| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 737.93 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2022 | 920.00 | 15504316000198 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO 60X90 MOLDURA-LEGISLATURA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 3514.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 2000.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 150.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 175.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 150.00 | 00003467416454 | TEOFANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 8794.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2022 | 98.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2022 | 752.63 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2022 | 737.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2022 | 263.20 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2022 | 753.08 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2022 | 1757.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2022 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2022 | 539.90 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/02/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2022 | 3514.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2022 | 2424.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE E DO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2022 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2022 | 350.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2022 | 8808.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2022 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/02/2022 | 263.20 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/02/2022 | 737.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2022 | 264.00 | 00003467416454 | TEOFANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2022 | 795.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2022 | 650.32 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/03/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2022 | 3918.76 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2022 | 2424.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE E DO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/03/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2022 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/03/2022 | 211.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DÁGUA, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/03/2022 | 160.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/03/2022 | 264.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2022 | 264.00 | 00003467416454 | TEOFANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2022 | 737.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2022 | 8909.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/03/2022 | 875.21 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/03/2022 | 1200.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/03/2022 | 1297.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/03/2022 | 1000.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/03/2022 | 156.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/04/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/04/2022 | 5736.76 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/04/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/04/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/04/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/04/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/04/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/04/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/04/2022 | 190.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/04/2022 | 225.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2022 | 737.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/04/2022 | 9030.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/04/2022 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/04/2022 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/04/2022 | 1000.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/04/2022 | 718.11 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA (ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/04/2022 | 160.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS MOVEIS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2022 | 1845.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/05/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2022 | 1000.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/05/2022 | 9030.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/05/2022 | 2140.29 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA (ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/05/2022 | 737.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/05/2022 | 170.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/05/2022 | 190.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/05/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/05/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/05/2022 | 5736.76 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/05/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/05/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/05/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2022 | 320.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/05/2022 | 128.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/05/2022 | 95.00 | 00009092899488 | MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DO CARRO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2022 | 99.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/06/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE EMERSON DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/06/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/06/2022 | 900.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2022 | 8650.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/06/2022 | 737.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/06/2022 | 230.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/06/2022 | 211.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/06/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/06/2022 | 170.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/06/2022 | 320.00 | 00005561916416 | GENI CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/06/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/06/2022 | 5332.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/06/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/06/2022 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/06/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/06/2022 | 1753.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/06/2022 | 1100.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/06/2022 | 197.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/06/2022 | 673.33 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/06/2022 | 148.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/06/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/06/2022 | 176.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/07/2022 | 131.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE REDE, A SER UTLIZADA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/07/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/07/2022 | 8650.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/07/2022 | 843.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/07/2022 | 248.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/07/2022 | 211.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/07/2022 | 175.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/07/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/07/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/07/2022 | 5332.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/07/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/07/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/07/2022 | 2098.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/07/2022 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/07/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/07/2022 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/07/2022 | 1100.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/07/2022 | 1066.38 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA (ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/07/2022 | 140.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/07/2022 | 95.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOUSES E MOUSEPADS, A SEREM UTLIZADOS EM NESTA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/07/2022 | 279.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2022 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/07/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/07/2022 | 176.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/08/2022 | 480.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS SEXTAVADAS, A SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/08/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/08/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/08/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/08/2022 | 843.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/08/2022 | 190.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/08/2022 | 242.50 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/08/2022 | 211.00 | 00071237349478 | TEREZA RAQUEL TEODORO LIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/08/2022 | 211.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/08/2022 | 158.00 | 00010213187442 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/08/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/08/2022 | 8650.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/08/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/08/2022 | 5332.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/08/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/08/2022 | 1100.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/08/2022 | 64.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/08/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/08/2022 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/08/2022 | 96.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/08/2022 | 211.00 | 00011920774408 | FABIO JUNIOR TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO, LIMPEZA E CARPINAGEM DE TERRENO NA AREA EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/08/2022 | 2001.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/08/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/08/2022 | 175.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/09/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/09/2022 | 190.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/09/2022 | 214.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/09/2022 | 211.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/09/2022 | 843.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/09/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/09/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/09/2022 | 8739.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/09/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/09/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/09/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/09/2022 | 5332.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/09/2022 | 1615.96 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/09/2022 | 1300.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/09/2022 | 725.84 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA (ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/09/2022 | 2004.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/09/2022 | 748.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2022 | 69.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL EPSON PRETO, A SER UTILIZADO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/09/2022 | 52.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/09/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/09/2022 | 818.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/09/2022 | 176.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/10/2022 | 210.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/10/2022 | 200.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/10/2022 | 843.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/10/2022 | 211.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/10/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/10/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/10/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/10/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/10/2022 | 8650.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/10/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/10/2022 | 5332.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/10/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/10/2022 | 299.95 | 04647887000327 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE ALUMINIO, A SER UTILIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/10/2022 | 1602.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/10/2022 | 1500.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/10/2022 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/10/2022 | 700.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA E COMPUTADOR, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/10/2022 | 200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COMENDA EM CAPA DE VELUDO, DESTINADA A HOMENAGEM FEITA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/10/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/10/2022 | 186.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/10/2022 | 44.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/11/2022 | 200.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/11/2022 | 295.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/11/2022 | 316.00 | 00070874890462 | JENNIFER MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/11/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/11/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/11/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/11/2022 | 660.00 | 15504316000198 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO 60X90 MOLDURA-LEGISLATURA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/11/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/11/2022 | 3636.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/11/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/11/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/11/2022 | 47.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/11/2022 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/11/2022 | 843.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/11/2022 | 1200.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/11/2022 | 17.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/11/2022 | 421.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/11/2022 | 1508.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/11/2022 | 124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/11/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/11/2022 | 7900.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/11/2022 | 171.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E DE AUDIENCIAS PUBLICAS, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/12/2022 | 200.00 | 00040560277814 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/12/2022 | 235.00 | 00010211145459 | EVILA NADIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/12/2022 | 843.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITICIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/12/2022 | 316.00 | 00009343010427 | GILVANETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/12/2022 | 3800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/12/2022 | 3500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/12/2022 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/12/2022 | 32775.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/12/2022 | 3636.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/12/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/12/2022 | 5332.80 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/12/2022 | 1212.00 | 01656981000192 | CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/12/2022 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO SITE POLITICA PARAHYBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/12/2022 | 211.00 | 00011920774408 | FABIO JUNIOR TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO E RETIRADA DE CALHA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/12/2022 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/12/2022 | 2502.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/12/2022 | 53.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/12/2022 | 1800.00 | 40454551000140 | PRIME MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/12/2022 | 7900.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/12/2022 | 10.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/12/2022 | 1374.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/12/2022 | 108.10 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/12/2022 | 904.32 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA (ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/12/2022 | 21.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/12/2022 | 3600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/12/2022 | 1249.75 | 04647887000327 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 CADEIRAS DE PLASTICO BISTRO GIOVANA SEM BRACO, A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 301
Última atualização: 11/06/2024