC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008379 | 12/09/2022 | 1151.40 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008381 | 12/09/2022 | 1151.40 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008383 | 12/09/2022 | 1151.40 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008385 | 12/09/2022 | 1151.40 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 12/09/2022 | 379.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BORDADOS NOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 12/09/2022 | 360.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 5 CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 12/09/2022 | 19054.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008403 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008404 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008405 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008406 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008407 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008408 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 12/09/2022 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/09/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/09/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FMB EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/09/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/09/2022 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA- ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/09/2022 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/09/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES - ESTUDANTE DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/09/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/09/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/09/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/09/2022 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFB EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/09/2022 | 200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070821075446 | VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA MARIA ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRAA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM AGUA BRANCA- PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/09/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Bacharelado em Direito NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/09/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/09/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/09/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/09/2022 | 400.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/09/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/09/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/09/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008544 | 14/09/2022 | 3861.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/09/2022 | 3960.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MANOEL VIENTE LEITE ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME FRANCISCO LOPES DA SILVA AUGUSTO DOS ANJOS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/09/2022 | 553.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 82 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/09/2022 | 838.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 35 UND DE BOLO E 448 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/09/2022 | 1960.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 2.800 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008570 | 14/09/2022 | 2544.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 14/09/2022 | 656.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 092022 N DA FATURA 54651 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/09/2022 | 2070.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UND DE PLASTIFICADORA ELETRICA 220 VOLTS 1 CX DE POLASEAL OUCHES A4 220 X 307 X 005 E 2 PCT DE POLASEAL RG 81X110MM DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA E A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 14/09/2022 | 20820.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17 UN DE CPU CORE I3 8GB SSD240 17 UN DE TECLADO USB GT SLIM GT850 PRETO 17 UN DE MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 E 16 UN DE ESTABILIZADOR DE 300VA DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008588 | 14/09/2022 | 559.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008512 | 14/09/2022 | 111.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008513 | 14/09/2022 | 1501.11 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 14/09/2022 | 1500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS APLICACAO DA LUCENTIS NO CENTRO CIRuRGICO NA PACIENTE MARIA BARBOSA DE LIMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/09/2022 | 2630.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS OCT - GONISCOPIA - CTDPCH - PNFOTO A LASER 2 SESSOES EM AO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA OLIVEIRA HERCULANO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/09/2022 | 2125.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 12H E 24H DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/09/2022 | 1750.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 TRANSFERÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/09/2022 | 250.00 | 00008186454403 | RAIFE MARCOLINO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 14/09/2022 | 1750.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/09/2022 | 1875.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 12H E 24H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/09/2022 | 625.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 12 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/09/2022 | 6481.55 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/09/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/09/2022 | 4943.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/09/2022 | 5789.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/09/2022 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/09/2022 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/09/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008541 | 14/09/2022 | 1040.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008542 | 14/09/2022 | 1216.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/09/2022 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/09/2022 | 351.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 51 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/09/2022 | 67.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/09/2022 | 108.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/09/2022 | 67.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/09/2022 | 445.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 66 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/09/2022 | 250.00 | 00042439264415 | JOSE VIANEIS EUFRASIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE NO DIA 12092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/09/2022 | 7050.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 21 CONSULTAS E 13 ECOCARDIOGRAMAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/09/2022 | 1875.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008576 | 14/09/2022 | 285.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA REFERENTE A TESTE DE ABSORCAO DE AGUA PELO SOLO PARA O CONTRATO DE REPASSE 1081182-82-REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 14/09/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAME DE OCT NA PACIENTE THAILAN SOUZA SANTOS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008589 | 14/09/2022 | 835.49 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008590 | 14/09/2022 | 855.94 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008591 | 14/09/2022 | 9227.06 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008592 | 14/09/2022 | 1520.52 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008595 | 14/09/2022 | 444.91 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008596 | 14/09/2022 | 742.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008597 | 14/09/2022 | 564.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AUXILIO JUNTO AO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DAS PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008547 | 14/09/2022 | 6742.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/09/2022 | 900.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MANUTENCAO ELETRICA PLACAS QSE 6168 OGC 1F22 OGC 1372 E QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/09/2022 | 621.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 245 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008573 | 14/09/2022 | 551.67 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO BAIRRO COLINAS NA SAIDA PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008578 | 14/09/2022 | 7202.40 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 14/09/2022 | 62.50 | 08329849000115 | SUDEMA | Empenho relativo a taxa de servicos sudema de correcao da LAC 13662022 - Processo 2022-001883 - Pavimentacao CT 1079388-11 conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 14/09/2022 | 626.34 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 30803608-30806763-89276280 REFERENTE AO MÊS 092022 N DA FATURA 54651 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008548 | 14/09/2022 | 5290.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/09/2022 | 855.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE O EVENTO DO GRITO DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 HORAS EM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008598 | 14/09/2022 | 14754.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008599 | 14/09/2022 | 2763.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008600 | 14/09/2022 | 14035.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/09/2022 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/09/2022 | 84.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 120 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008543 | 14/09/2022 | 950.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/09/2022 | 3135.25 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/09/2022 | 2625.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 14/09/2022 | 2545.05 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO EM OFICINAS COM USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008594 | 14/09/2022 | 121.46 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008601 | 14/09/2022 | 2863.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/09/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/09/2022 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 212022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008545 | 14/09/2022 | 1482.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008546 | 14/09/2022 | 1090.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/09/2022 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/09/2022 | 283.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/09/2022 | 765.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 450 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/09/2022 | 730.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 400 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008593 | 14/09/2022 | 257.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/09/2022 | 850.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REVISTALIZACAO DA ESTATUA DO SAO PEDRO LOCALIZADA NA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE O CAMPEONATO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DURANTE 30 HORAS ENTRE OS DIAS 20082022 E 11092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/09/2022 | 1634.05 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/09/2022 | 361.40 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 26 UN DE SACOLA KRAFT C10 DESTINADAS AO EVENTO CICLISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 14/09/2022 | 1400.60 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PALCO CARROS ALEGORICOS E CONFECCAO DE ESTANDARTES PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO BICENTENARIO DA IDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/09/2022 | 3250.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0008602 | 15/09/2022 | 130000.00 | 07930542000102 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA CHICABANA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 112022 E CONTRATO N 1992022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 15/09/2022 | 840.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO CETIDOES DE INTEIRO TEOR PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 15/09/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 15/09/2022 | 278.82 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 15/09/2022 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008627 | 15/09/2022 | 1023.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE MSUD MED B PLUS ESSENCIAL PARA ALIMENTACAO DE ANGELINA GOMES DA SILVA FILHA DA SR. LUCINEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 15/09/2022 | 450.00 | 00013765128406 | PABLO GUILHERME LIMA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 15/09/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 15/09/2022 | 780.00 | 00009175139405 | GUSTAVO NICOLAU SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E DEMOLICAO DO CANTEIRO DA RUA NINO FLORENCIO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 15/09/2022 | 1260.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E DEMOLICAO DO CANTEIRO DA RUA NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 15/09/2022 | 2518.98 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A USO NUTRICIONAL GASTOENTERAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 15/09/2022 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIOS DE ENDOCRINOLOGIA NO DIA 27082022 DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0008624 | 15/09/2022 | 7400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 15/09/2022 | 760.00 | 00006667894441 | DANIA QUEDES FERREIRA DE SOUSA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 15/09/2022 | 506.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS E GESTORES ESCOLARES DURANTE UMA FORMACAO REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/09/2022 | 85.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 85 CADEIRAS DESTINADAS AO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 15/09/2022 | 13920.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 UN DE CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA EXECUTIVA PLAXMENTAL E 2 UN DE ARMARIO TORRECOMEIA PARA LIVROS - NOBRE DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008613 | 15/09/2022 | 109210.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRAA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM AGUA BRANCA- PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 15/09/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 15/09/2022 | 553.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 82 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008631 | 16/09/2022 | 5866.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008632 | 16/09/2022 | 3775.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008634 | 16/09/2022 | 6873.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008635 | 16/09/2022 | 2851.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008636 | 16/09/2022 | 8326.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 16/09/2022 | 8400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 16/09/2022 | 1420.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 16/09/2022 | 640.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 16/09/2022 | 1759.96 | 19189063000166 | ARG COMERCIO EIRELI | Empenho relativo a aquisicao de material esportivo destinados as escolas Antonio Virgolino Batista e Mae Iaia para utilizacao durante a semana de jogos escolares deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 16/09/2022 | 550.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 16/09/2022 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | Empenho relativo a servicos medicos do Dr. Douglas Teixeira equipe medica e 01 diaria hospitalar na realizacao de cirurgia ortopedica no paciente Jean Monteiro dos Santos usuario do SUS deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008633 | 16/09/2022 | 507.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 16/09/2022 | 1580.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VAYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MARCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 16/09/2022 | 54.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313492022-87 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 16/09/2022 | 90.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 16/09/2022 | 362.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313512022-56 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/09/2022 | 163.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 16/09/2022 | 163.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 16/09/2022 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART ANOTACAO DE RESP. TECNICA DE DISTRIBUICAO ELETRICA DAS BARRACAS DO EVENTO DO GRITO DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/09/2022 | 210.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008629 | 16/09/2022 | 1027.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008630 | 16/09/2022 | 1376.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/09/2022 | 1240.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA CAPELA DOS CAMINHOES QUEIMADOS LOCALIZADA NO SITIO BAIXA DO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/09/2022 | 954.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 159 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/09/2022 | 954.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 159 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 19/09/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 18092022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 19/09/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 18092022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/09/2022 | 80.00 | 00033010411839 | GERALDA APARECEIDA LEITE DE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA APARECIDA LEITE DE MELO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 18092022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/09/2022 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO TESTES DE ORELHINHA E DA LINGUINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008658 | 19/09/2022 | 5436.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 300 UND DE CADERNO 10 MATERIAS 800 UND DE CADERNO BROCHURA 96 FLS 20 UND DE FOLHA ISOPOR 20 MM 30 UND DE PASTA ARQUIVO E 120 UND DE TESOURA SEM PONTA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008679 | 20/09/2022 | 2388.80 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/09/2022 | 480.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA IDA E VOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/09/2022 | 850.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSC 2288 DIAS 041327. PLACA 2287 DIA 29 PLACA 1A03 DIA 0613 E 27 PLACA 1A13 DIAS 04 E 24 SAMU PLACA QFB 3873 DIAS 0408 E 26 VAN PLACA QFF 4E92 DIAS 06 13 20 E 27 E SAMU PLACA QSK 5J43 DIA 12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008677 | 20/09/2022 | 300000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA UMA UNIDADE MOVEL DE SAuDE DAILY 45-170 FURGAO IVECO CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA FNS 10502.8690001220-02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO N 092022 E CONTRATO N 2372022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008678 | 20/09/2022 | 12000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA UMA UNIDADE MOVEL DE SAuDE DAILY 45-170 FURGAO IVECO CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA FNS 10502.8690001220-02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO N 092022 E CONTRATO N 2372022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/09/2022 | 440.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/09/2022 | 186.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 31 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008669 | 20/09/2022 | 10000.67 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/09/2022 | 17979.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31082022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008662 | 20/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/09/2022 | 530.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/09/2022 | 2100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE RADIOS TALKBOUT MOTOROLA T210BR E T470BR 32KM E 35KM VM E AM DESTINADOS A COMUNICACAO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/09/2022 | 5300.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL FORRO LAMPEJO DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR EDICAO 2022 CEDIADA EM PRACA PuBLICA NO DIA 1709202 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRABRICACAO DE FILTRO DOS SONHOS E MANDALAS DE CROCHE DESTINADAS A ORNAMENTACAO DASEMANA DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0008675 | 20/09/2022 | 45000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS DE INTERMEDIACAO, PRODUCAO & EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA JAPAOZIN NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 152022 E CONTRATO N 2032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/09/2022 | 1120.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/09/2022 | 880.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/09/2022 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22092022 PARA BUSCAR UMA UNIDADE MOVEL DE SAuDE DAILY 45-170 FURGAO IVECO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DE AGUA BRANCA – PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/09/2022 | 90.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES JAMERSON DUARTE MELO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22092022 PARA BUSCAR UMA UNIDADE MOVEL DE SAuDE DAILY 45-170 FURGAO IVECO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DE AGUA BRANCA – PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008697 | 21/09/2022 | 19458.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PADROES ESPORTIVOS 23 UND DE PADRAO ESPORTIVO EM MALHA DRYFIT 100 POLIESTER COM SUBLIMACAO TOTAL COMPOSTO POR 18 KITS DE CAMISA E SHORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0008699 | 21/09/2022 | 30000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA RANIERI NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 122022 E CONTRATO N 2002022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0008700 | 21/09/2022 | 130000.00 | 22193568000109 | Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MATHEUS FERNANDES NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 142022 E CONTRATO N 2022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008698 | 21/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008684 | 21/09/2022 | 12600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008685 | 21/09/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008686 | 21/09/2022 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008687 | 21/09/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/09/2022 | 139.70 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 6 UND DE BOLO E 71 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/09/2022 | 299.90 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 15 UND DE BOLO E 107 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008683 | 21/09/2022 | 2158.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008680 | 21/09/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008690 | 21/09/2022 | 1236.60 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/09/2022 | 1655.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008692 | 21/09/2022 | 669.41 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/09/2022 | 1375.60 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/09/2022 | 1170.60 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/09/2022 | 2649.63 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008696 | 21/09/2022 | 413.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 22/09/2022 | 4677.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 22/09/2022 | 703.60 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008733 | 22/09/2022 | 559.13 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008734 | 22/09/2022 | 618.53 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008735 | 22/09/2022 | 1241.60 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008736 | 22/09/2022 | 691.40 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008737 | 22/09/2022 | 561.20 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 22/09/2022 | 9750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 195 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008725 | 22/09/2022 | 1078.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 22/09/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 22/09/2022 | 2869.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 22/09/2022 | 27057.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 22/09/2022 | 27168.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 22/09/2022 | 27278.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/09/2022 | 27388.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 22/09/2022 | 27499.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 22/09/2022 | 3079.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/09/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/09/2022 | 12422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/09/2022 | 1321.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 22/09/2022 | 15086.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 22/09/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/09/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES NOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 22/09/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 23/09/2022 | 9901.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/09/2022 | 2578.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 23/09/2022 | 16260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 23/09/2022 | 6868.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 23/09/2022 | 13182.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 23/09/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 23/09/2022 | 23555.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 23/09/2022 | 2000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 23/09/2022 | 6240.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 23/09/2022 | 64526.06 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 23/09/2022 | 7558.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 23/09/2022 | 28486.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 23/09/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/09/2022 | 62565.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 23/09/2022 | 51994.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 23/09/2022 | 18486.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 23/09/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 23/09/2022 | 12912.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 23/09/2022 | 1612.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 23/09/2022 | 15520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 23/09/2022 | 58909.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 23/09/2022 | 5360.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 23/09/2022 | 16507.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 23/09/2022 | 2431.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 23/09/2022 | 7490.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 23/09/2022 | 20832.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 23/09/2022 | 70680.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006883746463 | CLAUDIA GONCALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 2 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 23/09/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 23/09/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/09/2022 | 13184.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 23/09/2022 | 4938.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 23/09/2022 | 6057.85 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 23/09/2022 | 1493.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/09/2022 | 25968.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 23/09/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 23/09/2022 | 358.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 23/09/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 23/09/2022 | 17685.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 23/09/2022 | 68916.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 23/09/2022 | 7952.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 23/09/2022 | 2953.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 23/09/2022 | 30263.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 23/09/2022 | 17456.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 23/09/2022 | 39122.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 23/09/2022 | 9696.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 23/09/2022 | 40018.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 23/09/2022 | 206647.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 23/09/2022 | 105090.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 23/09/2022 | 67188.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/09/2022 | 42798.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 23/09/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 23/09/2022 | 40234.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 23/09/2022 | 9840.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/09/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 23/09/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 23/09/2022 | 2005.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 23/09/2022 | 30904.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/09/2022 | 5410.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 23/09/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 23/09/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/09/2022 | 12032.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008810 | 26/09/2022 | 48800.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO NA FESTA DO AGRICULTOR DURANTE OS DIAS 16 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 26/09/2022 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008820 | 27/09/2022 | 4924.80 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008825 | 27/09/2022 | 441.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008831 | 27/09/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008814 | 27/09/2022 | 35727.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008815 | 27/09/2022 | 4243.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008817 | 27/09/2022 | 2299.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008829 | 27/09/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008812 | 27/09/2022 | 2532.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008818 | 27/09/2022 | 5673.40 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/09/2022 | 11560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ E 27 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/09/2022 | 938.60 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008824 | 27/09/2022 | 10805.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0008826 | 27/09/2022 | 120000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FLAVIO JOSE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 132022 E CONTRATO N 2012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0008827 | 27/09/2022 | 75000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA BATISTA LIMA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 092022 E CONTRATO N 1972022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0008828 | 27/09/2022 | 30000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA BIZAY NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N 102022 E CONTRATO N 1982022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008813 | 27/09/2022 | 3465.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 110KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGENTES DE TRANSITO E PRESTADORES DE SERVICO DA ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008816 | 27/09/2022 | 2705.60 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008819 | 27/09/2022 | 4902.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/09/2022 | 2500.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A REPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008830 | 27/09/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/09/2022 | 3708.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONOBILIZACAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAZES DE DIVULGACAO DESTINADO A FESTA DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/09/2022 | 2669.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONOBILIZACAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAZES DE DIVULGACAO DESTINADO A FESTA DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/09/2022 | 5358.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/09/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/09/2022 | 3000.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 15 UNIDADES DE TROFEU EM ACRILICO 3MM E 15 UNIDADES DE TROFEU EM MDF 3MM DESTINADOS A PREMIACAO DO PEDAL MASCULINO E FEMININO NOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/09/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/09/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/09/2022 | 2331.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008832 | 28/09/2022 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/09/2022 | 1700.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONOBILIZACAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DESTINADAS A REGISTRO E ORGANIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NOS SETORES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/09/2022 | 2584.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/09/2022 | 4510.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/09/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/09/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/09/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/09/2022 | 3026.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/09/2022 | 12704.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/09/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/09/2022 | 10729.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTIT UTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/09/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008846 | 28/09/2022 | 109210.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/09/2022 | 1590.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/09/2022 | 1840.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/09/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/09/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/09/2022 | 5227.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/09/2022 | 8528.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/09/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/09/2022 | 7201.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/09/2022 | 21605.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/09/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/09/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/09/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/09/2022 | 1925.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/09/2022 | 3157.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/09/2022 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/09/2022 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/09/2022 | 950.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ALEM DA DECORACAO DA FESTA DO AGRICULTOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/09/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/09/2022 | 1450.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DE PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/09/2022 | 3900.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO DA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/09/2022 | 3982.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/09/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS CODIGO 8087 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/09/2022 | 2606.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/09/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/09/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/09/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/09/2022 | 1292.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/09/2022 | 1512.00 | 47397969000101 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/09/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/09/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/09/2022 | 1100.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/09/2022 | 1532.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/09/2022 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINEIRO REALIZANDO PODAS DE ARVORES NOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO DO CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E RUA JOSE VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/09/2022 | 945.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E RUA JOSE VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/09/2022 | 750.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/09/2022 | 4532.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/09/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/09/2022 | 1040.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/09/2022 | 780.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS GARIS E NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/09/2022 | 780.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/09/2022 | 780.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/09/2022 | 780.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/09/2022 | 780.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/09/2022 | 1960.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/09/2022 | 860.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/09/2022 | 840.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/09/2022 | 714.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/09/2022 | 800.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/09/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/09/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/09/2022 | 1480.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/09/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/09/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ASETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/09/2022 | 1520.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/09/2022 | 500.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/09/2022 | 750.00 | 00007159665457 | ABIDIEL TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000M DE COMPRIMENTO POR 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/09/2022 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/09/2022 | 420.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0008945 | 29/09/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/09/2022 | 420.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/09/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/09/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/09/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/09/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/09/2022 | 780.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/09/2022 | 780.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/09/2022 | 880.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE CENTRO E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/09/2022 | 780.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/09/2022 | 780.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/09/2022 | 750.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/09/2022 | 780.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/09/2022 | 780.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/09/2022 | 720.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/09/2022 | 780.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/09/2022 | 780.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/09/2022 | 780.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/09/2022 | 780.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/09/2022 | 1210.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/09/2022 | 880.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/09/2022 | 780.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/09/2022 | 780.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/09/2022 | 780.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/09/2022 | 780.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/09/2022 | 780.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/09/2022 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/09/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/09/2022 | 780.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/09/2022 | 780.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008995 | 29/09/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/09/2022 | 1575.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/09/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBOR DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/09/2022 | 1265.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/09/2022 | 1350.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/09/2022 | 1050.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/09/2022 | 1160.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/09/2022 | 880.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/09/2022 | 880.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/09/2022 | 850.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009022 | 29/09/2022 | 6642.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009027 | 29/09/2022 | 971.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/09/2022 | 451.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS PRACAS SAO PEDRO NANUZA LIMA E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/09/2022 | 493.00 | 00014428691432 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/09/2022 | 315.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/09/2022 | 210.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/09/2022 | 650.00 | 00003551862419 | REINALDO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS CALCADAS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/09/2022 | 670.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/09/2022 | 819.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/09/2022 | 357.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 29/09/2022 | 504.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/09/2022 | 870.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/09/2022 | 830.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/09/2022 | 660.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 29/09/2022 | 830.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO VIAS PuBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 29/09/2022 | 1310.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 29/09/2022 | 987.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA O BAIRRO COLINAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/09/2022 | 750.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/09/2022 | 390.00 | 00094554501434 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 UNIDADES DE PICARETAS DESTINADAS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 29/09/2022 | 294.00 | 00009169480486 | JOSE EDSOM LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 29/09/2022 | 1312.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/09/2022 | 525.00 | 00003034700466 | CELSO CARLOS LIMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA INSTALACAO DE DOIS PADROES PROVISORIOS DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 29/09/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 29/09/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 29/09/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/09/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/09/2022 | 817.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A OFICINA COM MULHERES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/09/2022 | 182.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 29/09/2022 | 290.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 29/09/2022 | 39.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/09/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE 22 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/09/2022 | 585.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/09/2022 | 2760.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/09/2022 | 450.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/09/2022 | 640.00 | 00070146439406 | JOSE GEOVANE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 29/09/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 29/09/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/09/2022 | 54.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313492022-87 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/09/2022 | 163.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/09/2022 | 38.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040552021-96 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/09/2022 | 19.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 29/09/2022 | 362.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313512022-56 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/09/2022 | 90.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/09/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 29/09/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 29/09/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 29/09/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 29/09/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 29/09/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 29/09/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 29/09/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 29/09/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 29/09/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/09/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/09/2022 | 1680.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA ESCOLA MAE IAIA E PINTURA DAS SINALIZACOES DE TRANSITO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/09/2022 | 1900.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA ESCOLA MAE IAIA E PINTURA DAS SINALIZACOES DE TRANSITO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/09/2022 | 1900.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA ESCOLA MAE IAIA E PINTURA DAS SINALIZACOES DE TRANSITO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA ESCOLA MAE IAIA E PINTURA DAS SINALIZACOES DE TRANSITO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/09/2022 | 660.00 | 00009169479470 | ADRIANO GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE MASTRO PIA E ALGUNS REPAROS NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/09/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/09/2022 | 1293.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/09/2022 | 1501.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/09/2022 | 512.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/09/2022 | 590.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009024 | 29/09/2022 | 10311.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009025 | 29/09/2022 | 4880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/09/2022 | 366.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/09/2022 | 126.00 | 00049403450843 | RAFAEL MARIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0009066 | 29/09/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/09/2022 | 735.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009069 | 29/09/2022 | 4067.25 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 255KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/09/2022 | 240.00 | 00006667894441 | DANIA QUEDES FERREIRA DE SOUSA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 29/09/2022 | 760.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/09/2022 | 880.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 29/09/2022 | 760.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 29/09/2022 | 760.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 29/09/2022 | 760.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 29/09/2022 | 760.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 29/09/2022 | 760.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 29/09/2022 | 760.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 29/09/2022 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/09/2022 | 760.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 29/09/2022 | 760.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 29/09/2022 | 760.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 29/09/2022 | 760.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 29/09/2022 | 760.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 29/09/2022 | 760.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 29/09/2022 | 760.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 29/09/2022 | 760.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/09/2022 | 760.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 29/09/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E RETELHAMENTO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 29/09/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E RETELHAMENTO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 29/09/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 29/09/2022 | 760.00 | 00010446870455 | MARIA DO SOCORRO SANTINA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 29/09/2022 | 760.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/09/2022 | 760.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 29/09/2022 | 14256.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/09/2022 | 1944.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/09/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 29/09/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 29/09/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/09/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 29/09/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 29/09/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 29/09/2022 | 555.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 29/09/2022 | 75.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 29/09/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 29/09/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/09/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSULTAS COM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/09/2022 | 3580.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/09/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSULTAS COM O MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/09/2022 | 3840.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/09/2022 | 250.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/09/2022 | 4625.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E USA - Unidade de Suporte Avancado DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/09/2022 | 2775.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E USA - Unidade de Suporte Avancado DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/09/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/09/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/09/2022 | 9691.10 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/09/2022 | 278.26 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO MATRICULA 30809622 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO MARCO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/09/2022 | 296.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/09/2022 | 108.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/09/2022 | 2195.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/09/2022 | 9800.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A 94 CONSULTAS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/09/2022 | 299.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/09/2022 | 9700.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A 94 CONSULTAS NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIARIAS NA ESF ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/09/2022 | 10016.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 29/09/2022 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/09/2022 | 1365.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/09/2022 | 500.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE MARMITAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA O MULTIRAO DE PROCEDIMENTOS DE CATARATAS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/09/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/09/2022 | 11560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ E 27 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/09/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/09/2022 | 10767.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/09/2022 | 1468.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 29/09/2022 | 1000.00 | 01100795000172 | CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E MASTOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE IVANA FIRMINO BATISTA NEIVA PELA DRA. TARINA MARQUES RUBINGER CRM 26138 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 29/09/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 29/09/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 29/09/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/09/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/09/2022 | 2757.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 29/09/2022 | 375.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 29/09/2022 | 285.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 29/09/2022 | 38.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/09/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 29/09/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 29/09/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 29/09/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 29/09/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/09/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 29/09/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 29/09/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/09/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/09/2022 | 735.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/09/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 29/09/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/09/2022 | 1130.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/09/2022 | 714.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/09/2022 | 1720.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DA PRACA SAO PEDRO E DAS SINALIZACOES DE TRANSITO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/09/2022 | 750.00 | 00086345460478 | CLAUDIO KENNEDY DA SILVA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MINISTRACAO DE PALESTRA PARA CICLISTAS NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/09/2022 | 504.00 | 00016031246406 | JOAO PAULO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012840370450 | GUSTAVO ANASTACIO DE BRITO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 30000 trezentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 3 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 29/09/2022 | 300.00 | 00057863113415 | EDNALDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 30000 trezentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 4 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 29/09/2022 | 550.00 | 00004553126486 | RUDRIGO CORREIA BORGES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 55000 quinhentos e cinquenta reais REFERENTE A CONQUISTA DO 1 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 29/09/2022 | 500.00 | 00007975599492 | JOSE EDSON DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 50000 quinhentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 3 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007597333412 | JORGE MIRON DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 20000 duzentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 1 LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA DO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 29/09/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 29/09/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/09/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA E-SOCIAL S1000 S1005 S1020 S2200 E S2205 E DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES ATIVOS E DOS DEPENDENTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009173 | 30/09/2022 | 3708.50 | 33682705000195 | TGM GRAFICA & EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE ANOTACOES BLOCO CAPA DURA BLOCO GABINETE ENVELOPES DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/09/2022 | 215.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009168 | 30/09/2022 | 400.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS A PREMIACAO DO VOLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009169 | 30/09/2022 | 1000.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009171 | 30/09/2022 | 1000.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/09/2022 | 530.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DO AGRICULTOR 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/09/2022 | 930.00 | 00070630488487 | JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DO AGRICULTOR 2022 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/09/2022 | 500.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DO AGRICULTOR 2022 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/09/2022 | 430.00 | 00001629251402 | ROSALVO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DO AGRICULTOR 2022 NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/09/2022 | 980.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO AGRICOLA DO TORNEIO DE CABRA LEITEIRA DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR 2022 NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/09/2022 | 935.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE DOCES E CONSERVAS MECANICA DE MOTOS ALEM DA EQUIPE DE LIMPEZA E FUNCIONARIOS DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR 2022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/09/2022 | 6770.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/09/2022 | 3716.00 | 36582095000146 | JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGENS E REFEICOES DAS ATRACOES MUSICAIS DA FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB. DIA 2409 SABADO - 19 HOSPEDAGENS DA BANDA FLAVIO JOSE COM TRÊS REFEICOES INCLUSAS NO VALOR DE R 18000 CADA TOTALIZANDO R 3.42000 MAIS 32 AGUAS DE R 300 CADA TOTALIZANDO R 9600 MAIS 25 SUCOS DE R 800 CADA TOTALIZANDO R 20000 - TOTAL GERAL R 3.71600 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/09/2022 | 4445.00 | 36582095000146 | JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM E REFEICAO DA ATRACAO MUSICAL DA FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB. DIA 2509 DOMINGO - 23 HOSPEDAGENS DA BANDA BATISTA LIMA COM TRÊS REFEICOES INCLUSAS NO VALOR DE R 18000 CADA TOTALIZANDO R 4.14000 MAIS 35 AGUAS DE R 300 CADA TOTALIZANDO R 10500 MAIS 25 SUCOS DE R 800 CADA TOTALIZANDO R 20000 - TOTAL GERAL R 4.44500 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/09/2022 | 3570.00 | 36582095000146 | JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM E REFEICAO DA ATRACAO MUSICAL DA FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB. DIA 2609 DOMINGO - 22 HOSPEDAGENS DA BANDA JAPAOZIN COM TRÊS REFEICOES INCLUSAS NO VALOR DE R 15000 CADA TOTALIZANDO R 3.30000 MAIS 42 AGUAS DE R 300 CADA TOTALIZANDO R 12600 MAIS 18 SUCOS DE R 800 CADA TOTALIZANDO R 14400 - TOTAL GERAL R 3.57000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/09/2022 | 3524.00 | 36582095000146 | JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM E REFEICAO DA ATRACAO MUSICAL DA FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB. DIA 2409 SABADO - 18 HOSPEDAGENS DA BANDA BIZAY COM TRÊS REFEICOES INCLUSAS NO VALOR DE R 18000 CADA TOTALIZANDO R 3.24000 MAIS 28 AGUAS DE R 300 CADA TOTALIZANDO R 8400 MAIS 25 SUCOS DE R 800 CADA TOTALIZANDO R 20000 – TOTAL GERAL R 3.52400 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/09/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de setembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/09/2022 | 705.00 | 17214149000176 | FUNDACAO FELICE ROSSO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DE MATERIAL DO ENDOMETRIO E IMUNOHISTOQUIMICO DA PACIENTE IVANA FIRMINO BATISTA NEIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009175 | 30/09/2022 | 10004.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009176 | 30/09/2022 | 1624.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009215 | 30/09/2022 | 1700.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONOBILIZACAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DESTINADAS A REGISTRO E ORGANIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NOS SETORES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/09/2022 | 1500.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 10 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/09/2022 | 2250.00 | 00007682274450 | VINICIUS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/09/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009233 | 30/09/2022 | 757.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009234 | 30/09/2022 | 2876.47 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/09/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/09/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/09/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/09/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/09/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009167 | 30/09/2022 | 3000.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS CAPA E CONTRACAPA PLASTICA HISTORICO ESCOLAR E IMPRESSAO PAPEL OFSET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA FRANCISCO LOPES DA SILVA MARIA DE LOURDES GUILHERME TIAGO DE OLIVEIRA LIMA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009170 | 30/09/2022 | 2900.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009172 | 30/09/2022 | 3734.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA & EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES BOLETIM ESCOLAR E BLOCO CAPA DURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA MANOEL GONCALVES DE MOURA ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009174 | 30/09/2022 | 2669.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA & EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE ANOTACOES BLOCO CAPA DURA BLOCO PAPEL TIMBRADO ENVELOPES DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/09/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Setembro2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009225 | 30/09/2022 | 1280.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009226 | 30/09/2022 | 1514.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/09/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009228 | 30/09/2022 | 16040.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009229 | 30/09/2022 | 3025.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/09/2022 | 200.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009239 | 30/09/2022 | 22600.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/09/2022 | 15300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARREGADORES PORTATEIS DESTINADOS A PRESENTEAR OS PROFESSORES EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/09/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009236 | 30/09/2022 | 5183.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/09/2022 | 962.80 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/09/2022 | 2030.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE DOCES BRIGADEIRO GOURMET PARA MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/09/2022 | 720.00 | 00013149106478 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE ALTO MAQUIAGEM PARA MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/09/2022 | 1803.10 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/09/2022 | 150.00 | 00017701883479 | ANA CLARA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/09/2022 | 150.00 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006640086158 | BRANDINA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/09/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/09/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/09/2022 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/09/2022 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/09/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/09/2022 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/09/2022 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/09/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/09/2022 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/09/2022 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/09/2022 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/09/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/09/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO JOSE SOARES DA SILVA FALECIMENTO NO DIA 11092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/09/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO HENRIQUE PEREIRA MOTA FALECIMENTO NO DIA 09092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CROCRÊ E BORDADO PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/09/2022 | 525.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/09/2022 | 315.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS BALDOS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS E MEIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009292 | 05/10/2022 | 5945.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 05/10/2022 | 2686.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009321 | 05/10/2022 | 1749.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009322 | 05/10/2022 | 1103.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009323 | 05/10/2022 | 1333.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009346 | 05/10/2022 | 634.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009347 | 05/10/2022 | 1413.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 05/10/2022 | 720.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DAS ORNAMENTACAO PARA A FESTA DO AGRICULTOR E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009291 | 05/10/2022 | 14131.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009293 | 05/10/2022 | 10780.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009294 | 05/10/2022 | 10656.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009295 | 05/10/2022 | 4712.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009296 | 05/10/2022 | 4567.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 05/10/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009257 | 05/10/2022 | 1337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009258 | 05/10/2022 | 406.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009260 | 05/10/2022 | 3409.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009261 | 05/10/2022 | 2644.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009262 | 05/10/2022 | 3127.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009263 | 05/10/2022 | 2060.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009264 | 05/10/2022 | 1604.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009266 | 05/10/2022 | 4476.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009268 | 05/10/2022 | 4359.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009269 | 05/10/2022 | 1406.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009270 | 05/10/2022 | 1226.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009274 | 05/10/2022 | 1956.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009286 | 05/10/2022 | 1444.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009287 | 05/10/2022 | 2169.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009288 | 05/10/2022 | 1911.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009289 | 05/10/2022 | 1561.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009290 | 05/10/2022 | 8099.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIEL OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEIVULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00009422407400 | JADSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 05/10/2022 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00010900433418 | LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00011530787408 | MARIA PATRICIA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 05/10/2022 | 2030.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS VAN IVECO QFV 2036 VAN IVECO QFV 1806 ONIBUS OFX 1169 MICRO ONIBUS OFA 0D87 MICRO ONIBUS OGF 4180 RANGER QSB 7769 FIAT DOBLO OEW 6533 ONIBUS OFB 9D58 MICRO ONIBUS QSK 7H63 E MICRO ONIBUS OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 05/10/2022 | 3800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 38 CONSULTAS NEUROLOGICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 05/10/2022 | 578.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0009250 | 05/10/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 05/10/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009259 | 05/10/2022 | 567.95 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009265 | 05/10/2022 | 246.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009267 | 05/10/2022 | 266.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009271 | 05/10/2022 | 468.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009272 | 05/10/2022 | 268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009273 | 05/10/2022 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009275 | 05/10/2022 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009277 | 05/10/2022 | 711.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009278 | 05/10/2022 | 1225.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009280 | 05/10/2022 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009282 | 05/10/2022 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009284 | 05/10/2022 | 1218.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 05/10/2022 | 560.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 05/10/2022 | 672.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 05/10/2022 | 2560.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 160 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE E DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA NO PERIODO DE 20 A 26 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009329 | 05/10/2022 | 4233.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009330 | 05/10/2022 | 247.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009331 | 05/10/2022 | 1461.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009332 | 05/10/2022 | 2920.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009333 | 05/10/2022 | 2580.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009334 | 05/10/2022 | 613.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009335 | 05/10/2022 | 1717.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009336 | 05/10/2022 | 1453.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009337 | 05/10/2022 | 526.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009338 | 05/10/2022 | 839.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009339 | 05/10/2022 | 1186.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009340 | 05/10/2022 | 3642.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009341 | 05/10/2022 | 1400.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009342 | 05/10/2022 | 1016.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009343 | 05/10/2022 | 977.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009344 | 05/10/2022 | 3420.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009345 | 05/10/2022 | 1760.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009348 | 05/10/2022 | 2298.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009349 | 05/10/2022 | 1218.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/10/2022 | 1200.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 05/10/2022 | 2600.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 05/10/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 05/10/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 05/10/2022 | 2050.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151. CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 05/10/2022 | 440.00 | 00013133709402 | LEVI TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 05/10/2022 | 880.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS NA SEMANA DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009350 | 05/10/2022 | 1103.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 05/10/2022 | 4829.00 | 36582095000146 | JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM E REFEICAO DA ATRACAO MUSICAL DA FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB. DIA 2509 DOMINGO - 25 HOSPEDAGENS DA BANDA CHICABANA COM TRÊS REFEICOES INCLUSAS NO VALOR DE R 18000 CADA TOTALIZANDO R4.50000 MAIS 35 AGUAS DE R 300 CADA TOTALIZANDO R 10500 MAIS 28 SUCOS DE R 800 CADA TOTALIZANDO R 22400 - TOTAL GERAL R 4.82900 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 05/10/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/10/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO DESTINADA A EMANCIPACAO POLITICA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 05/10/2022 | 440.00 | 00015188318423 | THIAGO FELIX DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO DESTINADA A EMANCIPACAO POLITICA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 05/10/2022 | 840.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO MARCENEIRO NO CLUBE MUNICIPAL PARA CONFECCAO DA DECORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 05/10/2022 | 525.00 | 00007650296423 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 05/10/2022 | 100.00 | 00012629856410 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 10000 cem reais REFERENTE A CONQUISTA DO 2 LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA DO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 05/10/2022 | 800.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 80000 oitocentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 2 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00006273821429 | CLEITON JOSE DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 1.00000 um mil reais REFERENTE A CONQUISTA DO 1 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 05/10/2022 | 450.00 | 00006273821429 | CLEITON JOSE DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 45000 quatrocentos e cinquenta reais REFERENTE A CONQUISTA DO 1 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 05/10/2022 | 3975.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 248 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA CULTURA E APOIO A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA NO PERIODO DE 19 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 05/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 05/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 05/10/2022 | 3500.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 06 12 14 E 19092022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 08 E 21092022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB 02 E 16092022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 18 23092022 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E 27092022 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009324 | 05/10/2022 | 6163.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009325 | 05/10/2022 | 193.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009326 | 05/10/2022 | 236.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009327 | 05/10/2022 | 128.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009328 | 05/10/2022 | 228.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 07/10/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de setembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 07/10/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de setembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009379 | 07/10/2022 | 3536.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009383 | 07/10/2022 | 3785.90 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO BOMBEIROS CIVIL E GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009385 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009386 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009387 | 07/10/2022 | 4200.00 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009388 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009389 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009390 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009392 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009393 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009395 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009396 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0009397 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009398 | 07/10/2022 | 4094.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009401 | 07/10/2022 | 2449.19 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009403 | 07/10/2022 | 542.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 07/10/2022 | 5300.00 | 00062630067491 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA JOAOZINHO DANTAS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 07/10/2022 | 530.00 | 00008014985460 | VANDEILTON DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA VALDEILTON NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 07/10/2022 | 1060.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA ODAIR DOS TECLADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 07/10/2022 | 2799.10 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 07/10/2022 | 285.12 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 07/10/2022 | 3180.00 | 00007707191471 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA PADu FRAJOLAZ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 07/10/2022 | 1060.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA RENATO MARINHO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 07/10/2022 | 280.00 | 00004004538432 | RISONEIDE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 07/10/2022 | 530.00 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA PARA EXECUTAR APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA GALEGO DO FORRO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MIDIA DIGITAL COM DIVULGACAO E COBERTURA DOS EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NAS REDES SOCIAIS EM COLABORACAO COM PAGINAS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 07/10/2022 | 8000.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE EVENTO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0009426 | 07/10/2022 | 51060.00 | 35629266000182 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA/MARCILIO SOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00070087291460 | MYCHEL ESTALONE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS ESF BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM BIOQUIMICA LABORATORIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 07/10/2022 | 4650.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 07/10/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009361 | 07/10/2022 | 844.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0009362 | 07/10/2022 | 108.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009363 | 07/10/2022 | 2476.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 07/10/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 07/10/2022 | 2528.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 07/10/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009367 | 07/10/2022 | 3026.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 07/10/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 07/10/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 07/10/2022 | 7461.90 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 07/10/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 07/10/2022 | 420.00 | 00015463059470 | PAULO HENRIQUE ANDRADE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 07/10/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 07/10/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 07/10/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005717369476 | LUCIANA NUNES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 07/10/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 07/10/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/10/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 07/10/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 07/10/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 07/10/2022 | 700.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 07/10/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 07/10/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/10/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 07/10/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 07/10/2022 | 4200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA REALIZACAO DE 21 PROCEDIMENTOS DE CANAIS DENTARIOS NA ATENCAO BASICA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 07/10/2022 | 4200.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA REALIZACAO DE 21 PROCEDIMENTOS DE CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 07/10/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/10/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 07/10/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 07/10/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/10/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 07/10/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 07/10/2022 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 07/10/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/10/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/10/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 07/10/2022 | 3294.91 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 513 M2 DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 4 MALHA 15CM 2 PAR DE PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL FUTSAL FIO 6 NYLON FUTEBOL DE SALAO E 1 PAR DE PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL FUTSAL SOB MEDIDA FIO 4MM MAHA 12CM NYLON DESTINADAS AS ESCOLAS MAE IAIA E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DA ZONA URBANA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009394 | 07/10/2022 | 3000.20 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 07/10/2022 | 259.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 07/10/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 07/10/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 07102022 PARA REUNIAO SOBRE PROJETOS DE COVENIOS E REPASSES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009378 | 07/10/2022 | 16800.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009380 | 07/10/2022 | 14000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0009381 | 07/10/2022 | 14000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0009384 | 07/10/2022 | 14000.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009399 | 07/10/2022 | 1327.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 07/10/2022 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 07102022 PARA REUNIAO SOBRE PROJETOS DE COVENIOS E REPASSES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009391 | 07/10/2022 | 3751.70 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009451 | 10/10/2022 | 710.16 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009457 | 10/10/2022 | 2450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009458 | 10/10/2022 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009459 | 10/10/2022 | 1720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009461 | 10/10/2022 | 670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009473 | 10/10/2022 | 285.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 10/10/2022 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313492022-87 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 10/10/2022 | 0.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/10/2022 | 0.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040552021-96 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/10/2022 | 1.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/10/2022 | 3.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313512022-56 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 10/10/2022 | 0.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009464 | 10/10/2022 | 4700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009465 | 10/10/2022 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009466 | 10/10/2022 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009467 | 10/10/2022 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009468 | 10/10/2022 | 2750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009469 | 10/10/2022 | 2800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACAS QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009470 | 10/10/2022 | 2100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009471 | 10/10/2022 | 1650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009472 | 10/10/2022 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009446 | 10/10/2022 | 746.24 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009452 | 10/10/2022 | 1313.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009453 | 10/10/2022 | 190.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009454 | 10/10/2022 | 1229.36 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009455 | 10/10/2022 | 993.08 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009456 | 10/10/2022 | 1815.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009474 | 10/10/2022 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009475 | 10/10/2022 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009476 | 10/10/2022 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009477 | 10/10/2022 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009478 | 10/10/2022 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009479 | 10/10/2022 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009480 | 10/10/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009481 | 10/10/2022 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009482 | 10/10/2022 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009483 | 10/10/2022 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009484 | 10/10/2022 | 600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009447 | 10/10/2022 | 61.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009448 | 10/10/2022 | 193.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009449 | 10/10/2022 | 255.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009450 | 10/10/2022 | 376.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009460 | 10/10/2022 | 2370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009462 | 10/10/2022 | 65.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009463 | 10/10/2022 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0009503 | 11/10/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 11/10/2022 | 50.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 11/10/2022 | 500.00 | 00011093392401 | ALANE MIRELI CESAR GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 50000 quinhentos e cinquenta reais REFERENTE A CONQUISTA DO 1 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001919471480 | ANTONIO SEVERINO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 20000 duzentos reais POR SER A EQUIPE MAIS DISCIPLINADA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 11/10/2022 | 8000.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO E COBERTURA NAS REDES SOCIAIS COM PAINEL DE LED NAS FESTIVIDADES DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0009502 | 11/10/2022 | 48150.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 11/10/2022 | 1660.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151. CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009500 | 11/10/2022 | 2223.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0009505 | 11/10/2022 | 56700.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 11/10/2022 | 150.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 11/10/2022 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 11/10/2022 | 12000.00 | 28166339000181 | DANTAS E FEITOSA S/S LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO VALOR DE R 12000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/10/2022 | 1125.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 092022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 11/10/2022 | 1350.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS VAN IVECO QFV 2036 VAN IVECO QFV 1806 ONIBUS OFX 1169 MICRO ONIBUS OFA 0D87 MICRO ONIBUS OGF 4180 RANGER QSB 7769 FIAT DOBLO OEW 6533 ONIBUS OFB 9D58 MICRO ONIBUS QSK 7H63 MICRO ONIBUS OGC 5529 E VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009511 | 11/10/2022 | 108100.00 | 33492887000131 | PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO LOPES DA SILVA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS E OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/10/2022 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 11/10/2022 | 1100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 11/10/2022 | 1655.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 118 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/10/2022 | 106.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 11/10/2022 | 35.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LONA DESTINADA AP SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 11/10/2022 | 762.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 55 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 11/10/2022 | 1804.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 128 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 13/10/2022 | 840.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0009545 | 13/10/2022 | 8160.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009593 | 13/10/2022 | 239.19 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/10/2022 | 880.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 400 UND DE PAO FRANCÊS E 40 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/10/2022 | 1460.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VAYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MARCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 13/10/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO ELIAS BELARMINO GOMES FALECIMENTO NO DIA 25092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/10/2022 | 199.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009546 | 13/10/2022 | 2108.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/10/2022 | 420.60 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 UN DE SACOLA TNT C10 SURPRESA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/10/2022 | 1648.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 160 UN DE BALAO SAO ROQUE N.7 LISO C50 CORES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/10/2022 | 461.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 230 UND DE PAO FRANCÊS E 20 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 13/10/2022 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 13/10/2022 | 550.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDADES DO GARANTIA SAFRA OPERACAO PIPA E ITR NAS COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009587 | 13/10/2022 | 4227.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 13/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE BACTERIOLOGICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 13/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009529 | 13/10/2022 | 4050.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 13/10/2022 | 6075.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009531 | 13/10/2022 | 5994.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 13/10/2022 | 6300.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 13/10/2022 | 8416.35 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009534 | 13/10/2022 | 4095.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009535 | 13/10/2022 | 2394.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 13/10/2022 | 3462.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/10/2022 | 760.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 13/10/2022 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 13/10/2022 | 7000.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO DE PORTAS E INSTALACAO DE JANELAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/10/2022 | 520.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 13/10/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009590 | 13/10/2022 | 355.26 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009591 | 13/10/2022 | 2012.31 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009592 | 13/10/2022 | 1016.56 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO ALEM DA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/10/2022 | 199.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 E OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/10/2022 | 650.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 13/10/2022 | 2050.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/10/2022 | 730.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/10/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/10/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/10/2022 | 1846.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.638 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/10/2022 | 730.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 30 UND DE BOLO E 400 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/10/2022 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 13/10/2022 | 2280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 19 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MAE IAIA JOSE GOMES DE SALES AUGUSTO DOS ANJOS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MANOEL GONCALVES DE MOURA MARIA DE LOURDES GUILHERME ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 13/10/2022 | 200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 13/10/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FMB EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 13/10/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 13/10/2022 | 1186.30 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 13/10/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/10/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 13/10/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 13/10/2022 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 13/10/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA- ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/10/2022 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 13/10/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 13/10/2022 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES - ESTUDANTE DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 13/10/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 13/10/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 13/10/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 13/10/2022 | 3944.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 2315404 1689956 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 13/10/2022 | 1300.00 | 01438077000100 | U. MARRONE JUNIOR EIRELI ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 13/10/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 13/10/2022 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFB EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 13/10/2022 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRAA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM AGUA BRANCA- PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 13/10/2022 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 13/10/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Bacharelado em Direito NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 13/10/2022 | 1650.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 13/10/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 13/10/2022 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 13/10/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/10/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 13/10/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 13/10/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 13/10/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/10/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 13/10/2022 | 400.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 13/10/2022 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070821075446 | VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA MARIA ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 13/10/2022 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 13/10/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 13/10/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 13/10/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 13/10/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/10/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 13/10/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 13/10/2022 | 600.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 13/10/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 13/10/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 13/10/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 13/10/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 13/10/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 13/10/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/10/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 13/10/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 13/10/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 13/10/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 13/10/2022 | 900.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 13/10/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 13/10/2022 | 350.00 | 00042439264415 | JOSE VIANEIS EUFRASIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE E TABIRA - PE NO DIA 25092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 13/10/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 13/10/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 13/10/2022 | 1885.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS ATE A CIDADE DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/10/2022 | 2030.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 13/10/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 13/10/2022 | 900.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/10/2022 | 898.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSK 5J43 QSK 1A13 QSK 1A53 QFF 4E92 QSC 2288 QFB 3873 QSK 1A03 E QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/10/2022 | 4600.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/10/2022 | 10001.04 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 13/10/2022 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 13/10/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 13/10/2022 | 1350.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO COM DR ANTONIO GODÊ REFERENTE A 4 TESTE ERGOMETRICAS E 1 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DESTINADOS A PARCIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNUCIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/10/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de setembro de 2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0009630 | 13/10/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS 80 UN DE TIRA GLICOSE FRASCO 50 AMARELA OCPII CX50 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/10/2022 | 6444.38 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/10/2022 | 5186.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/10/2022 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPACAO NA OFICINA REGIONAL DO IMUNISASUS-PARAIBA NO AUDITORIO DO UNIPÊ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 13/10/2022 | 80.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPACAO NA OFICINA REGIONAL DO IMUNISASUS-PARAIBA NO AUDITORIO DO UNIPÊ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 13/10/2022 | 11560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ E 27 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009648 | 13/10/2022 | 4396.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 13/10/2022 | 3801.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 13/10/2022 | 1250.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 13/10/2022 | 380.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 13/10/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/10/2022 | 698.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1F22 QSE 6238 NPW 1836 OGC 1372 QSE 6168 E QSE 6158 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 13/10/2022 | 893.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 13/10/2022 | 557.00 | 00007859067463 | IEDA MARTINS DE SOUSA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 13/10/2022 | 1030.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 13/10/2022 | 1360.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 13/10/2022 | 640.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 13/10/2022 | 1176.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008834833430 | ELISANGELA PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NOA DIAS 24 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 13/10/2022 | 1080.00 | 00005304066405 | MARIA DE LOURDES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES E PICOLE PARA PONTOS DE APOIO PARA 2 PEDAL TURISTICO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 13/10/2022 | 1500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DESTINADOS A DIVULGACAO DOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 15 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 13/10/2022 | 400.00 | 00004518358406 | MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NOA DIAS 24 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 13/10/2022 | 2300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TREFEUS E REDES DESTINADOS A PREMIACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL E VOLEI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/10/2022 | 660.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UND DE BOLO E 300 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA DURANTE A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDAES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 13/10/2022 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 13/10/2022 | 770.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES E SUPORTE DE EXTINTORES PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/10/2022 | 990.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE EVENTOS DA FESTA DO AGRICULTOR CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA DIA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E DEMAIS DIVULGACOES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/10/2022 | 717.40 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 382 UND DE PAO FRANCÊS E 30 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/10/2022 | 960.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 300 UND DE PAO FRANCÊS E 50 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 13/10/2022 | 1320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 13/10/2022 | 14925.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1251063 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 13/10/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 14/10/2022 | 684.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 114 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 14/10/2022 | 1002.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 167 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 14/10/2022 | 1002.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 167 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/10/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18102022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 14/10/2022 | 3120.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DESTINADA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009728 | 14/10/2022 | 10702.92 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 14/10/2022 | 12000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 14/10/2022 | 130.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO PLACA QFU 2036 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 14/10/2022 | 160.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO DO FAROL E CARRETA DO VIDRO ELETRICO DO VEICULO RENAULT OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/10/2022 | 400.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 14/10/2022 | 80.00 | 00008201371461 | JOSILENE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSILENE ALVES BATISTA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 14102022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 14/10/2022 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 14102022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 14/10/2022 | 15574.95 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 PC DE NOTEBOOK 8GB 1TB 15.6 WIN 11 DESTINADOS A USO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/10/2022 | 95.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO ATRAVES DO SCANER E TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 14/10/2022 | 370.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 17/10/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 17/10/2022 | 240.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA NO CARRO AMIGOA DO PEITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 17/10/2022 | 820.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LASER OD E OCT OD NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 17/10/2022 | 530.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 19/10/2022 | 3180.00 | 00008520548407 | NICOLAS GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTOS COMEMORATIVOS DURANTE OS EVENTOS DE CICLISMO EVENTOS NA PRACA DA CULTURA PAVILHAO DO FERRO SITIO DONA JOANA E PAIZINHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 19/10/2022 | 850.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR DURANTE O MêS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/10/2022 | 420.00 | 00008934051400 | ROBSOM DANILO GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO VOLEI DE AREIA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 19/10/2022 | 400.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 19/10/2022 | 1350.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 19/10/2022 | 400.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 40000 quatrocentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 2 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 19/10/2022 | 1260.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS QUERIDOS GOMES BELA VISTA E BALANCA REALIZANDO SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO TAPA BURACOS E DESVIOS DE AGUAS PARA PASSAGEM DE MAQUINA NA REFORMA DA ESTRADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 19/10/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 19/10/2022 | 299.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 16 UND DE BOLO E 214 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 19/10/2022 | 275.30 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 15 UND DE BOLO E 179 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 19/10/2022 | 3858.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 19/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009760 | 19/10/2022 | 661.39 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 19/10/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 19/10/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 19/10/2022 | 476.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 102022 N DA FATURA 55138 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 19/10/2022 | 671.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 30803608-89276280 REFERENTE AO MÊS 102022 N DA FATURA 55138 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 19/10/2022 | 6020.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 19/10/2022 | 3045.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 19/10/2022 | 1937.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO PARA OS USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 19/10/2022 | 928.19 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 20/10/2022 | 1200.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009784 | 20/10/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009785 | 20/10/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 20/10/2022 | 198.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 20/10/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/10/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009771 | 20/10/2022 | 8760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 20/10/2022 | 734.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 20/10/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NOS TERMOS DO CONVÊNIO N. 01072022 NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB COM CONTRATO N. 2442022 DA TOMADA DE PRECO N° 042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009770 | 20/10/2022 | 5670.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009772 | 20/10/2022 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009780 | 20/10/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009781 | 20/10/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009789 | 20/10/2022 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 20/10/2022 | 677.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 20/10/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 20/10/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/10/2022 | 1680.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 20/10/2022 | 1645.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009777 | 20/10/2022 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009778 | 20/10/2022 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009779 | 20/10/2022 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 20/10/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/10/2022 | 395.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 20/10/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/10/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 20/10/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/10/2022 | 977.50 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 20/10/2022 | 470.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/10/2022 | 950.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009782 | 20/10/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009783 | 20/10/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009786 | 20/10/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009787 | 20/10/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 20/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/10/2022 | 668.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 99 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009810 | 21/10/2022 | 1657.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009812 | 21/10/2022 | 835.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009816 | 21/10/2022 | 1585.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009817 | 21/10/2022 | 1680.64 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 21/10/2022 | 1141.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009819 | 21/10/2022 | 324.30 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/10/2022 | 1562.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ADENOAMIGDALECTOMIA DESTINADO AO PACIENTE JUNIOR NICOLAU FIRMINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 21/10/2022 | 526.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 78 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 21/10/2022 | 243.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 21/10/2022 | 114.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 21/10/2022 | 168.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009811 | 21/10/2022 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009813 | 21/10/2022 | 2032.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/10/2022 | 2900.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO DE GESSO EM UMA SALA DE REUNIAO E REPAROS DO FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009815 | 21/10/2022 | 3655.43 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009820 | 21/10/2022 | 6015.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009821 | 21/10/2022 | 4232.73 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009823 | 21/10/2022 | 2311.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009824 | 21/10/2022 | 352.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009829 | 21/10/2022 | 18450.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA INOCENCIO SALES FRANCISCO ALVES DA SILVA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA THIEGO DE OLIVEIRA LIMA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E MANOEL VICENTE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/10/2022 | 742.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009827 | 21/10/2022 | 5736.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0009857 | 24/10/2022 | 5000.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NAS COMUNIDADES BOM JESUS CATOLE E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 24/10/2022 | 807.50 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009871 | 24/10/2022 | 86653.71 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 5 QUINTA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB POR MEIO DO CR N 1059139-052018 SICONV N 8759922018 - MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 24/10/2022 | 27743.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5260 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 24/10/2022 | 27633.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5160 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 24/10/2022 | 27523.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 24/10/2022 | 27414.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 4960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 24/10/2022 | 750.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 24/10/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 24/10/2022 | 3040.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO DA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 24/10/2022 | 807.50 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 24/10/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/10/2022 | 1330.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DE PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 24/10/2022 | 760.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 24/10/2022 | 1330.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 24/10/2022 | 900.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 24/10/2022 | 683.60 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009838 | 24/10/2022 | 547.48 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009839 | 24/10/2022 | 618.58 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009840 | 24/10/2022 | 1738.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009841 | 24/10/2022 | 684.58 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009842 | 24/10/2022 | 623.30 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009843 | 24/10/2022 | 922.35 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 24/10/2022 | 1375.50 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009845 | 24/10/2022 | 669.08 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 24/10/2022 | 1509.50 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009847 | 24/10/2022 | 425.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 24/10/2022 | 1315.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/10/2022 | 1899.20 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 24/10/2022 | 219.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 24/10/2022 | 2771.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009861 | 24/10/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009833 | 24/10/2022 | 4048.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009834 | 24/10/2022 | 3591.48 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009835 | 24/10/2022 | 3614.37 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009836 | 24/10/2022 | 3258.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 24/10/2022 | 434.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 24/10/2022 | 245.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB PARA AS CIDADES DE PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 24/10/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 25/10/2022 | 10040.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 25/10/2022 | 31804.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 25/10/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 25/10/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 25/10/2022 | 2114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 25/10/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 25/10/2022 | 5358.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 25/10/2022 | 310.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 25/10/2022 | 4388.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 25/10/2022 | 6770.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 25/10/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 25/10/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 25/10/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 25/10/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 25/10/2022 | 12632.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 25/10/2022 | 2331.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009876 | 25/10/2022 | 2221.13 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009879 | 25/10/2022 | 1976.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 25/10/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 25/10/2022 | 51994.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 25/10/2022 | 18486.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 25/10/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 25/10/2022 | 64607.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 25/10/2022 | 395.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 25/10/2022 | 3395.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 25/10/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 25/10/2022 | 1612.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 25/10/2022 | 11919.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 25/10/2022 | 15520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 25/10/2022 | 4389.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 25/10/2022 | 6060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 25/10/2022 | 5764.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 25/10/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 25/10/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 25/10/2022 | 2431.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 25/10/2022 | 1493.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 25/10/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 25/10/2022 | 25968.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 25/10/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 25/10/2022 | 59776.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 25/10/2022 | 19420.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 25/10/2022 | 70680.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 25/10/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 25/10/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 25/10/2022 | 13184.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 25/10/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 25/10/2022 | 17202.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 25/10/2022 | 8400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 25/10/2022 | 760.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA E REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 25/10/2022 | 22573.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 25/10/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 25/10/2022 | 211367.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 25/10/2022 | 44200.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 25/10/2022 | 52180.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 25/10/2022 | 137095.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 25/10/2022 | 50554.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 25/10/2022 | 42010.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 25/10/2022 | 2923.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 25/10/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 25/10/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 25/10/2022 | 67596.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 25/10/2022 | 677.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 25/10/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 25/10/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 25/10/2022 | 55006.21 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 25/10/2022 | 5677.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 25/10/2022 | 69381.39 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 25/10/2022 | 12928.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 25/10/2022 | 23274.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 25/10/2022 | 8400.85 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 25/10/2022 | 6052.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 25/10/2022 | 8427.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 25/10/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 25/10/2022 | 7201.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 25/10/2022 | 21605.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 25/10/2022 | 8736.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 25/10/2022 | 6240.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 25/10/2022 | 20631.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 25/10/2022 | 2000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 25/10/2022 | 3432.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 25/10/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS CODIGO 8087 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 25/10/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 25/10/2022 | 12422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 25/10/2022 | 3079.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 25/10/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 25/10/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 25/10/2022 | 1925.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 25/10/2022 | 3157.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 25/10/2022 | 15678.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 25/10/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 25/10/2022 | 13182.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 25/10/2022 | 1793.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 25/10/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 25/10/2022 | 2881.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 25/10/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 25/10/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 25/10/2022 | 295.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 25/10/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 25/10/2022 | 16260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 25/10/2022 | 9994.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 25/10/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 25/10/2022 | 2578.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 25/10/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 25/10/2022 | 8484.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 25/10/2022 | 1650.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00070145769410 | BRUNO VERAS SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 25/10/2022 | 7962.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 25/10/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 25/10/2022 | 65289.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 25/10/2022 | 734.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 25/10/2022 | 28726.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 25/10/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 25/10/2022 | 4532.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 25/10/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 26/10/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 26/10/2022 | 1470.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VOLKESWAGEM PLACA NQE 5151 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 26/10/2022 | 840.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 26/10/2022 | 1260.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 - DIA DAS CRIANCA PARA AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 26/10/2022 | 3360.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 - DIA DAS CRIANCA PARA AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 26/10/2022 | 3465.00 | 00007887203414 | GISLANDIA BATISTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 - DIA DAS CRIANCA PARA AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 26/10/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 26/10/2022 | 1041.10 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE MSUD MED B PLUS ESSENCIAL PARA ALIMENTACAO DE ANGELINA GOMES DA SILVA FILHA DA SR. LUCINEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 26/10/2022 | 600.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CROCRÊ E BORDADO PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 26/10/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO JOSUE BERNARDO DE LIMA FALECIMENTO NO DIA 15102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 26/10/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 26/10/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/10/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 26/10/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 26/10/2022 | 14256.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 26/10/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 26/10/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 26/10/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009995 | 26/10/2022 | 2045.43 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/10/2022 | 749.28 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 26/10/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 26/10/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 26/10/2022 | 630.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0010067 | 27/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010071 | 27/10/2022 | 1358.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010081 | 27/10/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 27/10/2022 | 1470.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 27/10/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 27/10/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 27/10/2022 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QSC 2288 QSC 2328 QSK 1A03 L200 E QSK 2G69 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 27/10/2022 | 129.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 27/10/2022 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS PACTUADAS COM CAMPINA GRANDE - PB NO AUDITORIO DO CERAST CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 27/10/2022 | 40850.85 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 27/10/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 27/10/2022 | 760.00 | 00010446870455 | MARIA DO SOCORRO SANTINA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 27/10/2022 | 760.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 27/10/2022 | 760.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/10/2022 | 760.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 27/10/2022 | 760.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 27/10/2022 | 760.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 27/10/2022 | 760.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/10/2022 | 760.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 27/10/2022 | 760.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 27/10/2022 | 760.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 27/10/2022 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 27/10/2022 | 760.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 27/10/2022 | 760.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 27/10/2022 | 760.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 27/10/2022 | 760.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 27/10/2022 | 760.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 27/10/2022 | 760.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 27/10/2022 | 760.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 27/10/2022 | 760.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 27/10/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E RETELHAMENTO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 27/10/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E RETELHAMENTO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 27/10/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 27/10/2022 | 760.00 | 00012009653459 | DAIANE VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/10/2022 | 180.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0010068 | 27/10/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 27/10/2022 | 13968.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM E MICROFONES DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA MANOEL GONCALVES DE MOURA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA INOCENCIO SALES DELFINO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010079 | 27/10/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 27/10/2022 | 1944.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 27/10/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 27/10/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 27/10/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 27/10/2022 | 555.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 27/10/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 27/10/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 27/10/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 27/10/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/10/2022 | 75.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 27/10/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 27/10/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 27/10/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 27/10/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 27/10/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 27/10/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 27/10/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 27/10/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 27/10/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 27/10/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 27/10/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 27/10/2022 | 43.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 27/10/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 27/10/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 27/10/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES NOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 27/10/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 24102022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/10/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 24102022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0010021 | 27/10/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010066 | 27/10/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 27/10/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 27/10/2022 | 3258.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOINHA SITIO CARAPUCA SITIO MURITIBA E SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 27/10/2022 | 1512.00 | 47397969000101 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 27/10/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 27/10/2022 | 550.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 27/10/2022 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 27/10/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/10/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/10/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 28/10/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 28/10/2022 | 1310.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/10/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 28/10/2022 | 1362.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 28/10/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/10/2022 | 1512.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 28/10/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 28/10/2022 | 600.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE TRONCOS DE ARVORES DA RUA JOSE SEVERINO DA COSTA PARA POSTERIOR PAVIMENTACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 28/10/2022 | 420.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 28/10/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 28/10/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 28/10/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/10/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 28/10/2022 | 422.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/10/2022 | 170.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHOA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/10/2022 | 590.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 28/10/2022 | 590.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/10/2022 | 590.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/10/2022 | 590.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/10/2022 | 1340.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/10/2022 | 1320.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/10/2022 | 1150.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/10/2022 | 945.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/10/2022 | 1470.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/10/2022 | 630.00 | 00003415205193 | RUBEM BATISTA PEREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA EM ALUSAO A CELEBRACAO DO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 28/10/2022 | 1760.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 28/10/2022 | 800.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010188 | 28/10/2022 | 12000.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010190 | 28/10/2022 | 252.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010163 | 28/10/2022 | 1413.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/10/2022 | 330.00 | 00048638196504 | EDSON ROSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETE EM CAMINHAO BAu TRAJETO PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB PARA TRANSPORTE DE 8 TONELADAS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 28/10/2022 | 450.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/10/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0010117 | 28/10/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 28/10/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 28/10/2022 | 750.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E NA READEQUACAO DE UMA SALA PARA INSTALACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 28/10/2022 | 1150.00 | 00010082686408 | FABIANO ALVES DE SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E NA READEQUACAO DE UMA SALA PARA INSTALACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 28/10/2022 | 945.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E NA READEQUACAO DE UMA SALA PARA INSTALACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 28/10/2022 | 600.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E NA READEQUACAO DE UMA SALA PARA INSTALACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 28/10/2022 | 1240.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/10/2022 | 630.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 28/10/2022 | 1760.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 28/10/2022 | 945.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 28/10/2022 | 2100.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010191 | 28/10/2022 | 17455.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/10/2022 | 4680.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 UN MONITOR PCTOP 18.5 LED VGA HDMI VESA - MLP185HDMI DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/10/2022 | 3510.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 UN MONITOR PCTOP 18.5 LED VGA HDMI VESA - MLP185HDMI DESTINADOS A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 28/10/2022 | 5850.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 UN MONITOR PCTOP 18.5 LED VGA HDMI VESA - MLP185HDMI DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 28/10/2022 | 250.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/10/2022 | 2195.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/10/2022 | 10016.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/10/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/10/2022 | 10767.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/10/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/10/2022 | 850.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/10/2022 | 299.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/10/2022 | 1365.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/10/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/10/2022 | 1468.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/10/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/10/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/10/2022 | 2757.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/10/2022 | 285.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010197 | 28/10/2022 | 1085.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/10/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010199 | 28/10/2022 | 8473.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 28/10/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 28/10/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/10/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/10/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 28/10/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/10/2022 | 375.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 28/10/2022 | 38.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 28/10/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 28/10/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 28/10/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 28/10/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/10/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/10/2022 | 1990.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/10/2022 | 3528.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0010195 | 28/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010246 | 31/10/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 31/10/2022 | 216.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 31/10/2022 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N 102022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/10/2022 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - P.E N 92022 PP N 19 202022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 31/10/2022 | 756.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 31/10/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 31/10/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Outubro2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010252 | 31/10/2022 | 6119.92 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010253 | 31/10/2022 | 9845.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS PEDAGOGICAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010254 | 31/10/2022 | 28159.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010255 | 31/10/2022 | 8998.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 31/10/2022 | 14081.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS PEDAGOGICAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010257 | 31/10/2022 | 5600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010258 | 31/10/2022 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010259 | 31/10/2022 | 3140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010260 | 31/10/2022 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010261 | 31/10/2022 | 5610.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010262 | 31/10/2022 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010263 | 31/10/2022 | 3192.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010264 | 31/10/2022 | 5600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010265 | 31/10/2022 | 3192.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFV 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010266 | 31/10/2022 | 4845.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 31/10/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 31/10/2022 | 840.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/10/2022 | 880.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 31/10/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 31/10/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 31/10/2022 | 720.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 31/10/2022 | 720.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 31/10/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 31/10/2022 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/10/2022 | 750.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 31/10/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 31/10/2022 | 200.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 31/10/2022 | 140.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 31/10/2022 | 1280.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 31/10/2022 | 1250.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 31/10/2022 | 1070.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 31/10/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/10/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 31/10/2022 | 1630.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 31/10/2022 | 1239.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 31/10/2022 | 924.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 31/10/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 31/10/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 31/10/2022 | 1420.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 31/10/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/10/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 31/10/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 03/11/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 03/11/2022 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 03/11/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 03/11/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 03/11/2022 | 200.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 03/11/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 03/11/2022 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 03/11/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 03/11/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 03/11/2022 | 200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 03/11/2022 | 200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/11/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 03/11/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 03/11/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 03/11/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 03/11/2022 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 03/11/2022 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FMB EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 03/11/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 03/11/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/11/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 03/11/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 03/11/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 07/11/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 07/11/2022 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 07/11/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/11/2022 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA- ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 07/11/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 07/11/2022 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 07/11/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 07/11/2022 | 1404.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM ALMOXARIFADO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 07/11/2022 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES - ESTUDANTE DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 07/11/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 07/11/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 07/11/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 07/11/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 07/11/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 07/11/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/11/2022 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 07/11/2022 | 15500.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 PC DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 WIFI 64GB CINZA ANDROIDE DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 07/11/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 07/11/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 07/11/2022 | 19440.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 CD DE MULT.EPSON L3250 ECOTANK W. BIV DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL GONCALVES DE MOURA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA INOCENCIO SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA AUGUSTO DOS ANJOS MANOEL VICENTE LEITE TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 07/11/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 07/11/2022 | 29749.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 PC DE NOTEBOOK LENOVO I3 4GB 256 SSD 15.6 PRATA WIN 11 DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO LOPES DA SILVA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00010900433418 | LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFB EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 07/11/2022 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRAA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM AGUA BRANCA- PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 07/11/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 07/11/2022 | 7984.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 UND DE MONITOR 185 PCTOP VGA HDMI MLP185HDMI LED PRETO NSERIES DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Bacharelado em Direito NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 07/11/2022 | 12450.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 PC DE SMART TV 50 LED LE50UHD20 4K PRETO 50 DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 07/11/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00011530787408 | MARIA PATRICIA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 07/11/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILIA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 07/11/2022 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 07/11/2022 | 608.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE FILME NO CINEMA PARA OS ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA SAEB NO ANO 2021 DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/11/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 07/11/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010365 | 07/11/2022 | 1512.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010367 | 07/11/2022 | 3886.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010370 | 07/11/2022 | 15791.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 07/11/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010373 | 07/11/2022 | 295.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010374 | 07/11/2022 | 2268.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/11/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 07/11/2022 | 4860.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 07/11/2022 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 07/11/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 07/11/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/11/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 07/11/2022 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 07/11/2022 | 7434.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070821075446 | VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA MARIA ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 07/11/2022 | 6075.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/11/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 07/11/2022 | 5796.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010395 | 07/11/2022 | 3888.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 07/11/2022 | 7371.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 07/11/2022 | 315.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00009422407400 | JADSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010403 | 07/11/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010404 | 07/11/2022 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 07/11/2022 | 6539.94 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DE ENERGIA DESTINADOS A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 07/11/2022 | 28339.74 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DE ENERGIA DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 07/11/2022 | 10899.90 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DE ENERGIA DESTINADOS A MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 07/11/2022 | 1500.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 10 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/11/2022 | 800.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO COLONOSCOPIA DESTINADO AO PACIENTE VALDINETE CAETANO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010415 | 07/11/2022 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010416 | 07/11/2022 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 07/11/2022 | 3750.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 07/11/2022 | 3114.52 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 07/11/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 07/11/2022 | 323.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0010426 | 07/11/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 07/11/2022 | 440.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20 CAMISAS REGATAS EXTRAS DESTINADAS AO EVENTO SAuDE EM MOVIMENTO DURANTE A SEMANA DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/11/2022 | 3270.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0010435 | 07/11/2022 | 2637.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 165 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE E DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 07/11/2022 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 07/11/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/11/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010407 | 07/11/2022 | 3960.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010408 | 07/11/2022 | 2070.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010410 | 07/11/2022 | 3600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU MF LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010411 | 07/11/2022 | 1620.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010412 | 07/11/2022 | 1260.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 07/11/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 07/11/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS GARIS E NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/11/2022 | 693.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 07/11/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 07/11/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 07/11/2022 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 07/11/2022 | 420.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0010433 | 07/11/2022 | 3555.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 222 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 07/11/2022 | 400.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 07/11/2022 | 17485.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25102022 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 07/11/2022 | 18600.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL PASSANDO PELOS SITIOS E POVOADO ADJACENTES SITIO BELA VISTA BALANCA QUERIDO RIBEIRO MOCO DESTERRO POCO COMPRIDO E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 07/11/2022 | 11000.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAMENTO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/11/2022 | 4772.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA E PISTOLA DESTINADA A CAMPANHA 022022 CONTRA FEBRE AFTOSA BENEFICIANDO OS PECUARISTAS NESTE MUNICIPIO COM VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010406 | 07/11/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 07/11/2022 | 1013.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DA CULTURA E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 07/11/2022 | 764.99 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE HD SSD 1T E 1 UN DE HD 1TB WESTERN 30 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 07/11/2022 | 1220.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010401 | 07/11/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0010402 | 07/11/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 07/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 08/11/2022 | 2250.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0010497 | 08/11/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 08/11/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de outubro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 08/11/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de outubro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004745818459 | UBERLANDIA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DURANTE A SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 04 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 08/11/2022 | 320.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 08/11/2022 | 320.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/11/2022 | 320.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 08/11/2022 | 320.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 08/11/2022 | 320.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 08/11/2022 | 650.00 | 00007195348440 | TAUAN PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DURANTE AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA FESTA DO AGRICULTOR E DIA DAS CRIANCAS DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 08/11/2022 | 630.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA DO DIA 16 AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 08/11/2022 | 315.00 | 00007800481484 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/11/2022 | 1090.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 08/11/2022 | 315.00 | 00005833595401 | ROZILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 08/11/2022 | 630.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILIA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/11/2022 | 1070.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 08/11/2022 | 315.00 | 00031743840870 | VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 08/11/2022 | 1575.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 08/11/2022 | 650.00 | 00088989674468 | DELMAR FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 08/11/2022 | 400.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 08/11/2022 | 315.00 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 08/11/2022 | 690.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O PERIODO DE 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 08/11/2022 | 680.00 | 31189215000126 | HALYSSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE OS EVENTOS DE DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 08/11/2022 | 780.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS GUALTERINA NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00000940223481 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MOCO DESTERRO E CAROA FACILITANDO A PASSAGEM DA MAQUINA DE REFORMA DAS ESTRADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 08/11/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de outubro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/11/2022 | 703.97 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 08/11/2022 | 745.00 | 00024868611810 | ELENA BATISTA FILHA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADOS A USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/11/2022 | 1055.00 | 00014385267413 | ALESSANDRA RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VESTUARIO DESTINADOS A USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 08/11/2022 | 150.00 | 00017701883479 | ANA CLARA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 08/11/2022 | 150.00 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006640086158 | BRANDINA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 08/11/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 08/11/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 08/11/2022 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 08/11/2022 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 08/11/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 08/11/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 08/11/2022 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 08/11/2022 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 08/11/2022 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/11/2022 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 08/11/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 08/11/2022 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 08/11/2022 | 150.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/11/2022 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 08/11/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 08/11/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 08/11/2022 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 08/11/2022 | 420.00 | 00070146439406 | JOSE GEOVANE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 08/11/2022 | 1917.00 | 00070146367405 | FABIANO SOUSA SERAFIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PLACA HSC-5767 MODELO VW13.180 COM DESTINO A CAMUNIDADE RIACHO DO MEIO CARUA E OITI DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 08/11/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 08/11/2022 | 920.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA VILA GRAVATA JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 08/11/2022 | 980.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 08/11/2022 | 840.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 08/11/2022 | 340.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS BALDOS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 08/11/2022 | 90.00 | 00009169480486 | JOSE EDSOM LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 08/11/2022 | 420.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 08/11/2022 | 380.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 08/11/2022 | 420.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 08/11/2022 | 670.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 08/11/2022 | 580.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 08/11/2022 | 250.00 | 00071872880428 | BRUNO SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ORGANIZACAO DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DO DIA 16 A 26092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/11/2022 | 480.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 08/11/2022 | 630.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 08/11/2022 | 580.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 08/11/2022 | 250.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE ASSIM COMO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 08/11/2022 | 580.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/11/2022 | 940.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 08/11/2022 | 530.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DE RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 08/11/2022 | 600.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 08/11/2022 | 650.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 08/11/2022 | 570.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 08/11/2022 | 380.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 08/11/2022 | 640.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 08/11/2022 | 1240.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010495 | 08/11/2022 | 7720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010496 | 08/11/2022 | 1384.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 08/11/2022 | 600.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SEPULTAMENTO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 08/11/2022 | 530.00 | 00013522773870 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 08/11/2022 | 141.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 08/11/2022 | 5127.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 08/11/2022 | 7799.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 08/11/2022 | 9726.50 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 08/11/2022 | 2493.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 08/11/2022 | 2518.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 08/11/2022 | 3188.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A USO NUTRICIONAL GASTOENTERAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010543 | 08/11/2022 | 10802.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010544 | 08/11/2022 | 2746.69 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010547 | 08/11/2022 | 786.46 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 08/11/2022 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010451 | 08/11/2022 | 3560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFV 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010454 | 08/11/2022 | 3192.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010455 | 08/11/2022 | 3192.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFV 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010457 | 08/11/2022 | 3740.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 08/11/2022 | 215.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE DONA ZEZE NA ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 08/11/2022 | 2800.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 112M2 DE REBOCO DE GESSO EM DUA SALAS DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010477 | 08/11/2022 | 2800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 08/11/2022 | 3750.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 UND DE QUADRO BRANCO 2.00X1.20 DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO FRANCISCO LOPES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOSE GOMES DE SALES E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010493 | 08/11/2022 | 7162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010494 | 08/11/2022 | 5623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E NA READEQUACAO DE UMA SALA PARA INSTALACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 08/11/2022 | 380.00 | 00005304063490 | JOSINALDO ZUZA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 08/11/2022 | 2360.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 08/11/2022 | 330.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 49 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010554 | 09/11/2022 | 4210.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010555 | 09/11/2022 | 3973.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010556 | 09/11/2022 | 1612.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010557 | 09/11/2022 | 1278.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010558 | 09/11/2022 | 3033.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010559 | 09/11/2022 | 2413.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010560 | 09/11/2022 | 2352.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010561 | 09/11/2022 | 2011.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010562 | 09/11/2022 | 1497.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010563 | 09/11/2022 | 2536.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010564 | 09/11/2022 | 6767.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIEL OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEIVULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010565 | 09/11/2022 | 1600.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010566 | 09/11/2022 | 2918.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010567 | 09/11/2022 | 3086.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010568 | 09/11/2022 | 2355.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010569 | 09/11/2022 | 3308.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010570 | 09/11/2022 | 414.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 09/11/2022 | 375.10 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010600 | 09/11/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010601 | 09/11/2022 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010602 | 09/11/2022 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010603 | 09/11/2022 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010604 | 09/11/2022 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 09/11/2022 | 3000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010690 | 09/11/2022 | 2004.64 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO TELHADO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010705 | 09/11/2022 | 2588.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010709 | 09/11/2022 | 5401.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA PINTURA E REVITALIZACAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010730 | 09/11/2022 | 3334.53 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 09/11/2022 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 09/11/2022 | 3422.00 | 00014701140465 | MARCOS ODILON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A 2 UNID DE SERVICOS DE FABRICACAO DE ENCAIXES DE TENDAS R 8500 Unitario 4 UNID DE FABRICACAO DE SUPORTE PARA REFLETORES R 3800 Unitario 2 UNID DE SERVICO DE INSTALACAO DE JANELAS R 77500 Unitario 4 UNID DE FABRICACAO DE TRAVES DE FUTSAL R 35000 Unitario E 2 UNID DE FABRICACAO DE TRAVES DE VOLEIBOL R 7500 Unintario DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010792 | 09/11/2022 | 19701.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010793 | 09/11/2022 | 1925.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010794 | 09/11/2022 | 7076.46 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010795 | 09/11/2022 | 920.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010796 | 09/11/2022 | 6720.82 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010798 | 09/11/2022 | 7681.53 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010800 | 09/11/2022 | 1943.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010801 | 09/11/2022 | 1807.79 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 09/11/2022 | 1970.00 | 35701176000155 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS - ME | Empenho relativo a entrada e almoco no Parque Sol para os alunos que realizaram a prova SAEB no ano de 2021 da Escola Mae Iaia da cidade de Agua Branca - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 09/11/2022 | 259.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010573 | 09/11/2022 | 215.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010574 | 09/11/2022 | 404.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010575 | 09/11/2022 | 518.32 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010576 | 09/11/2022 | 1556.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010577 | 09/11/2022 | 457.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010578 | 09/11/2022 | 1133.44 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010579 | 09/11/2022 | 284.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010580 | 09/11/2022 | 887.04 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010590 | 09/11/2022 | 786.46 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010605 | 09/11/2022 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010606 | 09/11/2022 | 5246.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010607 | 09/11/2022 | 2739.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010608 | 09/11/2022 | 3748.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010613 | 09/11/2022 | 4514.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010614 | 09/11/2022 | 176.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010615 | 09/11/2022 | 958.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010616 | 09/11/2022 | 4380.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010617 | 09/11/2022 | 4249.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010618 | 09/11/2022 | 1467.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010619 | 09/11/2022 | 795.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010620 | 09/11/2022 | 1403.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010621 | 09/11/2022 | 797.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010622 | 09/11/2022 | 2749.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010623 | 09/11/2022 | 1708.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010624 | 09/11/2022 | 3085.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010625 | 09/11/2022 | 2173.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010626 | 09/11/2022 | 1671.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010627 | 09/11/2022 | 2042.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNW 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010628 | 09/11/2022 | 281.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 09/11/2022 | 2584.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 09/11/2022 | 4510.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 09/11/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 09/11/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 09/11/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 09/11/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/11/2022 | 12704.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 09/11/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 09/11/2022 | 10729.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTIT UTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 09/11/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM BIOQUIMICA LABORATORIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 09/11/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00070087291460 | MYCHEL ESTALONE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS ESF BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/11/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 09/11/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 09/11/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 09/11/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 09/11/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 09/11/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 09/11/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 09/11/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 09/11/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 09/11/2022 | 900.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/11/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/11/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 09/11/2022 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 09/11/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 09/11/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 09/11/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 09/11/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 09/11/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/11/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 09/11/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 09/11/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 09/11/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 09/11/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 09/11/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 09/11/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 09/11/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 09/11/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 09/11/2022 | 700.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 09/11/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 09/11/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 09/11/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/11/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 09/11/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 09/11/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00005717369476 | LUCIANA NUNES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 09/11/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 09/11/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 09/11/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 09/11/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 09/11/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 09/11/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 09/11/2022 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 09/11/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 09/11/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 09/11/2022 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 09/11/2022 | 1205.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS PAPAGAIO UBS LAGOINHA E UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 09/11/2022 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 09/11/2022 | 210.00 | 00014701140465 | MARCOS ODILON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PORTA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010771 | 09/11/2022 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010772 | 09/11/2022 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010773 | 09/11/2022 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010774 | 09/11/2022 | 620.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010775 | 09/11/2022 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010776 | 09/11/2022 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010777 | 09/11/2022 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010778 | 09/11/2022 | 315.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 09/11/2022 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 09/11/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 09/11/2022 | 499.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 74 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 09/11/2022 | 67.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 09/11/2022 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIOS DE ENDOCRINOLOGIA NO DIA 28102022 DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 09/11/2022 | 247.00 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010797 | 09/11/2022 | 1612.84 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010802 | 09/11/2022 | 58850.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010803 | 09/11/2022 | 2169.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010584 | 09/11/2022 | 4139.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010585 | 09/11/2022 | 3050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010588 | 09/11/2022 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010592 | 09/11/2022 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010593 | 09/11/2022 | 1670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 09/11/2022 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 09112022 PARA REUNIAO SOBRE AJUSTES DE PROJETOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010634 | 09/11/2022 | 1403.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010635 | 09/11/2022 | 5205.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010639 | 09/11/2022 | 3486.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010696 | 09/11/2022 | 879.65 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0010779 | 09/11/2022 | 2085.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 139 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010804 | 09/11/2022 | 993.05 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DA COMUNIDADE MOCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010805 | 09/11/2022 | 4075.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM PISO NA RUA JOSE VIDAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010807 | 09/11/2022 | 2129.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010808 | 09/11/2022 | 8065.42 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010809 | 09/11/2022 | 7014.22 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS A PROTECAO DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010810 | 09/11/2022 | 1851.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010594 | 09/11/2022 | 2150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010595 | 09/11/2022 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 09/11/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 09112022 PARA REUNIAO SOBRE AJUSTES DE PROJETOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010636 | 09/11/2022 | 3120.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010637 | 09/11/2022 | 13024.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010638 | 09/11/2022 | 6864.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010640 | 09/11/2022 | 9682.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 09/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 09/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE BACTERIOLOGICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010610 | 09/11/2022 | 1088.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010633 | 09/11/2022 | 175.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0010781 | 09/11/2022 | 1525.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 102 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 09/11/2022 | 10099.26 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010596 | 09/11/2022 | 210.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010598 | 09/11/2022 | 210.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010611 | 09/11/2022 | 502.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 09/11/2022 | 2838.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 CD DE TV 32 LCD LED LG 32LM627BPSB E 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010643 | 09/11/2022 | 424.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 09/11/2022 | 200.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE QUANTIA SUPRA DE R 20000 duzentos reais REFERENTE A CONQUISTA DO 4° LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO O MARCELAO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 09/11/2022 | 320.00 | 00042730381880 | JILDNEI NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 09/11/2022 | 320.00 | 00010415511429 | ROSALVO ALMEIDA SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 09/11/2022 | 320.00 | 00013389665455 | ANA JULIA ALVES LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 09/11/2022 | 320.00 | 00010676217419 | RAILA MARIA SANTANA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 09/11/2022 | 320.00 | 00014793179428 | YSTEFFANI MALAQUIAS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 09/11/2022 | 320.00 | 00005518060440 | LOURIANA ALMEIDA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 09/11/2022 | 320.00 | 00017503146494 | THALIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 09/11/2022 | 320.00 | 00013544532476 | JUNIOR SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 09/11/2022 | 320.00 | 00012003970452 | ERICARLA PEREIRA SANTOS CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 09/11/2022 | 320.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 09/11/2022 | 320.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 09/11/2022 | 320.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 09/11/2022 | 320.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 09/11/2022 | 320.00 | 00011027046444 | MARIA TAISA MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 09/11/2022 | 320.00 | 00006274720448 | CECILIA TARCIANA PAULINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 09/11/2022 | 320.00 | 00011894632451 | MARIA RENATA NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 09/11/2022 | 320.00 | 00008716083407 | MARIA ALBANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 09/11/2022 | 320.00 | 00012209195438 | JOERICA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 09/11/2022 | 320.00 | 00012073145442 | DAMIANA DAYANE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 09/11/2022 | 320.00 | 00015931262474 | EDUARDO LEONARDO VIGORVINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 09/11/2022 | 320.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 09/11/2022 | 320.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 09/11/2022 | 420.00 | 00011093044470 | HENRIQUE DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/11/2022 | 320.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 09/11/2022 | 210.00 | 00009169480486 | JOSE EDSOM LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 09/11/2022 | 420.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 09/11/2022 | 320.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 09/11/2022 | 320.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 09/11/2022 | 320.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 09/11/2022 | 320.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 09/11/2022 | 320.00 | 00002541660405 | ADEILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/11/2022 | 320.00 | 00008483476410 | GENEILSON DE GOES MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 09/11/2022 | 210.00 | 00007584406424 | ADRIANO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010714 | 09/11/2022 | 4583.13 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010718 | 09/11/2022 | 5159.76 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 09/11/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 09/11/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DA CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 09/11/2022 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010581 | 09/11/2022 | 171.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010582 | 09/11/2022 | 279.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010583 | 09/11/2022 | 833.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010586 | 09/11/2022 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 09/11/2022 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010589 | 09/11/2022 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010591 | 09/11/2022 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010629 | 09/11/2022 | 101.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010630 | 09/11/2022 | 110.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010631 | 09/11/2022 | 150.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010632 | 09/11/2022 | 5040.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010641 | 09/11/2022 | 4602.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010642 | 09/11/2022 | 129.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 09/11/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORE DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 09/11/2022 | 216.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 32 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 10/11/2022 | 358.10 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 83 UND DE PAO FRANCÊS E 20 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 10/11/2022 | 440.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 200 UND DE PAO FRANCÊS E 20 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 10/11/2022 | 3080.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 03 19 E 27102022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 05 06 17 E 28102022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB E 11102022 PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 10/11/2022 | 1100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE OS EVENTOS DE DIA DAS CRIANCAS DIA DOS PROFESSORES FINADOS E SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010820 | 10/11/2022 | 1882.21 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 10/11/2022 | 470.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 22 UND DE BOLO E 200 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER E PRESTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010836 | 10/11/2022 | 6796.48 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/11/2022 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 10/11/2022 | 1050.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010821 | 10/11/2022 | 1075.26 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM E UM BANHEIRO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 10/11/2022 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 10/11/2022 | 311.65 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 10/11/2022 | 2375.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 10/11/2022 | 1610.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA OGC 1F22LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010815 | 10/11/2022 | 2478.83 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010816 | 10/11/2022 | 1912.91 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010817 | 10/11/2022 | 6830.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAL VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010818 | 10/11/2022 | 5268.71 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010819 | 10/11/2022 | 1676.73 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010835 | 10/11/2022 | 9653.16 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/11/2022 | 8820.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 10/11/2022 | 1365.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A ESTACAO DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESAPB E NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 10/11/2022 | 850.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA SAVEIRO AMBULANCIA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010822 | 10/11/2022 | 169.02 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 10/11/2022 | 3435.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 10/11/2022 | 1400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 E MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010828 | 10/11/2022 | 4182.17 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA E DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010829 | 10/11/2022 | 1473.65 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E READEQUACAO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 10/11/2022 | 690.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UND DE BOLO E 450 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 10/11/2022 | 1941.10 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.773 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010837 | 10/11/2022 | 2055.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS REFLETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010838 | 10/11/2022 | 3906.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 10/11/2022 | 390.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 10/11/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 10/11/2022 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ATAINA SANTANA QUEIROZ - ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 11/11/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA BELA VISTA PAIZINHO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA BELA VISTA PAIZINHO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 11/11/2022 | 170.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D18 DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 11/11/2022 | 448.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BERCO MINI CAMA BALA DE MENTA BRANCO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/11/2022 | 4275.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010873 | 11/11/2022 | 447.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010876 | 11/11/2022 | 976.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 11/11/2022 | 1125.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 102022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 11/11/2022 | 3900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 39 CONSULTAS NEUROLOGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 11/11/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 11/11/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 11/11/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 11/11/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 11/11/2022 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA REALIZACAO DE 11 PROCEDIMENTOS DE CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 11/11/2022 | 1000.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PLACAS QSC 2288 QSC 2328 QSK 1003 QSK 1A03 QSC 2308 QFF 4E92 QFB 3873 E QSK 5J43 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 11/11/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de outubro de 2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010874 | 11/11/2022 | 5481.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010875 | 11/11/2022 | 969.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010877 | 11/11/2022 | 1774.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010878 | 11/11/2022 | 1340.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010880 | 11/11/2022 | 232.57 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 11/11/2022 | 3892.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 11/11/2022 | 230.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 11/11/2022 | 2600.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 11/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00013477742460 | FABIANA SIMOA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS DE GELO DESTINADOS AOS EVENTOS DE PEDAL TURISTICO 60 UNID FEIRA DO AGRICULTOR 30 UNID E EMANCIPACAO POLITICA 150 UNID NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 11/11/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010879 | 11/11/2022 | 885.83 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa Gestao Administrativa | Realizacao de Concurso Publico/Selecao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0010882 | 14/11/2022 | 24113.14 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE INSTITUICAO PUBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO PARA REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 14/11/2022 | 21120.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 1081819 1251063 1390836 1397395 1593047 1629679 E 2258521 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 14/11/2022 | 4502.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 14/11/2022 | 4851.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 16/11/2022 | 983.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE 8 CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Adquirir Veiculo Escolar para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010893 | 16/11/2022 | 332000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA UM VEICULO TIPO IVECO DAILY VETRATO 50170 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032022 E CONTRATO N 1772022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010898 | 16/11/2022 | 3222.40 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 16/11/2022 | 2844.98 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010907 | 16/11/2022 | 1077.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010908 | 16/11/2022 | 665.12 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010909 | 16/11/2022 | 330.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/11/2022 | 1241.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 16/11/2022 | 1246.90 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 16/11/2022 | 2073.74 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010913 | 16/11/2022 | 554.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010914 | 16/11/2022 | 659.75 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 16/11/2022 | 790.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 16/11/2022 | 456.20 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO TESTES DE ORELHINHA E DA LINGUINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/11/2022 | 2675.95 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 16/11/2022 | 2427.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 16/11/2022 | 2433.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010886 | 16/11/2022 | 11710.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 16/11/2022 | 1785.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE CESTOS DE LIXOS E DIVERSOS REPAROS DE SOLDAS NAS MAQUINAS E CACMABAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 16/11/2022 | 740.00 | 00004697590465 | EDILENE ODILON DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 16/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | EMPENHO RELATIVO SUDEMA- LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O CR N1081480-06 SICONV 924673 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 16/11/2022 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 16/11/2022 | 3683.29 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 16/11/2022 | 90.00 | 00002163596435 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16112022 PARA BUSCAR AUTOPECAS PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 16/11/2022 | 90.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES WELTON SIQUEIRA LOUREDO NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16112022 PARA BUSCAR AUTOPECAS PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 16/11/2022 | 5300.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DE MARQUINHOS DO ACORDEON E BANDA NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 16/11/2022 | 2550.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA VALTER LIMA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 16/11/2022 | 1425.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DE 33 PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 16/11/2022 | 9939.00 | 42897530000124 | TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA REALIZADA PELA SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER E PRESTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 16/11/2022 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16112022 PARA BUSCAR AUTOPECAS PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 17/11/2022 | 400.00 | 00010446870455 | MARIA DO SOCORRO SANTINA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PRODUCAO DE LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL POLITICA E BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 17/11/2022 | 320.00 | 00012317164440 | AILTON ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 17/11/2022 | 320.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 17/11/2022 | 320.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS E OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010937 | 17/11/2022 | 27627.66 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010945 | 17/11/2022 | 2509.85 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010947 | 17/11/2022 | 1434.13 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 17/11/2022 | 780.00 | 00005327981479 | ELENILDO LEITE BARBOSA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 17/11/2022 | 100.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 17/11/2022 | 865.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 30803608-89276280 REFERENTE AO MÊS 112022 N DA FATURA 55676 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010934 | 17/11/2022 | 11997.52 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010939 | 17/11/2022 | 887.64 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010941 | 17/11/2022 | 11008.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010943 | 17/11/2022 | 1772.35 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010944 | 17/11/2022 | 329.84 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010951 | 17/11/2022 | 4367.52 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DOS SITIOS MURITIBA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 17/11/2022 | 1515.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0010973 | 17/11/2022 | 14960.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 44 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 17/11/2022 | 1420.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 17/11/2022 | 80.00 | 00033010411839 | GERALDA APARECEIDA LEITE DE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA APARECIDA LEITE DE MELO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 11112022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 17/11/2022 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 11112022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 17/11/2022 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 11112022 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 17/11/2022 | 150.00 | 00017701883479 | ANA CLARA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 17/11/2022 | 150.00 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006640086158 | BRANDINA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 17/11/2022 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 17/11/2022 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 17/11/2022 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 17/11/2022 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 17/11/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 17/11/2022 | 150.00 | 00017701883479 | ANA CLARA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 17/11/2022 | 150.00 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006640086158 | BRANDINA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070821076418 | ERICA NADYA AGOSTINHO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/11/2022 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 17/11/2022 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016242856433 | JESSERSON SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 17/11/2022 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 17/11/2022 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 17/11/2022 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010949 | 17/11/2022 | 8457.54 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO E ESTRUTURA DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 17/11/2022 | 2500.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 12 CONSULTAS E 4 ECOCARDIOGRAMAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 17/11/2022 | 400.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO CAFE COM SAuDE OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 17/11/2022 | 720.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO SAuDE EM MOVIMENTO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 17/11/2022 | 506.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 112022 N DA FATURA 55676 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010956 | 17/11/2022 | 3539.78 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE RREUNIAO NA CECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010957 | 17/11/2022 | 3320.36 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010958 | 17/11/2022 | 3048.06 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010959 | 17/11/2022 | 5158.31 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011008 | 18/11/2022 | 12857.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 18/11/2022 | 3850.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE 11 ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS PLACAS OGC 5529 OFX 1169 E OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 18/11/2022 | 701.00 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011023 | 18/11/2022 | 564.33 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011024 | 18/11/2022 | 630.17 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 18/11/2022 | 3858.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011017 | 18/11/2022 | 232.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011018 | 18/11/2022 | 18495.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 18/11/2022 | 390.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011877718483 | FRANCIELE DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011877718483 | FRANCIELE DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/11/2022 | 595.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 50 UND DE AMP. DE CEFTRIAXONA DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 18/11/2022 | 1416.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 24 UND DE ENOXOPARINA DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 18/11/2022 | 2212.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO BOM JESUS SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA EDILMA HENRIQUE CLEMENTINO QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011006 | 18/11/2022 | 9924.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO E ESTRUTURA DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/11/2022 | 27907.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5260 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 18/11/2022 | 28017.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5360 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 18/11/2022 | 28128.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 18/11/2022 | 28238.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 18/11/2022 | 28348.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 18/11/2022 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 18112022 PARA REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 18/11/2022 | 1774.05 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 18/11/2022 | 543.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 240 UND DE PAO FRANCÊS E 25 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011009 | 18/11/2022 | 18110.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011007 | 18/11/2022 | 10409.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 18/11/2022 | 850.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL GRUPO FORRO XOTEANDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 18/11/2022 | 425.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MOTO BROZ PLACA OGC 1F22 E MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011035 | 21/11/2022 | 12171.35 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVICO BOMBEIROS CIVIL GUARDAS CIVIS ARTISTAS E MONTADORES DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/11/2022 | 178.18 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 21/11/2022 | 92.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 21/11/2022 | 92.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 21/11/2022 | 166.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 21/11/2022 | 55.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313492022-87 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 21/11/2022 | 369.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313512022-56 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011036 | 21/11/2022 | 3751.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DO ALMOCO DO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011037 | 21/11/2022 | 9687.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 21/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 21/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 21/11/2022 | 13442.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 21/11/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 21/11/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 21/11/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 21/11/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/11/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 21/11/2022 | 3579.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 21/11/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 21/11/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 21/11/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 21/11/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 21/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 21/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 21/11/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 21/11/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 21/11/2022 | 3571.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 21/11/2022 | 2476.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 21/11/2022 | 7856.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 21/11/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 21/11/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 21/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 21/11/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 21/11/2022 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 21/11/2022 | 7856.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 21/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 21/11/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 21/11/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 21/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 21/11/2022 | 550.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 21/11/2022 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 21/11/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 21/11/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 21/11/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 21/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 21/11/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 21/11/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/11/2022 | 8176.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 21/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 21/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 21/11/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/11/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 21/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 21/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 21/11/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 21/11/2022 | 3563.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 21/11/2022 | 8176.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 21/11/2022 | 17021.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 21/11/2022 | 2321.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 21/11/2022 | 1743.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 21/11/2022 | 237.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 21/11/2022 | 1236.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 21/11/2022 | 168.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 21/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 21/11/2022 | 1863.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 21/11/2022 | 4315.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 21/11/2022 | 8247.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 21/11/2022 | 1124.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 21/11/2022 | 694.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/11/2022 | 94.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0011128 | 22/11/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011129 | 22/11/2022 | 866.93 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011132 | 22/11/2022 | 35727.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 22/11/2022 | 2248.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UND DE CAMISA EM MALHA PIQUET MOD 006 E 38 UND DE CAMISA EM MALHA PIQUET DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011124 | 22/11/2022 | 10358.27 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 22/11/2022 | 5440.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM 34 ATENDIMENTOS EM UROLOGIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00004077454409 | LUIZA GONCALVES DA SILVA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 22/11/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | EMPENHO RELATIVO A ORGANIZACAO DO CICLO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NO DIA 23112022 EM TAVARES - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011120 | 22/11/2022 | 1065.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011121 | 22/11/2022 | 2015.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011122 | 22/11/2022 | 1001.64 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 22/11/2022 | 420.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 22/11/2022 | 986.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - P.E N 11 12 13 E 142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0011126 | 22/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0011127 | 22/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 23/11/2022 | 1220.40 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 36 UN DE PISCA 200 LED BRANCO Q 14M ROCHE DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 23/11/2022 | 27.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3782946-1 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 23/11/2022 | 205.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3770316-6 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 23/11/2022 | 79.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3788136-6 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 23/11/2022 | 3130.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JOHN DEEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROSS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 23/11/2022 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012263498460 | WESLEY JUNIOR MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011176 | 23/11/2022 | 1493.60 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 23/11/2022 | 400.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 23/11/2022 | 635.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a plotagem em papel a1 – 13 pranchas papel a0 - 13 pranchas e papel maior que a1 – 09 pranchas 01 vias do projeto da reforma do hospital no municipio de Agua Branca – PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 23/11/2022 | 247.00 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011174 | 23/11/2022 | 1760.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS 80 UN DE TIRA GLICOSE FRASCO 50 AMARELA OCPII CX50 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/11/2022 | 1500.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BORRACHARIA DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFV 2036 VAN IVECO PLACA QFV 1806 MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 FORD RANGER PLACA QSB 7769 FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 ONIBUS PLACA OFB 9D58 MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 23/11/2022 | 235.25 | 07245458000150 | DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 23/11/2022 | 2224.65 | 07245458000150 | DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 23/11/2022 | 1784.75 | 07245458000150 | DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 23/11/2022 | 1770.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 23/11/2022 | 1770.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/11/2022 | 1800.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 23/11/2022 | 318.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a plotagem em papel a1 – 02 pranchas papel a2 – 04 pranchas e papel maior que a1 – 13 pranchas 01 via do projeto reforma e ampliacao de escola no municipio de Agua Branca – PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 23/11/2022 | 1675.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 23/11/2022 | 760.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 23/11/2022 | 760.00 | 00012009653459 | DAIANE VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 23/11/2022 | 440.00 | 00010446870455 | MARIA DO SOCORRO SANTINA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 23/11/2022 | 760.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/11/2022 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 23/11/2022 | 760.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 23/11/2022 | 760.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 23/11/2022 | 760.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 23/11/2022 | 760.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 23/11/2022 | 760.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 23/11/2022 | 760.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 23/11/2022 | 760.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 23/11/2022 | 760.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 23/11/2022 | 760.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 23/11/2022 | 760.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 23/11/2022 | 760.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 23/11/2022 | 760.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 23/11/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E RETELHAMENTO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHOD O MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 23/11/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E RETELHAMENTO NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 23/11/2022 | 760.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 23/11/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 23/11/2022 | 760.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 23/11/2022 | 760.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 23/11/2022 | 355.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3805342-4 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 23/11/2022 | 47.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3801378-3 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 23/11/2022 | 142.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3794762-6 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011177 | 23/11/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 23/11/2022 | 238.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 23/11/2022 | 2346.00 | 35701176000155 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS - ME | Empenho relativo a entrada e almoco no Parque Sol para os alunos que realizaram a prova SAEB no ano de 2021 da emeif antonio virgolino batista da cidade de Agua Branca - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 23/11/2022 | 600.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REAPROS E MANUTENCAOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 23/11/2022 | 3995.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 5 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 23/11/2022 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 23/11/2022 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 23/11/2022 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 23/11/2022 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 23/11/2022 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011196 | 24/11/2022 | 4319.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011198 | 24/11/2022 | 5710.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011200 | 24/11/2022 | 6088.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 24/11/2022 | 30.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 24/11/2022 | 58.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 24/11/2022 | 581.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 24/11/2022 | 138.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 24/11/2022 | 1002.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 167 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 24/11/2022 | 1104.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 184 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 24/11/2022 | 444.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 74 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 25/11/2022 | 3051.92 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 25/11/2022 | 3250.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011224 | 28/11/2022 | 908.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011227 | 28/11/2022 | 3370.60 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011230 | 28/11/2022 | 6247.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 28/11/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/11/2022 | 33140.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/11/2022 | 17456.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/11/2022 | 38962.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/11/2022 | 9696.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/11/2022 | 11354.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/11/2022 | 80823.93 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/11/2022 | 418849.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/11/2022 | 82375.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/11/2022 | 75388.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/11/2022 | 189646.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/11/2022 | 33629.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 28/11/2022 | 5054.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/11/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/11/2022 | 7952.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 28/11/2022 | 65924.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 28/11/2022 | 677.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 28/11/2022 | 131805.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 14° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 28/11/2022 | 154.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 28/11/2022 | 429.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011210 | 28/11/2022 | 2751.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011214 | 28/11/2022 | 3002.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011219 | 28/11/2022 | 2846.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 28/11/2022 | 51994.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 28/11/2022 | 18486.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 28/11/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 28/11/2022 | 62551.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 28/11/2022 | 395.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 28/11/2022 | 2869.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 28/11/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/11/2022 | 11919.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 28/11/2022 | 15520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 28/11/2022 | 1612.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 28/11/2022 | 62395.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 28/11/2022 | 16507.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 28/11/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 28/11/2022 | 25968.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 28/11/2022 | 2597.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 28/11/2022 | 6060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 28/11/2022 | 19420.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 28/11/2022 | 74104.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 28/11/2022 | 5764.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/11/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 28/11/2022 | 6625.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 28/11/2022 | 1493.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 28/11/2022 | 3749.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 28/11/2022 | 13184.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 28/11/2022 | 2431.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 28/11/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/11/2022 | 4882.71 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 28/11/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 28/11/2022 | 16260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/11/2022 | 9457.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/11/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/11/2022 | 3007.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/11/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 28/11/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 28/11/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 28/11/2022 | 12422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/11/2022 | 3079.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 28/11/2022 | 1150.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA VACINACAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/11/2022 | 2070.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA VACINACAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 28/11/2022 | 20631.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 28/11/2022 | 2000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 28/11/2022 | 1330.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/11/2022 | 807.50 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/11/2022 | 2660.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO DA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/11/2022 | 6240.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/11/2022 | 800.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/11/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO ASSIM COMO MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/11/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/11/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 28/11/2022 | 15358.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 28/11/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/11/2022 | 13182.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 28/11/2022 | 1345.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 28/11/2022 | 28896.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/11/2022 | 12724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/11/2022 | 800.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/11/2022 | 65237.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/11/2022 | 734.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/11/2022 | 7558.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/11/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 28/11/2022 | 31304.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/11/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011221 | 28/11/2022 | 9249.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/11/2022 | 2005.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/11/2022 | 10040.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 28/11/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/11/2022 | 12452.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/11/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/11/2022 | 6770.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/11/2022 | 1912.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/11/2022 | 4888.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/11/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 29/11/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 29/11/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 29/11/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 29/11/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 29/11/2022 | 2331.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 29/11/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 29/11/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 29/11/2022 | 380.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS GUALTERINA NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 29/11/2022 | 158.00 | 00070146439406 | JOSE GEOVANE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011327 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011330 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011331 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011333 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011335 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011336 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011337 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011338 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011340 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011342 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 29/11/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 29/11/2022 | 5358.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/11/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/11/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS MATO E LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 29/11/2022 | 1212.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 29/11/2022 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 29/11/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 29/11/2022 | 1212.00 | 47397969000101 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/11/2022 | 660.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 29/11/2022 | 740.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 VASOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 29/11/2022 | 1470.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/11/2022 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 29/11/2022 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 29/11/2022 | 4532.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 29/11/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/11/2022 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ALEM DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 29/11/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS GARIS E NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 29/11/2022 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 29/11/2022 | 720.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 29/11/2022 | 70.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVE BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 29/11/2022 | 560.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 29/11/2022 | 720.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 29/11/2022 | 720.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 29/11/2022 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 29/11/2022 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 29/11/2022 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 29/11/2022 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/11/2022 | 720.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 29/11/2022 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 29/11/2022 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 29/11/2022 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/11/2022 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/11/2022 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/11/2022 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/11/2022 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 29/11/2022 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 29/11/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 29/11/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 29/11/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 29/11/2022 | 700.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE TRONCOS DE ARVORES DA RUA JOSE SEVERINO DA COSTA PARA POSTERIOR PAVIMENTACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 29/11/2022 | 1350.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/11/2022 | 630.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 29/11/2022 | 780.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 29/11/2022 | 1260.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 29/11/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 29/11/2022 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 29/11/2022 | 840.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES FEITOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 29/11/2022 | 900.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 29/11/2022 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 29/11/2022 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 29/11/2022 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 29/11/2022 | 750.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA VILA GRAVATA JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 29/11/2022 | 750.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/11/2022 | 820.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/11/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 29/11/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 29/11/2022 | 590.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS BALDOS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 29/11/2022 | 80.00 | 00014428691432 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 29/11/2022 | 300.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 29/11/2022 | 80.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 29/11/2022 | 340.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DE RUAS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 29/11/2022 | 630.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 29/11/2022 | 2881.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 29/11/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 29/11/2022 | 825.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 29/11/2022 | 295.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 29/11/2022 | 40.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 29/11/2022 | 950.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/11/2022 | 800.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 29/11/2022 | 800.00 | 00005304066405 | MARIA DE LOURDES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O GARANTIA SAFRA DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 29/11/2022 | 315.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DE GRANDE ARADOURA COM SOLDAGEM E CONFECCAO DE PECAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 29/11/2022 | 3432.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 29/11/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS CODIGO 8087 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 29/11/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 29/11/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/11/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 29/11/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 29/11/2022 | 1925.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 29/11/2022 | 3157.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 29/11/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/11/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/11/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/11/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 29/11/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/11/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 29/11/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 29/11/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 29/11/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/11/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 29/11/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 29/11/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 29/11/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 29/11/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES NOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 29/11/2022 | 1650.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 29/11/2022 | 600.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CROCRÊ E BORDADO PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 29/11/2022 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 29/11/2022 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM BIOQUIMICA LABORATORIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/11/2022 | 2584.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 29/11/2022 | 4510.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 29/11/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 29/11/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 29/11/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 29/11/2022 | 2751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 29/11/2022 | 13254.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/11/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 29/11/2022 | 10729.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/11/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/11/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 29/11/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 29/11/2022 | 2195.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/11/2022 | 299.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/11/2022 | 10092.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 29/11/2022 | 1376.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 29/11/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 29/11/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 29/11/2022 | 10767.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 29/11/2022 | 1468.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/11/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 29/11/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 29/11/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 29/11/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 29/11/2022 | 2757.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 29/11/2022 | 375.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 29/11/2022 | 285.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 29/11/2022 | 38.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 29/11/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 29/11/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 29/11/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 29/11/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 29/11/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 29/11/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 29/11/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 29/11/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 29/11/2022 | 1920.00 | 00040839841809 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 48M2 DE PISO EM GRANILITE NA SALA DE REUNIAO DA ESCOLA MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 29/11/2022 | 500.00 | 00002777907439 | EILSON DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ESTOFADO DOS BANCOS DO TRATOR E CONFECCAO DAS COBERTURAS DAS BARRACAS DA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/11/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 29/11/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 29/11/2022 | 6052.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 29/11/2022 | 8427.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 29/11/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 29/11/2022 | 6547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/11/2022 | 20132.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 29/11/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/11/2022 | 14075.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 29/11/2022 | 1919.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 29/11/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 29/11/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/11/2022 | 13422.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 29/11/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 29/11/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 29/11/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 29/11/2022 | 555.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 29/11/2022 | 75.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 29/11/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/11/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 29/11/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 29/11/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 29/11/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/11/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 30/11/2022 | 380.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 30/11/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO ESUPMA E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 30/11/2022 | 1680.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/11/2022 | 550.00 | 00009277357410 | JOAO PAULO BATISTA MONTEIRO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 30/11/2022 | 945.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 30/11/2022 | 990.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 30/11/2022 | 1890.00 | 00010082686408 | FABIANO ALVES DE SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 30/11/2022 | 1890.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 30/11/2022 | 525.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 30/11/2022 | 840.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 30/11/2022 | 580.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 30/11/2022 | 1180.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE E NA INSTALACAO DE UM FORRO DE PVC NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 30/11/2022 | 1730.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE E NA INSTALACAO DE FORRO PVC NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 30/11/2022 | 340.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UMA FAXADA NA ESCOLA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 30/11/2022 | 840.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UMA FAXADA NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 30/11/2022 | 715.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UMA FAXADA NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/11/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0011616 | 30/11/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/11/2022 | 5400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011621 | 30/11/2022 | 1761.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011622 | 30/11/2022 | 201.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011623 | 30/11/2022 | 515.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011624 | 30/11/2022 | 8854.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 30/11/2022 | 15682.20 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE PROJETOR EPSON DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011698 | 30/11/2022 | 868.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 30/11/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Novembro2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011714 | 30/11/2022 | 2807.37 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DONA ZEZE E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011715 | 30/11/2022 | 2371.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0011716 | 30/11/2022 | 2644.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0011717 | 30/11/2022 | 3065.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL VICENTE LEITE JOSE GOMES DE SALES E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 30/11/2022 | 200.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 30/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 34375 BOMEIRO PREVENCAO INCEND R 2813 E PAR PLACAS MERCOSUL R 21875 DO VEICULO VAN PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011732 | 30/11/2022 | 4094.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL OFICIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011733 | 30/11/2022 | 1050.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TNT DESTINADO AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA FRANCISCO ALVES DA SILVA INOCENCIO SALES TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011734 | 30/11/2022 | 1198.28 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE DESTINADO AEMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 30/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SOLICITACAO DE PLACA A PE R 000 PAR PLACAS MERCOSUL R 21875 VISTORIA R 924 E VISTORIA CREDENCIADA 000 DO VEICULO IVECO PLACA QFU 2036 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00009422407400 | JADSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00010900433418 | LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00011530787408 | MARIA PATRICIA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/11/2022 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011750 | 30/11/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011751 | 30/11/2022 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011754 | 30/11/2022 | 2520.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 30/11/2022 | 5400.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 30/11/2022 | 7924.50 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 30/11/2022 | 6750.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 30/11/2022 | 6435.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 30/11/2022 | 7830.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011760 | 30/11/2022 | 4320.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/11/2022 | 170.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UMA FAIXADA NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 30/11/2022 | 2632.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/11/2022 | 3765.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 30/11/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 30/11/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011826 | 30/11/2022 | 13282.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011828 | 30/11/2022 | 37694.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011836 | 30/11/2022 | 739.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho complementar ao empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011864 | 30/11/2022 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACAS QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011865 | 30/11/2022 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011866 | 30/11/2022 | 600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011867 | 30/11/2022 | 830.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011868 | 30/11/2022 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011882 | 30/11/2022 | 6692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011883 | 30/11/2022 | 6161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 30/11/2022 | 434.40 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 20 UND DE BOLOS E 192 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE DONA ZEZE EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 30/11/2022 | 2100.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 3.000 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 30/11/2022 | 987.01 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/11/2022 | 128.15 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a tarifas bancarias debitadas em conta corrente conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 30/11/2022 | 163.10 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a tarifas bancarias debitadas em conta corrente conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011530 | 30/11/2022 | 2637.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 165 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 30/11/2022 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 30/11/2022 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 30/11/2022 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 30/11/2022 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 30/11/2022 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 30/11/2022 | 250.00 | 00008186454403 | RAIFE MARCOLINO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 30/11/2022 | 5850.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 30/11/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 30/11/2022 | 1645.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 30/11/2022 | 3700.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E USA - Unidade de Suporte Avancado DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 30/11/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 30/11/2022 | 800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DURANTE 16 DIAS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/11/2022 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 30/11/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 30/11/2022 | 500.00 | 00002777907439 | EILSON DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ESTOFADO DE COURO DAS MACAS DA ACADEMIA DA SAuDE E DO PSF JOSE GOMES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011614 | 30/11/2022 | 2560.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 160 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAMU DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/11/2022 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/11/2022 | 700.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/11/2022 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/11/2022 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/11/2022 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/11/2022 | 450.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/11/2022 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/11/2022 | 1575.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005717369476 | LUCIANA NUNES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/11/2022 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ASERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/11/2022 | 800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/11/2022 | 800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/11/2022 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/11/2022 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/11/2022 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/11/2022 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/11/2022 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/11/2022 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/11/2022 | 800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/11/2022 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/11/2022 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/11/2022 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/11/2022 | 350.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 30/11/2022 | 550.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E ROCO DE MATO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CATOLE. DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 30/11/2022 | 550.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 30/11/2022 | 250.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 30/11/2022 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 30/11/2022 | 900.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NA RECEPCAO LIMPEZA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 30/11/2022 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 30/11/2022 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICLIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESFs NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/11/2022 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SALA DA COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00070087291460 | MYCHEL ESTALONE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS ESF BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 30/11/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 30/11/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/11/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 30/11/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/11/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 30/11/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 30/11/2022 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011684 | 30/11/2022 | 176.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013417374464 | MARIA ANDREZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 30/11/2022 | 450.00 | 00078045975415 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E LIMPEZA DA ESF JOSE LOUREDO DS VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 30/11/2022 | 1750.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011688 | 30/11/2022 | 3748.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011689 | 30/11/2022 | 5246.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011690 | 30/11/2022 | 2042.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNW 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011692 | 30/11/2022 | 1467.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011694 | 30/11/2022 | 4380.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011695 | 30/11/2022 | 4249.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011697 | 30/11/2022 | 958.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011699 | 30/11/2022 | 2749.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011700 | 30/11/2022 | 795.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 30/11/2022 | 400.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ODONTOLOGICOS NA REALIZACAO DE 8 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011703 | 30/11/2022 | 3085.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011705 | 30/11/2022 | 2173.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011708 | 30/11/2022 | 1403.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011709 | 30/11/2022 | 4514.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 30/11/2022 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PANFOTOCOAGULACAO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA OLIVEIRA HERCULANO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0011713 | 30/11/2022 | 621.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 30/11/2022 | 238.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 30/11/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011731 | 30/11/2022 | 91.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 7 REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011764 | 30/11/2022 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011765 | 30/11/2022 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 30/11/2022 | 9751.40 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0011767 | 30/11/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 30/11/2022 | 1500.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 10 CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 30/11/2022 | 319.63 | 27941006000110 | JOAO VITOR PIRES DE SOUZA 08391857409 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 30/11/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 30/11/2022 | 360.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPACAO NO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011822 | 30/11/2022 | 371.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0011823 | 30/11/2022 | 57625.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 30/11/2022 | 320.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 10 UND DE BOLO E 244 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 30/11/2022 | 499.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 20 UND DE BOLO E 285 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011829 | 30/11/2022 | 254.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011830 | 30/11/2022 | 241.49 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011832 | 30/11/2022 | 355.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011833 | 30/11/2022 | 350.10 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011834 | 30/11/2022 | 457.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011835 | 30/11/2022 | 1132.62 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011837 | 30/11/2022 | 1215.38 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011838 | 30/11/2022 | 3061.81 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011839 | 30/11/2022 | 131.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011840 | 30/11/2022 | 1481.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011856 | 30/11/2022 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011857 | 30/11/2022 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011858 | 30/11/2022 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011859 | 30/11/2022 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011860 | 30/11/2022 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011861 | 30/11/2022 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011862 | 30/11/2022 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011863 | 30/11/2022 | 870.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011872 | 30/11/2022 | 49.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011874 | 30/11/2022 | 316.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011875 | 30/11/2022 | 213.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011876 | 30/11/2022 | 256.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011877 | 30/11/2022 | 748.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011878 | 30/11/2022 | 809.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011879 | 30/11/2022 | 762.08 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/11/2022 | 174.71 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/11/2022 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA MARIA JOSE DA SILVA FALECIMENTO NO DIA 17112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011711 | 30/11/2022 | 29017.80 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/11/2022 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 30/11/2022 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 30/11/2022 | 762.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 55 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011737 | 30/11/2022 | 1525.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 102 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/11/2022 | 138.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011749 | 30/11/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 30/11/2022 | 1012.10 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 30/11/2022 | 606.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/11/2022 | 606.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 30/11/2022 | 606.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCAS POPULARES NOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 30/11/2022 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NA MANUTENCAO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 30/11/2022 | 2600.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS NATALINOS PARA OFICINA COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 30/11/2022 | 1667.07 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 30/11/2022 | 108.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 155 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0011619 | 30/11/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 30/11/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 30/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de NOVEMBRO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 30/11/2022 | 93.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 30/11/2022 | 168.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/11/2022 | 373.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313512022-56 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 30/11/2022 | 56.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313492022-87 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 30/11/2022 | 39.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040552021-96 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 30/11/2022 | 19.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 30/11/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/11/2022 | 40492.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 30/11/2022 | 41320.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/11/2022 | 15956.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO DURANTE A CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011769 | 30/11/2022 | 7134.68 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVICO BOMBEIROS CIVIS GUARDAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 30/11/2022 | 800.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 30/11/2022 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 30/11/2022 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA POR 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 30/11/2022 | 850.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACA NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 30/11/2022 | 850.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO ASSIM COMO MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 30/11/2022 | 850.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 30/11/2022 | 300.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 30/11/2022 | 800.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS E ABASTECIMENTO DA AREA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 30/11/2022 | 1440.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VACINAS DURANTE A SEGUNDA ETAPA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011846 | 30/11/2022 | 1650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R 86300 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 30/11/2022 | 210.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 30/11/2022 | 705.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 30/11/2022 | 590.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/11/2022 | 590.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 30/11/2022 | 590.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 30/11/2022 | 780.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 30/11/2022 | 1230.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 30/11/2022 | 800.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 30/11/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/11/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SEPULTAMENTO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 30/11/2022 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMUNACAO PuBLICA NO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 30/11/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 30/11/2022 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 30/11/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 30/11/2022 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 30/11/2022 | 50.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 30/11/2022 | 525.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 30/11/2022 | 670.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0011615 | 30/11/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011620 | 30/11/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011696 | 30/11/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011730 | 30/11/2022 | 1265.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 80 REFEICOES DESTINADOS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011773 | 30/11/2022 | 6536.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 30/11/2022 | 800.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0011780 | 30/11/2022 | 4320.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011847 | 30/11/2022 | 1950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011850 | 30/11/2022 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011851 | 30/11/2022 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011852 | 30/11/2022 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011869 | 30/11/2022 | 337.04 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011881 | 30/11/2022 | 342.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/11/2022 | 475.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 250 UND DE PAO FRANCÊS E 20 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 30/11/2022 | 1470.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0011617 | 30/11/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 30/11/2022 | 6000.00 | 00005353929403 | RENATO BARBOSA DA SILVA | Empenho relativo a servicos de captacao de imagem aerea e terrestre com edicao de videos e divulgacao no ano 2022 durante OBRAS creche dona zeze quadra da lagoinha calcamentos de diversas ruas reforma da praca de eventos e construcoes FESTIVIDADES desfiles juninos desfilo civico do dia 0709 na cidade e povoado lagoinha festa do agricultor festa de emancipacao politica e campeonato de futebol e TURISMO sitio patriado cabacas poco cumprido e pedal turistico conf. doc. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00005353929403 | RENATO BARBOSA DA SILVA | Empenho relativo a servicos de desenvolvimento de identidade visual brasao logos artes graficas para impressao de adesivos banners e animacoes graficas para as secretarias de agricultura administracao educacao financas alem de desenvolvimento de artes para as festividades que ocorreram durante a festa de emancipacao politica e festa do agricultor e banner de divulgacao das acoes realizadas durante a gestao 2017-2020 e 2021-2022 conf. doc. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011752 | 30/11/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0011753 | 30/11/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 30/11/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de novembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 30/11/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de novembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011827 | 30/11/2022 | 1168.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011831 | 30/11/2022 | 258.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011849 | 30/11/2022 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011853 | 30/11/2022 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011854 | 30/11/2022 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011855 | 30/11/2022 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011870 | 30/11/2022 | 246.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011871 | 30/11/2022 | 303.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011873 | 30/11/2022 | 334.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 30/11/2022 | 4476.50 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 18 E 22112022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 07 E 17112022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB 03 E 21112022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 10 16 E 23112022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 24112022 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DE INGAZEIRA - PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 30/11/2022 | 445.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 250 UND DE PAO FRANCÊS E 18 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO E GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 30/11/2022 | 199.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 135 UND DE PAO FRANCÊS E 7 UNS DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/11/2022 | 0.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DARF NuMERO 3782946-1 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 30/11/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 30/11/2022 | 2100.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 30/11/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de novembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 30/11/2022 | 670.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 30/11/2022 | 500.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 30/11/2022 | 320.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 07/12/2022 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO COMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO O BATISTAO E FUTSAL 2022 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00010859596435 | EVERTON JOSE DA COSTA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA EVERTON JOSE DA COSTA FREITAS NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 07/12/2022 | 850.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA ODAIR JOSE EUFRASIO NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 07/12/2022 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 07/12/2022 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DA CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA NO PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 07/12/2022 | 2700.00 | 00004312000417 | JOSE CARLOS LIMA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA CANTOR E DECLAMADOR ZE CARLOS DO PAJEU E CONVIDADOS NA FESTA DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 9 ANOS DA APOAB - Associacao de Poetas de Agua Branca - PB REALIZADA EM PRACA PuBLICA Praca da Cultura NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 07/12/2022 | 800.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL 08 HORAS POR DIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 07/12/2022 | 440.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL 08 HORAS POR DIA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL 08 HORAS POR DIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL 08 HORAS POR DIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0011909 | 07/12/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 07/12/2022 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 07/12/2022 | 350.00 | 00070146368479 | JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE DOIS MOTORES BOMBA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 07/12/2022 | 2100.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 LAVAGEM DO MOTOR DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 07/12/2022 | 430.00 | 00006088560452 | JOSE NEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ACESSO AS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008054359489 | ALOIZIO PEREIRA RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E ACESSO A VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011925 | 07/12/2022 | 955.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO ASSIM COMO MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 07/12/2022 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 07/12/2022 | 500.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DA CALDEIRA DO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011907 | 07/12/2022 | 2274.39 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011908 | 07/12/2022 | 5641.11 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 07/12/2022 | 5230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 07/12/2022 | 328.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 07/12/2022 | 606.60 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 07/12/2022 | 2860.00 | 00040839841809 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 78M2 DE PISO EM GRANILITE NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 07/12/2022 | 520.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 07/12/2022 | 370.00 | 00004832203452 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS VOLKWAGEM PLACA OFB 9D58 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 07/12/2022 | 270.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 07/12/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE R 000 PAR PLACAS MERCOSUL R 21875 E VISOTIRA CREDENCIADA 2022 R 000 DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 07/12/2022 | 1790.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 07/12/2022 | 485.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO POLIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL AO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 07/12/2022 | 5085.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 07/12/2022 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES RAFFAEL ALVES BORGES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 07/12/2022 | 1050.00 | 00009715135463 | ALISSANDRO CAMPOS ARRUDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO E SITIO BOLA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011920 | 07/12/2022 | 2250.41 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011921 | 07/12/2022 | 1081.09 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011922 | 07/12/2022 | 932.67 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011923 | 07/12/2022 | 1129.97 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011924 | 07/12/2022 | 1040.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE E UMA SALA DE REUNIAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011939 | 09/12/2022 | 17455.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 09/12/2022 | 15810.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011941 | 09/12/2022 | 15376.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011942 | 09/12/2022 | 14729.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011943 | 09/12/2022 | 4067.25 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 255KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011944 | 09/12/2022 | 8326.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 09/12/2022 | 770.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 1.100 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 09/12/2022 | 1846.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.638 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 09/12/2022 | 1941.10 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.773 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 09/12/2022 | 3218.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 4.598 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 09/12/2022 | 299.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 E OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 09/12/2022 | 2360.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 09/12/2022 | 1890.00 | 00003283924481 | SERGIO JUSTINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00005304063490 | JOSINALDO ZUZA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS NOVEMBRO OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 09/12/2022 | 1260.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 09/12/2022 | 1125.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 112022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 09/12/2022 | 898.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSK 5J43 QSK 1A13 QSK 1A53 QFF 4E92 QSC 2288 QFB 3873 QSK 1A03 E QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 09/12/2022 | 1347.30 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSK 5J43 QSK 1A13 QSK 1A53 QFF 4E92 QSC 2288 QFB 3773 QSK 1A03 QSV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/12/2022 | 2600.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 09/12/2022 | 1137.60 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE JOGOS RECREATIVOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011961 | 09/12/2022 | 1365.26 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 09/12/2022 | 299.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 E KWIND PLACA RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 09/12/2022 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 09/12/2022 | 250.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA 10CV DO SITIO POCO COMPRIDO E BOMBA DE ABASTECIMETNO DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/12/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 09/12/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 09/12/2022 | 3600.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REPRODUCAO COPIAS PB NO VALOR DE R010 NUM TOTAL DE 360000 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 09/12/2022 | 385.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011971 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011972 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011973 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011974 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011975 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011976 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011977 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011978 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011979 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0011980 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 09/12/2022 | 1047.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1F22 QSE 6238 NPW 1836 OGC 1372 QSE 6168 E QSE 6158 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 09/12/2022 | 500.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 12/12/2022 | 2600.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 12/12/2022 | 4848.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 12/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/12/2022 | 1355.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 12/12/2022 | 9767.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 12/12/2022 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18102022 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 12/12/2022 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORE DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/12/2022 | 175.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 26 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 12/12/2022 | 9240.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/12/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 12/12/2022 | 22897.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 12/12/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 12/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 12/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011989 | 12/12/2022 | 3845.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011990 | 12/12/2022 | 3253.38 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011991 | 12/12/2022 | 4779.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011992 | 12/12/2022 | 350.05 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 12/12/2022 | 59956.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 12/12/2022 | 7478.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 12/12/2022 | 18049.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 12/12/2022 | 9696.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 12/12/2022 | 9157.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 12/12/2022 | 2578.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 12/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 12/12/2022 | 13403.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 12/12/2022 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 12/12/2022 | 1925.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 KITS NATALADIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 12/12/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 12/12/2022 | 2679.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 12/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 12/12/2022 | 7979.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 12/12/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE FISIO-QUIMICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 12/12/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME ANALISE BACTERIOLOGICA NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 12/12/2022 | 5242.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 12/12/2022 | 15120.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 12/12/2022 | 505.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 12/12/2022 | 1345.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 12/12/2022 | 11686.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 12/12/2022 | 3131.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011988 | 12/12/2022 | 361.61 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011993 | 12/12/2022 | 346.48 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 12/12/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de novembro de 2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 12/12/2022 | 607.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 90 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 12/12/2022 | 222.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 12/12/2022 | 67.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 12/12/2022 | 12000.00 | 28166339000181 | DANTAS E FEITOSA S/S LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO VALOR DE R 12000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 12/12/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 12/12/2022 | 960.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 12/12/2022 | 3000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 12/12/2022 | 735.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 109 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DONA ZEZE EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 12/12/2022 | 46685.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 12/12/2022 | 18353.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 12/12/2022 | 20536.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 12/12/2022 | 100013.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 12/12/2022 | 20301.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 12/12/2022 | 14089.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 12/12/2022 | 1906.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 12/12/2022 | 31968.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 12/12/2022 | 8832.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/12/2022 | 3990.39 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 12/12/2022 | 9090.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 12/12/2022 | 4949.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 12/12/2022 | 2838.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 12/12/2022 | 18386.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 12/12/2022 | 32732.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 12/12/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 12/12/2022 | 480.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 13/12/2022 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 13/12/2022 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Secretaria de Saude CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 13/12/2022 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANTONIA AILMA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011944507418 | ANTONIO LEITE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 13/12/2022 | 200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012095 | 13/12/2022 | 1601.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 13/12/2022 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012097 | 13/12/2022 | 2552.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 13/12/2022 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012101 | 13/12/2022 | 2641.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012102 | 13/12/2022 | 3281.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 13/12/2022 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012104 | 13/12/2022 | 3786.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012105 | 13/12/2022 | 4417.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 13/12/2022 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012107 | 13/12/2022 | 8075.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIEL OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEIVULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FMB EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012109 | 13/12/2022 | 741.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 13/12/2022 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 13/12/2022 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012112 | 13/12/2022 | 865.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012115 | 13/12/2022 | 1252.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012116 | 13/12/2022 | 1512.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012117 | 13/12/2022 | 1515.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 13/12/2022 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Pedagogia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA EM Agua Branca - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM CABEDELO - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012120 | 13/12/2022 | 1659.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012121 | 13/12/2022 | 1759.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012122 | 13/12/2022 | 1852.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 13/12/2022 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012124 | 13/12/2022 | 2345.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 13/12/2022 | 200.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012126 | 13/12/2022 | 2401.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 13/12/2022 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IF EM PRINCESA ISABEL - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 13/12/2022 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA- ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 13/12/2022 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 13/12/2022 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 13/12/2022 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES - ESTUDANTE DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 13/12/2022 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 13/12/2022 | 400.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE - ESTUDANTE DO CURSO DE Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 13/12/2022 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 13/12/2022 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM RECIFE - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 13/12/2022 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 13/12/2022 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFB EM PRINCESA ISABEL - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 13/12/2022 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 13/12/2022 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRAA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM AGUA BRANCA- PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 13/12/2022 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATIRA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE Bacharelado em Direito NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 13/12/2022 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILIA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 13/12/2022 | 400.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 13/12/2022 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 13/12/2022 | 400.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 13/12/2022 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IESTEC EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS - ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 13/12/2022 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTAGIARIA RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 13/12/2022 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 13/12/2022 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070821075446 | VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA MARIA ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao - ESTUDANTE DO CURSO DE Fisioterapia NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012065 | 13/12/2022 | 5919.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012066 | 13/12/2022 | 1445.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012067 | 13/12/2022 | 1358.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012068 | 13/12/2022 | 3506.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012069 | 13/12/2022 | 4276.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012073 | 13/12/2022 | 1494.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012074 | 13/12/2022 | 1199.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012075 | 13/12/2022 | 570.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012079 | 13/12/2022 | 570.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012080 | 13/12/2022 | 660.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012082 | 13/12/2022 | 520.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012083 | 13/12/2022 | 977.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012084 | 13/12/2022 | 3479.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012086 | 13/12/2022 | 2871.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012088 | 13/12/2022 | 2442.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012089 | 13/12/2022 | 1349.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012090 | 13/12/2022 | 2319.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNW 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012092 | 13/12/2022 | 295.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012093 | 13/12/2022 | 5148.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012094 | 13/12/2022 | 447.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012059 | 13/12/2022 | 4214.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012060 | 13/12/2022 | 9151.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012061 | 13/12/2022 | 6907.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012063 | 13/12/2022 | 11870.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012050 | 13/12/2022 | 1241.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012051 | 13/12/2022 | 767.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012057 | 13/12/2022 | 3155.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012058 | 13/12/2022 | 1183.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012062 | 13/12/2022 | 872.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0012099 | 13/12/2022 | 5000.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME 06832869436 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 13/12/2022 | 1280.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012052 | 13/12/2022 | 78.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012053 | 13/12/2022 | 139.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012054 | 13/12/2022 | 100.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012055 | 13/12/2022 | 143.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012056 | 13/12/2022 | 5240.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012064 | 13/12/2022 | 2442.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012049 | 13/12/2022 | 443.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 14/12/2022 | 3350.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 14/12/2022 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 14/12/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/12/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 14/12/2022 | 7596.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | Empenho relativo a aquisicao de material referente a confeccao e costura de todo o fardamento da Banda Marcial de Agua Branca - PB totalizando 60 conjuntos contendo os respectivos itens Chapeu camisa e Calca conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 14/12/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 14/12/2022 | 760.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE ESPORTES O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 14/12/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 14/12/2022 | 320.00 | 00002541660405 | ADEILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA ATUANDO NA AREA DO PALCO E NA PROTECAO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 14/12/2022 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0012213 | 14/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012232 | 14/12/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012233 | 14/12/2022 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 14/12/2022 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de dezembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 14/12/2022 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de dezembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 14/12/2022 | 600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 14/12/2022 | 2280.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA LOCALIZADAS NOS SITIOS CAAPUCA ESPUMA E OITI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 14/12/2022 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS GARIS E NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMEPRNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 14/12/2022 | 1150.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SEPULTAMENTO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 14/12/2022 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 14/12/2022 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 14/12/2022 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 14/12/2022 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000m DE COMPRIMENTO POR 4m DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO E JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MARCELAO E DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/12/2022 | 1850.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 14/12/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 14/12/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 14/12/2022 | 2350.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 14/12/2022 | 730.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/12/2022 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 14/12/2022 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 14/12/2022 | 1010.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 14/12/2022 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 14/12/2022 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 14/12/2022 | 730.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMEPRNHO RELACIONADO A LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 14/12/2022 | 730.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 14/12/2022 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 14/12/2022 | 730.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 14/12/2022 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 14/12/2022 | 730.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/12/2022 | 13344.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 14/12/2022 | 730.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 14/12/2022 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 14/12/2022 | 1819.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 14/12/2022 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 14/12/2022 | 730.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 14/12/2022 | 730.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 14/12/2022 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 14/12/2022 | 800.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA VILA GRAVATA JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 14/12/2022 | 840.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 14/12/2022 | 840.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 14/12/2022 | 580.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 14/12/2022 | 840.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 14/12/2022 | 760.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO COM A ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 14/12/2022 | 920.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 14/12/2022 | 600.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 14/12/2022 | 880.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE POLDAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 14/12/2022 | 920.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 14/12/2022 | 900.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 14/12/2022 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/12/2022 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 14/12/2022 | 840.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE A CIDADE E O POVOADO LAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 14/12/2022 | 630.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO ALEM DE MANUTENCAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 14/12/2022 | 1260.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 14/12/2022 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 14/12/2022 | 1312.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 14/12/2022 | 1812.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 14/12/2022 | 1212.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 14/12/2022 | 1212.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 14/12/2022 | 1212.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 14/12/2022 | 1420.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 14/12/2022 | 1280.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 14/12/2022 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 14/12/2022 | 1470.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 14/12/2022 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 14/12/2022 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 14/12/2022 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 14/12/2022 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 14/12/2022 | 730.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 14/12/2022 | 710.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 14/12/2022 | 730.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 14/12/2022 | 1130.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 14/12/2022 | 780.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA DELIMITACAO DE TERRENOS E LOTES DA PREFEITURA LOTALIZADOS NO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA DELIMITACAO DE TERRENOS E LOTES DA PREFEITURA LOTALIZADOS NO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 14/12/2022 | 10011.90 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 14/12/2022 | 89.18 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 14/12/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0012235 | 14/12/2022 | 11500.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO 01 SISTEMA DE SOM LINE ARRAY 01 ILUMINACAO BASICA 01 PALCO 06X04 NO GRID EM ALUMINIO Q30 E 01 GERADPR 180 KVA NO EVENTO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADA NA ARENA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL 75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 14/12/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 14/12/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 14/12/2022 | 2600.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 14/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de DEZEMBRO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 14/12/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 14/12/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 14/12/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 14/12/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 14/12/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 14/12/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 14/12/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 14/12/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 14/12/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 14/12/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 14/12/2022 | 56.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313492022-87 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 14/12/2022 | 168.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313502022-10 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 14/12/2022 | 93.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313522022-09 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 14/12/2022 | 373.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467-7313512022-56 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 14/12/2022 | 295.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 14/12/2022 | 40.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 14/12/2022 | 41208.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 14/12/2022 | 2589.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 14/12/2022 | 3700.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E USA - Unidade de Suporte Avancado DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 14/12/2022 | 12120.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 CANAIS DENTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 CANAIS DENTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 14/12/2022 | 640.00 | 00007683610445 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DURANTE OS EVENTOS DA SAuDE NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/12/2022 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 14/12/2022 | 1431.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 14/12/2022 | 218.40 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 14/12/2022 | 3736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 14/12/2022 | 11817.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012210 | 14/12/2022 | 1023.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/12/2022 | 53654.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 14/12/2022 | 5757.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 14/12/2022 | 128.13 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 14/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 14/12/2022 | 11283.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 14/12/2022 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 14/12/2022 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 14/12/2022 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 14/12/2022 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 14/12/2022 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 14/12/2022 | 6060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 14/12/2022 | 5764.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 14/12/2022 | 750.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/12/2022 | 1493.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 14/12/2022 | 19565.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 14/12/2022 | 1424.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 14/12/2022 | 1250.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 14/12/2022 | 1250.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JURU NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 14/12/2022 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 14/12/2022 | 9696.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 14/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 14/12/2022 | 10706.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 14/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 14/12/2022 | 2769.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 14/12/2022 | 53212.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 14/12/2022 | 41006.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 14/12/2022 | 14241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0012291 | 14/12/2022 | 7400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0012292 | 14/12/2022 | 7400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 14/12/2022 | 6292.80 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012305 | 14/12/2022 | 5327.60 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 14/12/2022 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACAS QFU 1806 OGF 4180 E QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012229 | 14/12/2022 | 3097.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00009422407400 | JADSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 14/12/2022 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00010900433418 | LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00011530787408 | MARIA PATRICIA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 14/12/2022 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 14/12/2022 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ROCO E RETELHAMENTO NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 14/12/2022 | 360.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E RETELHAMENTO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHOD O MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 14/12/2022 | 760.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 14/12/2022 | 760.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 14/12/2022 | 760.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 14/12/2022 | 760.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 14/12/2022 | 760.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 14/12/2022 | 760.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 14/12/2022 | 760.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 14/12/2022 | 760.00 | 00029637579800 | LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 14/12/2022 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 14/12/2022 | 760.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 14/12/2022 | 760.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 14/12/2022 | 760.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 14/12/2022 | 760.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 14/12/2022 | 760.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 14/12/2022 | 760.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 14/12/2022 | 760.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 14/12/2022 | 760.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 14/12/2022 | 760.00 | 00012009653459 | DAIANE VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 14/12/2022 | 760.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 14/12/2022 | 1214.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 14/12/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Dezembro2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0012297 | 14/12/2022 | 2520.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES LAGOA E BALANCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 14/12/2022 | 3712.50 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA OITI E RIACHO DO MEIO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0012299 | 14/12/2022 | 1476.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 14/12/2022 | 3150.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA E PAIZINHO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 14/12/2022 | 4544.10 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA ARROZ CAJARANA E UMBURANA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 14/12/2022 | 3744.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 14/12/2022 | 4761.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 14/12/2022 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO BOLA ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA PARA A MESMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 14/12/2022 | 470.00 | 00009277357410 | JOAO PAULO BATISTA MONTEIRO | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172M2 NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 14/12/2022 | 730.00 | 00010082686408 | FABIANO ALVES DE SOUSA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172M2 NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 14/12/2022 | 838.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 14/12/2022 | 114.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172m2 NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/12/2022 | 520.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INTALACAO DE REDES DE PROTECAO NA CRECHE DONA ZEZE NA ESCOLA MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 14/12/2022 | 9035.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 14/12/2022 | 920.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INTALACAO DE REDES DE PROTECAO NA CRECHE DONA ZEZE NA ESCOLA MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 14/12/2022 | 1170.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INTALACAO DE REDES DE PROTECAO NA CRECHE DONA ZEZE NA ESCOLA MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 14/12/2022 | 1232.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UMA FAXADA NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 14/12/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 14/12/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 14/12/2022 | 1248.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 14/12/2022 | 170.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DO GINASIO E DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 14/12/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DO GINASIO E DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 14/12/2022 | 14056.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 14/12/2022 | 420.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 14/12/2022 | 1916.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 14/12/2022 | 44689.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 14/12/2022 | 6094.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 14/12/2022 | 14402.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 14/12/2022 | 1963.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 14/12/2022 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 14/12/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 14/12/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 14/12/2022 | 1370.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA DE 172M2 NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012471 | 15/12/2022 | 4394.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E CONFECCAO DE CORRIMAOES PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CONTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIOES NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012472 | 15/12/2022 | 3808.53 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E CONFECCAO DE FORRO PVC EM UMA SALA DE REUNIAO E ALMOXARIFADO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012473 | 15/12/2022 | 3689.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVESTIMENTO CERAMICO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012474 | 15/12/2022 | 5034.44 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012475 | 15/12/2022 | 5034.73 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012476 | 15/12/2022 | 4013.17 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A READEQUACAO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 15/12/2022 | 540.00 | 07245458000150 | DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 15/12/2022 | 616.20 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012480 | 15/12/2022 | 654.31 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012481 | 15/12/2022 | 311.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012482 | 15/12/2022 | 1278.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012483 | 15/12/2022 | 635.67 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012484 | 15/12/2022 | 431.60 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012485 | 15/12/2022 | 637.17 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 15/12/2022 | 1235.18 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 15/12/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012488 | 15/12/2022 | 1761.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00013416091469 | JOSE RIVALDO DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO CORREIA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012492 | 15/12/2022 | 515.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012493 | 15/12/2022 | 201.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012497 | 15/12/2022 | 4232.73 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012498 | 15/12/2022 | 3886.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012499 | 15/12/2022 | 569.17 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0012500 | 15/12/2022 | 3025.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 15/12/2022 | 2543.12 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 15/12/2022 | 2324.08 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 15/12/2022 | 1877.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012505 | 15/12/2022 | 1641.60 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012513 | 15/12/2022 | 30301.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 15/12/2022 | 1090.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE DONA ZEZE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 15/12/2022 | 1116.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012522 | 15/12/2022 | 2563.65 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E CONFECCAO DE CORRIMOES PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIOES NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012524 | 15/12/2022 | 722.32 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012525 | 15/12/2022 | 1498.81 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 15/12/2022 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 15/12/2022 | 5764.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/12/2022 | 1493.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 15/12/2022 | 1424.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0012464 | 15/12/2022 | 1495.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 15/12/2022 | 1374.88 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 15/12/2022 | 9854.00 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DIA 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/12/2022 | 2600.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 15/12/2022 | 39.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040552021-96 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 15/12/2022 | 19.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 15/12/2022 | 950.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PuBLICO ROCO CAPINACAO E LIMPEZA DOS CURRAIS DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 15/12/2022 | 12790.92 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE MSUD MED B PLUS ESSENCIAL PARA ALIMENTACAO DE ANGELINA GOMES DA SILVA FILHA DA SR. LUCINEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 15/12/2022 | 1890.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 126 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 15/12/2022 | 300.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 20 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 15/12/2022 | 2200.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOCIAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AGUA BRANCAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012501 | 15/12/2022 | 1365.26 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0012462 | 15/12/2022 | 300.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 20 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012465 | 15/12/2022 | 3574.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012466 | 15/12/2022 | 3220.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012468 | 15/12/2022 | 802.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE LOMBADAS E INSTALACAO DE PLACAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012469 | 15/12/2022 | 2511.04 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS BOTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012470 | 15/12/2022 | 283.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CARROCERIAS DAS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012489 | 15/12/2022 | 188.80 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE BOMBEAMENTO DE AGUA DA CASA DE BOMBA DO POCO CUMPRIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012523 | 15/12/2022 | 6711.60 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 15/12/2022 | 401.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 15/12/2022 | 3307.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 15/12/2022 | 840.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOMANDO 16 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTABILIZADAS NOS SEGUINTES EVENTOS DIAS DAS CRIANCAS LIMPEZA DE CEMITERIO PROGRAMACAO DE FINADOS DIVULGACAO IBGE E EVENTOS DO POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 15/12/2022 | 2500.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 10 CORAS DE FLORES DESTINADAS A HOMENAGENS DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 15/12/2022 | 1500.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA CONSERVACAO DE FLORES JARDINS E PLANTAS DAS PRACAS PuBLICAS E CEMITERIO DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012467 | 15/12/2022 | 1140.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 15/12/2022 | 210.00 | 00003826365461 | LINDINALVA FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 15/12/2022 | 160.00 | 00008844282496 | JOSINEI RODRIGUES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO E DE FUTSAL NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 15/12/2022 | 160.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO E DE FUTSAL NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 15/12/2022 | 320.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA ATUANDO NA AREA DO PALCO E NA PROTECAO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 15/12/2022 | 320.00 | 00007850405447 | CARLOS JUNIOR ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS OBSTRUCAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 23 24 E 25 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012527 | 16/12/2022 | 9555.25 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012538 | 16/12/2022 | 3967.03 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 16/12/2022 | 400.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES E PRODUCOES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB PARA OS EVENTOS DE FEIRA DE AGRICULTURA E NEGOCIOS CHAMADA EMANCIPACAO POLITICA DIA DA CIDADANIA ASSIST. SOCILA AVISO SINAL DIGITAL E AVISO IBGE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012528 | 16/12/2022 | 430.52 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MURITIBA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0012533 | 16/12/2022 | 133892.65 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A MEDICAO N° 01 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB POR MEIO DO CR 1064902-632019 SICONV -8857112019-53000- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO N° 1222020 TP N° 0032020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012535 | 16/12/2022 | 8053.38 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 16/12/2022 | 581.43 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 30803608-89276280 REFERENTE AO MÊS 122022 N DA FATURA 56265 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 16/12/2022 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 16122022 PARA PARTICIPAR DA INPLANTACAO DA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 16/12/2022 | 800.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGENS DURANTE O PERIODO II DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA E DEMAIS EVENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012541 | 16/12/2022 | 1396.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TELAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 16/12/2022 | 19681.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 16/12/2022 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS DURANTE O DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 E NO PROGRAMA BUSCA ATIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012531 | 16/12/2022 | 7404.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 16/12/2022 | 11706.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 16/12/2022 | 1596.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/12/2022 | 4947.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 09 AMPOLA 500ML BAXTER DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 16/12/2022 | 1268.21 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 16/12/2022 | 172.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 16/12/2022 | 609.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 16/12/2022 | 83.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012526 | 16/12/2022 | 1122.83 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012537 | 16/12/2022 | 669.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012539 | 16/12/2022 | 7463.75 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012540 | 16/12/2022 | 2291.25 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA SALA DE INFORMATICA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012542 | 16/12/2022 | 2178.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E CONFECCAO DE FORRO PVC EM UMA SALA DE REUNIAO E ALMOXARIFADO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 16/12/2022 | 8987.25 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 UN DE TV Smart LED 43 DESTINADOS AS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MANOEL VICENTE LEITE INOCENCIO SALES ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 16/12/2022 | 356.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 122022 N DA FATURA 56265 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0012553 | 19/12/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 19/12/2022 | 3439.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 19/12/2022 | 2109.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 19/12/2022 | 4952.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 19/12/2022 | 7520.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 19/12/2022 | 3519.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/12/2022 | 7500.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 19/12/2022 | 20699.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 19/12/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 19/12/2022 | 8400.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | Empenho relativo a locacao de veiculo destinado a transporte de alunos para o IFPB - Instituto Federal da Paraiba na cidade de Princesa Isabel - PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012612 | 19/12/2022 | 2978.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012613 | 19/12/2022 | 2674.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 19/12/2022 | 2561.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 19/12/2022 | 4441.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/12/2022 | 2430.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 19/12/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 19/12/2022 | 1375.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 19/12/2022 | 2682.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 19/12/2022 | 12179.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 19/12/2022 | 1306.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 19/12/2022 | 9308.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 19/12/2022 | 3232.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/12/2022 | 328.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 19/12/2022 | 44.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 19/12/2022 | 2133.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 19/12/2022 | 290.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 19/12/2022 | 9065.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 19/12/2022 | 1236.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 19/12/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 19/12/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/12/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 19/12/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 19/12/2022 | 2666.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 19/12/2022 | 363.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 19/12/2022 | 315.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 19/12/2022 | 42.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 19/12/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 19/12/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 19/12/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/12/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 19/12/2022 | 313.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 19/12/2022 | 42.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 19/12/2022 | 760.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 19/12/2022 | 178.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 CD DE LIQ.BRITANIA DIAM.800 PTO 220V 02402 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 19/12/2022 | 668.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE VENTILADOR ARNO VFC4 E 1 UN DE VENTILADOR BRITANIA SIX 40CM COLUNA 03 01938 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 19/12/2022 | 927.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ARMARIO FECHADO 02 PORTAS 160X037X042M PRETO E 1 UN DE BIRO 1020X060M 02 GAVETAS TABACO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 19/12/2022 | 890.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0012621 | 19/12/2022 | 7000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0012622 | 19/12/2022 | 400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 19/12/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS CODIGO 8083 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 19/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 19/12/2022 | 1811.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 19/12/2022 | 3042.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 19/12/2022 | 3432.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 19/12/2022 | 114.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS CODIGO 8087 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 19/12/2022 | 2652.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/12/2022 | 710.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 19/12/2022 | 1650.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 19/12/2022 | 4097.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 19/12/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 19/12/2022 | 1140.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DURANTE A LIMPEZA E ORGANIZACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 19/12/2022 | 5197.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 19/12/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012610 | 19/12/2022 | 2753.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012611 | 19/12/2022 | 8037.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 19/12/2022 | 168.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 CD DE LIQ.ARNO POWER MIX LQ11 220V 02686 DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 19/12/2022 | 1100.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 19/12/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8082 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 19/12/2022 | 9000.00 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | Empenho relativo a servico de confeccao e costura de fardamento da banda marcial de Agua Branca - PB totalizando 60 conjuntos contento os respectivos itens chapeu camisa e calca conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 19/12/2022 | 2217.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 20/12/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/12/2022 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 20/12/2022 | 113.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a plotagem em papel a1 – 13 pranchas papel a0 - 13 pranchas e papel maior que a1 – 09 pranchas 01 vias do projeto da reforma do hospital no municipio de Agua Branca – PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 20/12/2022 | 2200.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSVAGEM PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 20/12/2022 | 960.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SEPULTAMENTO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 20/12/2022 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 20/12/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012624 | 20/12/2022 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 20/12/2022 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF THIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 20/12/2022 | 6080.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 160 UND DE CAMISETA SUBLIMACAO TOTAL - SERVIDOR PUBLICO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 20/12/2022 | 1750.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 20/12/2022 | 1750.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012638 | 21/12/2022 | 558.60 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 21/12/2022 | 947.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 16 PC DE MOUSE PAD 3 PC DE FONTE 1 PC DE FONTE ATX E 1 UN DE CABO DE REDE PARA CFTV GIGA CAIXA DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE DOACAO DE TERRENO DA CRECHE NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 21/12/2022 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DO GINASIO E DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012639 | 21/12/2022 | 5399.80 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNW 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0012640 | 21/12/2022 | 11500.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO 01 SISTEMA DE SOM LINE ARRAY 01 ILUMINACAO BASICA 01 PALCO 06X04 NO GRID EM ALUMINIO Q30 E 01 GERADPR 180 KVA NO EVENTO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADA NA ARENA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 21/12/2022 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 22122022 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00010048711470 | MARIA SALETE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VESTUARIO DESTINADOS AS OFICINAS DO PAIF PARA MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012646 | 21/12/2022 | 3002.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 21/12/2022 | 577.10 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS VEICULO PLACA BIM 6662 DESTINADO A LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0012637 | 21/12/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0012643 | 21/12/2022 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 21/12/2022 | 330.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0012653 | 23/12/2022 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0012655 | 23/12/2022 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0012659 | 23/12/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 23/12/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0012654 | 23/12/2022 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0012651 | 23/12/2022 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 23/12/2022 | 2215.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE APARADOR BLESS 1.36 - PRETO FOSCO 1 UN DE ARQUIVO 4 GAVETAS TOP30 - FUME 1 UN DE BALCAO NALA E 1 UN DE KIT POPC2 GAV. - FUME DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0012656 | 23/12/2022 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0012657 | 23/12/2022 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 26/12/2022 | 17045.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/12/2022 | 33666.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 26/12/2022 | 17456.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 26/12/2022 | 38260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 26/12/2022 | 9696.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 26/12/2022 | 211460.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 26/12/2022 | 41303.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 26/12/2022 | 65696.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 26/12/2022 | 7569.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 26/12/2022 | 42601.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/12/2022 | 96625.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 26/12/2022 | 36124.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 26/12/2022 | 2923.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 26/12/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 26/12/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 26/12/2022 | 7952.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 26/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 26/12/2022 | 64544.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 26/12/2022 | 677.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 26/12/2022 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012684 | 26/12/2022 | 3565.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012685 | 26/12/2022 | 3820.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012686 | 26/12/2022 | 4900.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7436 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012687 | 26/12/2022 | 4110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012688 | 26/12/2022 | 4010.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFV 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012690 | 26/12/2022 | 12173.20 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 26/12/2022 | 3576.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 26/12/2022 | 2200.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 26/12/2022 | 6052.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 26/12/2022 | 8253.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N 641 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 26/12/2022 | 3273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EJA - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 26/12/2022 | 6547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 26/12/2022 | 19641.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 26/12/2022 | 8347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 26/12/2022 | 7272.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 26/12/2022 | 1650.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 26/12/2022 | 9889.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 26/12/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 26/12/2022 | 2578.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 26/12/2022 | 169.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 26/12/2022 | 6240.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 26/12/2022 | 3079.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 26/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/12/2022 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 26/12/2022 | 1345.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 26/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 26/12/2022 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012691 | 26/12/2022 | 11266.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DOS BAIRROS DA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012693 | 26/12/2022 | 15917.65 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO E BAIRROS ADJACENTES GUALTERINA ALENCAR VIDAL E JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 26/12/2022 | 65329.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 26/12/2022 | 734.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 26/12/2022 | 7987.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 26/12/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 26/12/2022 | 2255.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012694 | 26/12/2022 | 3518.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 26/12/2022 | 4388.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 26/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 26/12/2022 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROPOSTA 41139 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 26/12/2022 | 367.01 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROPOSTA 40769 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 26/12/2022 | 732.41 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROPOSTA 40868 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 26/12/2022 | 367.01 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROPOSTA 40801 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012689 | 26/12/2022 | 1021.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012692 | 26/12/2022 | 3387.07 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 26/12/2022 | 10485.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/12/2022 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 26/12/2022 | 2207.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 26/12/2022 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 26/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 26/12/2022 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/12/2022 | 275.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 27/12/2022 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROPOSTA 40958 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 27/12/2022 | 572.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 27/12/2022 | 78.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 27/12/2022 | 298.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 27/12/2022 | 40.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012745 | 27/12/2022 | 2408.55 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS NO CENTRO E BAIRROS ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012746 | 27/12/2022 | 2253.79 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012748 | 27/12/2022 | 6337.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DOS BAIRROS DA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012749 | 27/12/2022 | 6381.70 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012750 | 27/12/2022 | 740.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 27/12/2022 | 1645.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 27/12/2022 | 730.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 27/12/2022 | 470.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA 10CV DO SITIO POCO COMPRIDO E BOMBA DE ABASTECIMETNO DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 27/12/2022 | 224.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 27/12/2022 | 13224.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 27/12/2022 | 1803.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 27/12/2022 | 295.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 27/12/2022 | 40.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0012744 | 27/12/2022 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 27/12/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 27/12/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 27/12/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 27/12/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 27/12/2022 | 2014.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 27/12/2022 | 589.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 27/12/2022 | 2033.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 27/12/2022 | 274.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 27/12/2022 | 80.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 27/12/2022 | 277.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADM PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 27/12/2022 | 1153.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 27/12/2022 | 157.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012784 | 27/12/2022 | 12500.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012747 | 27/12/2022 | 3502.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012751 | 27/12/2022 | 5410.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 27/12/2022 | 555.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 27/12/2022 | 8465.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 27/12/2022 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 27/12/2022 | 925.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 27/12/2022 | 75.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 27/12/2022 | 1154.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012790 | 27/12/2022 | 3760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 27/12/2022 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012792 | 27/12/2022 | 4200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLQ 9G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012793 | 27/12/2022 | 9825.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012794 | 27/12/2022 | 4200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 27/12/2022 | 126.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012796 | 27/12/2022 | 4200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 27/12/2022 | 13979.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/12/2022 | 42029.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 27/12/2022 | 13422.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 27/12/2022 | 1749.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/12/2022 | 1906.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 27/12/2022 | 5731.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 27/12/2022 | 1830.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 27/12/2022 | 238.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012848 | 27/12/2022 | 5257.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 27/12/2022 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 27/12/2022 | 63135.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 27/12/2022 | 395.29 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 27/12/2022 | 2869.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 27/12/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 27/12/2022 | 12912.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 27/12/2022 | 1612.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 27/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 27/12/2022 | 6716.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 27/12/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 27/12/2022 | 1990.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 27/12/2022 | 56.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 27/12/2022 | 3224.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 27/12/2022 | 55963.85 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 27/12/2022 | 17166.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 27/12/2022 | 6736.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 27/12/2022 | 2812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 27/12/2022 | 2431.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 27/12/2022 | 112.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 27/12/2022 | 4389.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 27/12/2022 | 225.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0012782 | 27/12/2022 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 27/12/2022 | 455.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 27/12/2022 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 27/12/2022 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 27/12/2022 | 2195.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/12/2022 | 299.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 27/12/2022 | 9425.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 27/12/2022 | 1285.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 27/12/2022 | 569.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 27/12/2022 | 77.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 27/12/2022 | 10767.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 27/12/2022 | 1468.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 27/12/2022 | 1100.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 27/12/2022 | 150.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 27/12/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 27/12/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 27/12/2022 | 2757.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 27/12/2022 | 375.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 27/12/2022 | 285.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 27/12/2022 | 38.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 27/12/2022 | 821.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 27/12/2022 | 112.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 27/12/2022 | 567.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 27/12/2022 | 77.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 27/12/2022 | 266.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 27/12/2022 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 27/12/2022 | 283.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 27/12/2022 | 38.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 28/12/2022 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012886 | 28/12/2022 | 215.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012887 | 28/12/2022 | 3250.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012888 | 28/12/2022 | 3198.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012889 | 28/12/2022 | 216.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012890 | 28/12/2022 | 1829.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012891 | 28/12/2022 | 463.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012892 | 28/12/2022 | 727.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012893 | 28/12/2022 | 1144.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012894 | 28/12/2022 | 3123.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012895 | 28/12/2022 | 1409.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012896 | 28/12/2022 | 874.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012897 | 28/12/2022 | 448.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012898 | 28/12/2022 | 204.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012899 | 28/12/2022 | 1693.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012900 | 28/12/2022 | 542.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012901 | 28/12/2022 | 703.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012902 | 28/12/2022 | 4057.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012903 | 28/12/2022 | 2559.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012904 | 28/12/2022 | 4208.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012905 | 28/12/2022 | 1421.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/12/2022 | 760.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012925 | 28/12/2022 | 2197.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0012926 | 28/12/2022 | 57625.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012935 | 28/12/2022 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012936 | 28/12/2022 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 28/12/2022 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 28/12/2022 | 31.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 28/12/2022 | 91.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 28/12/2022 | 243.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013110 | 28/12/2022 | 541.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013111 | 28/12/2022 | 398.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013112 | 28/12/2022 | 589.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013113 | 28/12/2022 | 58.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013114 | 28/12/2022 | 205.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013115 | 28/12/2022 | 95.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013116 | 28/12/2022 | 475.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013117 | 28/12/2022 | 609.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013118 | 28/12/2022 | 263.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 28/12/2022 | 198.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 28/12/2022 | 1024.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013121 | 28/12/2022 | 436.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013122 | 28/12/2022 | 352.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 28/12/2022 | 338.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 28/12/2022 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 28/12/2022 | 442.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A LAUDOS EXCEDENTES ECG DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 28/12/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0013129 | 28/12/2022 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0012851 | 28/12/2022 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 28/12/2022 | 1475.00 | 01438077000100 | UMBERTO MARRONE JUNIOR EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 28/12/2022 | 1475.00 | 01438077000100 | UMBERTO MARRONE JUNIOR EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012871 | 28/12/2022 | 1425.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012872 | 28/12/2022 | 840.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012873 | 28/12/2022 | 2133.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012874 | 28/12/2022 | 1881.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012875 | 28/12/2022 | 1512.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012876 | 28/12/2022 | 2051.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012878 | 28/12/2022 | 1368.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012879 | 28/12/2022 | 780.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012883 | 28/12/2022 | 731.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 28/12/2022 | 1384.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE IVECO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 28/12/2022 | 1000.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE IVECO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012914 | 28/12/2022 | 1426.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012916 | 28/12/2022 | 1733.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIEL OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEIVULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012917 | 28/12/2022 | 2694.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012918 | 28/12/2022 | 2334.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012919 | 28/12/2022 | 1976.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012920 | 28/12/2022 | 1810.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012921 | 28/12/2022 | 2255.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012922 | 28/12/2022 | 882.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012923 | 28/12/2022 | 301.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 28/12/2022 | 3920.55 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE PROJETOR EPSON 3.400 LUMENS POWERLITE E20 XGA 1024X768 V11H981020 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 28/12/2022 | 1846.60 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.638 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 28/12/2022 | 1960.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 2.800 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 28/12/2022 | 2100.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES 3.000 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 28/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 8.861-7 SALARIO EDUCACAO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/12/2022 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 28/12/2022 | 89.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 28/12/2022 | 55.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 28/12/2022 | 129.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 28/12/2022 | 196.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 28/12/2022 | 92.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 28/12/2022 | 196.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 28/12/2022 | 541.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/12/2022 | 218.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 28/12/2022 | 29.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 28/12/2022 | 73.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 28/12/2022 | 26.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 28/12/2022 | 12.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 28/12/2022 | 26.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 28/12/2022 | 17.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 28/12/2022 | 7.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/12/2022 | 12.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 28/12/2022 | 33.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 28/12/2022 | 20.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 28/12/2022 | 48.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 28/12/2022 | 73.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 28/12/2022 | 38.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 28/12/2022 | 89.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 28/12/2022 | 222.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/12/2022 | 89.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 28/12/2022 | 220.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 28/12/2022 | 29.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 28/12/2022 | 82.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 28/12/2022 | 85.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 28/12/2022 | 11.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 28/12/2022 | 34.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 28/12/2022 | 85.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/12/2022 | 75.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 28/12/2022 | 396.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 28/12/2022 | 71.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 28/12/2022 | 214.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 28/12/2022 | 218.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 28/12/2022 | 29.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 28/12/2022 | 89.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 28/12/2022 | 155.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 28/12/2022 | 21.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 28/12/2022 | 59.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 28/12/2022 | 93.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 28/12/2022 | 12.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 28/12/2022 | 35.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 28/12/2022 | 57.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/12/2022 | 7.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 28/12/2022 | 21.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 28/12/2022 | 23.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013089 | 28/12/2022 | 5706.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013092 | 28/12/2022 | 3374.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013124 | 28/12/2022 | 452.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 28/12/2022 | 205.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012906 | 28/12/2022 | 449.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012907 | 28/12/2022 | 381.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012864 | 28/12/2022 | 1423.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NO Conselho Tutelar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 28/12/2022 | 43.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 28/12/2022 | 5.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 28/12/2022 | 16.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012857 | 28/12/2022 | 9798.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012859 | 28/12/2022 | 5078.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012860 | 28/12/2022 | 8990.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012861 | 28/12/2022 | 3042.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 28/12/2022 | 2.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 28/12/2022 | 89.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 28/12/2022 | 12.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 28/12/2022 | 34.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013104 | 28/12/2022 | 1630.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013105 | 28/12/2022 | 2470.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 28/12/2022 | 41724.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 28/12/2022 | 15944.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5.369-4 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 28/12/2022 | 377.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.529-6 FEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 28/12/2022 | 1.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.141-4 ICMS DESONERACAO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 28/12/2022 | 79.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 28/12/2022 | 10.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 28/12/2022 | 31.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 28/12/2022 | 17.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/12/2022 | 2.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 28/12/2022 | 7.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 28/12/2022 | 47.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 28/12/2022 | 6.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 28/12/2022 | 17.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 28/12/2022 | 82.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 28/12/2022 | 11.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/12/2022 | 32.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/12/2022 | 17.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 28/12/2022 | 2.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 28/12/2022 | 7.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 28/12/2022 | 6.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 28/12/2022 | 50.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 28/12/2022 | 18.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 28/12/2022 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 28/12/2022 | 39.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040552021-96 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/12/2022 | 19.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 28/12/2022 | 4008.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 5.369-4 FPM ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 28/12/2022 | 259.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 28/12/2022 | 18.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 28/12/2022 | 2.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/12/2022 | 6.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 28/12/2022 | 21.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 28/12/2022 | 2.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 28/12/2022 | 8.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 28/12/2022 | 106.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/12/2022 | 14.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 28/12/2022 | 44.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 28/12/2022 | 72.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 28/12/2022 | 10.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 28/12/2022 | 29.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012858 | 28/12/2022 | 4167.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012862 | 28/12/2022 | 1128.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012863 | 28/12/2022 | 3306.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 28/12/2022 | 680.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 28/12/2022 | 530.00 | 00070145659402 | ANGELICA DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 28/12/2022 | 107.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 28/12/2022 | 14.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 28/12/2022 | 41.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 28/12/2022 | 57.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 28/12/2022 | 7.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 28/12/2022 | 21.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 28/12/2022 | 28.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 28/12/2022 | 3.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 28/12/2022 | 10.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/12/2022 | 0.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 28/12/2022 | 1.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 28/12/2022 | 89.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 28/12/2022 | 12.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 28/12/2022 | 34.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 28/12/2022 | 116.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 28/12/2022 | 16.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 28/12/2022 | 45.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 28/12/2022 | 42.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 28/12/2022 | 7.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 28/12/2022 | 21.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013106 | 28/12/2022 | 94.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013107 | 28/12/2022 | 560.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 28/12/2022 | 430.00 | 00010027757447 | AILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 28/12/2022 | 58.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 28/12/2022 | 7.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 28/12/2022 | 23.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 28/12/2022 | 61.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 28/12/2022 | 8.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 28/12/2022 | 24.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 28/12/2022 | 28.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 28/12/2022 | 5.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 28/12/2022 | 16.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 28/12/2022 | 28.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 28/12/2022 | 3.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 28/12/2022 | 10.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00082505373434 | MARGARIDA MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS EVENTOS PuBLICOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E EVENTOS NATALINOS E DE ANO NOVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0012852 | 28/12/2022 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 28/12/2022 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012856 | 28/12/2022 | 580.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012865 | 28/12/2022 | 4672.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012866 | 28/12/2022 | 102.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012867 | 28/12/2022 | 111.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012868 | 28/12/2022 | 137.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012869 | 28/12/2022 | 48.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 28/12/2022 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | Empenho relativo a servicos de geracao e envio de GEFIPSSEFIP modalidade normal e extermporanea referente aos meses de julho e dezembro de 2022 - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB ajuste folha de pagamento para melhor atender as recomendacoes do Tribunal de Contas do Etsado da Paraiba - TCE conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 28/12/2022 | 136.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/12/2022 | 18.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 28/12/2022 | 52.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 28/12/2022 | 69.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 28/12/2022 | 9.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 28/12/2022 | 27.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/12/2022 | 525.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONFRATERNIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 28/12/2022 | 7.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 28/12/2022 | 0.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 28/12/2022 | 2.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 28/12/2022 | 136.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/12/2022 | 18.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 28/12/2022 | 53.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO MONETARIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013090 | 28/12/2022 | 6288.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GUARDA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013091 | 28/12/2022 | 6730.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GUARDA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 28/12/2022 | 17.61 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROPOSTA 40958 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013108 | 28/12/2022 | 319.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013109 | 28/12/2022 | 42.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0013132 | 30/12/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 30/12/2022 | 704.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 30/12/2022 | 34791.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 30/12/2022 | 545.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/12/2022 | 27271.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 30/12/2022 | 699.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 30/12/2022 | 35313.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 30/12/2022 | 604.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 30/12/2022 | 30584.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 30/12/2022 | 685.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 30/12/2022 | 28583.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 30/12/2022 | 609.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/12/2022 | 31597.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 30/12/2022 | 597.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 30/12/2022 | 26583.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 30/12/2022 | 666.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 30/12/2022 | 26566.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 30/12/2022 | 633.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 30/12/2022 | 46481.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 30/12/2022 | 675.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 30/12/2022 | 33878.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/12/2022 | 633.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 30/12/2022 | 26561.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 30/12/2022 | 81.55 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.512-8 CON. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.F | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS EMIF MANOEL GONCALVES DO SITIO PAIZINHO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 30/12/2022 | 800.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS EMIF MANOEL GONCALVES DO SITIO PAIZINHO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS E EMEIF JOSE BATISTA DIAS DO SITIO LAGE D'AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 30/12/2022 | 880.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS EMIF MANOEL GONCALVES DO SITIO PAIZINHO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/12/2022 | 882.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS EMIF MANOEL GONCALVES DO SITIO PAIZINHO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS E EMEIF JOSE BATISTA DIAS DO SITIO LAGE D'AGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 30/12/2022 | 420.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS EMIF MANOEL GONCALVES DO SITIO PAIZINHO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS E EMEIF JOSE BATISTA DIAS DO SITIO LAGE D'AGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 30/12/2022 | 545.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS EMIF MANOEL GONCALVES DO SITIO PAIZINHO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS E EMEIF JOSE BATISTA DIAS DO SITIO LAGE D'AGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 30/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 30/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de AGOSTO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 30/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 30/12/2022 | 11970.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 30/12/2022 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/12/2022 | 14000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 30/12/2022 | 11970.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 30/12/2022 | 14000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 30/12/2022 | 16800.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 30/12/2022 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA 3J26 - PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 30/12/2022 | 925.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 30/12/2022 | 995.41 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 30/12/2022 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | Referente a Salario Familia Estatutarios - Secretaria 8064 - Sec. Saude Estatutarios - Mês de Janeiro2022 conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 13071
Última atualização: 11/06/2024